起重机械安装改造维修质量手册Word格式文档下载.docx
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5设计控制………………………………………目前无该程序
6材料、零部件控制…………………………………………
6.1采购过程…………………………………………
6.2材料零部件验收控制…………………………………………
6.3材料的标识及可追溯性…………………………………………
6.4材料、零部件的存放于保管…………………………………
6.5材料、零部件入库、检验控制…………………………………
6.6材料、零部件领用和发放控制…………………………………
6.7材料代用…………………………………………
6.8支持性文件…………………………………………
7作业（工艺）控制…………………………………………
7.1工艺准备…………………………………………
7.2工艺文件及方案的编制…………………………………………
7.3工艺文件及方案的保管…………………………………………
7.4工艺文件及方案的发放…………………………………………
7.5工艺实施…………………………………………
7.6工艺文件及方案的修改…………………………………………
7.7工艺记录管理…………………………………………
7.8工装管理…………………………………………
7.9支持性文件…………………………………………
8焊接控制…………………………………………
8.1焊材管理…………………………………………
8.2焊工管理…………………………………………
8.3焊接工艺评定…………………………………………
8.4焊接工艺管理…………………………………………
8.5产品施焊管理…………………………………………
8.6产品焊接试板…………………………………………
8.7焊缝返修…………………………………………
8.8焊接设备管理…………………………………………
8.9支持性文件…………………………………………
9无损检测控制………………………………………
10检验控制………………………………………
11.1安装前检验准备………………………………………
11.2进货检验………………………………………
11.3过程检验………………………………………
11.4最准检验和检测数据管理……………………………………
12计量器具、试验与检验仪器控制…………………………………
13设备控制………………………………………
14不合格品控制………………………………………
15质量改进控制………………………………………
15.1内部质量审核………………………………………
15.2质量信息处理………………………………………
15.3支持性文件………………………………………
16人员培训控制……………………………………………………
17执行特种设备许可制度的规定………………………………
公司简介
上海新电环境工程有限公司创建于2001年,为上海市电力公司集体所有制企业，注册资金1000万元。
公司主要从事环境工程及机械维修安装等运维项目，近年来在上级领导部门的支持关心下，环境工程和机械维修安装工程的施工安装等配套服务上，取得了良好的成绩。
尤其擅长于起重机械、电梯等维修、安装保养项目。
在环境工程和机械维修安装工程中，公司严格贯彻“顾客满意高标准，科技应用高水平，施工安装高质量”的企业宗旨，按ISO9001：
2008对质量体系管理进行细致的过程控制。
公司现有多名高级工程师参与技术工作，不仅完成诸多常规运维工程，而且在一些探索性的工程中累计了经验，取得了效益。
我公司在近10年的发展过程中，承接了大量的维修项目，在大力开展业务的同时，积极提高维修水平。
公司不断致力于环境工程和起重机械、电梯的维修安装工程，提供按时按质的服务，完成了电力公司内部多项维修、安装项目工程。
目前，公司经营的工程施工工作有序进行。
公司职员在李明总经理的带领下刻苦敬业，各项业务蒸蒸日上，企业生机勃勃，全体员工团结一致，坚持“信誉第一、质量为本、用户至上”的方针，并热忱为企业和社会各界服务。
0.3质量保证手册发布令
本手册依据：
《起重机械安全监察条例》、《TSG特种设备安全技术规范TSDZ0004-2007》及《ISO19001∶2008质量管理体系要求》，结合本公司的管理实际编写而成，是我公司起重机械安装、维修的质量管理的主体文件。
本质量保证手册明确了公司遵照特种设备安装、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。
质量保证手册是本公司实施质量管理的总规定，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了
公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。
经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和要求，同时也符合本公司的实际。
本质量保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。
此令
总经理：
批准日期：
二零一零年十二月十八日
0.4质量保证手册的管理
1职责
1.1办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管；
1.2质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；
1.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。
2质量保证手册的管理
2.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。
非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。
2.2受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。
向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。
3质量保证手册的修订和换版
3.1质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。
办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。
若为划改，由办公室指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者
的手册上按3.3.1条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。
3.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。
3.3如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。
换版后，其版本号由第A版变为第A版，依此类推。
本质量保证手册经改版，所以定为质量保证手册2010年第A版。
3.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。
办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。
4质量保证手册的使用和保管
4.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。
若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。
4.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。
0.5范围、引用标准及术语和定义
1范围
1.1本手册适用于本公司起重机械安装、维修质量保证；
1.2公司的质量保证体系覆盖了TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007的所有要求；
1.3公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、车间、仓库和人员。
2引用标准
下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条
文。
本手册发布时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。
GB/T19000-2008质量保证体系基础和术语
TSGD2001-2006起重机械安装、改造、维修许可规则
TSGD2001-2006起重机械安装、改造、维修试验规则
TSGZ0004-2007特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求
TSGZ0004-2007特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审细则
3术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008标准中的术语和定义。
管理职责
1.1质量方针与目标
本条阐述了我公司质量方针和质量目标，并由法定代表人批准。
1.1.1质量方针
精心策划，精心施工，向顾客提供满意的工程。
服务顾客，持续改进，为企业创造良好的效益。
1.1.2质量目标
科学管理，文明施工，确保项目质量稳定提高，使全过程始终处于受控状态，保证起重机械安装、改造、维修质量符合国家规范标准，用户满意，提高市场竞争能力，拓宽企业生存空间。
一次合格率100%
用户满意率100%
安全事故率0.00
诚心服务顾客，满足顾客要求。
总经理：
日期：
2010年12月18日
1.2质量保证体系组织（下页图一安装\维修体系图）
总经理（法定代表人）
管理者代表（质保工程师）
文件和记录责任人
人员培训责任人
质量验证责任人
材
料
质
控
责任人
工艺质控责任人
设备质控责任人
安装维修责任人
合同责任人
计量责任人
各部门质量保证体系相应的专业责任人
图二质量管理体系图
总经理
管理者代表
技术部
安全部
工程部
办公室
营销部
1.3职责权限
1.3.1法定代表人（总经理）
1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；
2）对公司产品的质量安全负全责；
3）任命公司管理者代表、质量保证工程师；
4）批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；
5）主持召开总经理办公会，拟定公司管理机构；
6）支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。
1.3.2管理者代表
1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；
2）对公司质量工作和产品质量负责；
3）负责公司质量保证体系的建立；
4）负责程序文件（管理制度）的批准；
5）负责各部门、各岗位人员的任免；
6）对公司的生产、经营全面负责；
7）主持管理评审；
8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源
9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。
1.3.3质量保证工程师
1）协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系；
2）负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查；
3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；
4）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；
5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；
6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；
7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；
8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；
9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；
10）审签产品质量证明文件。
1.3.4各专业质控责任人
各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。
1.3.5各部门的质量职能
各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。
1.4管理评审
管理者代表应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。
评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
应保持管理评审的记录。
1.4.1评审输入
管理评审的输入，应包括以下方面的信息：
1）内部审核结果（质保工程师）；
2）顾客反馈和服务的效果（营销部）；
3）过程的业绩和产品的符合性（技术部、安全部、工程部）；
4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）；
5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）；
6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人）；
1.4.2评审输出
管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：
1）质量管理体系及其过程有效性的改进；
2）与顾客要求有关的产品的改进；
3）资源的需求。
管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。
1.5支持性文件
1.5.1各部门、人员质量职能
1.5.2各级人员质量职责
1.5.3管理评审控制程序
2质量保证体系文件
公司质量保证体系文件包括：
质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。
如图：
2.1质量保证手册
质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：
（1）术语和缩写；
（2）体系的使用范围；
（3）质量方针和目标；
（4）质量保证体系组织及管理职责；
（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
2.2程序文件
程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；
质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。
文件清单见“附录1”。
办公室负责编制《质量保证体系文件控制程序》
2.3工艺文件及方案和质量记录
2.3.1工艺文件及方案是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规程等；
工艺文件及方案应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。
工艺文件及方案的制定、审批、修改按《技术/工艺文件及方案控制程序》执行。
2.3.2质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；
记录应标准化、文件化，具体要求如下：
1）公司名称及记录编号；
2）幅面以16K或A4为标准，可按整数比例缩放；
3）篇幅大小一致；
4）有多联的记录应说明每一联的发送部门；
5）必要时，应说明记录传递路线；
6）采用法定计量单位。
质量记录的的制定、审批、修改按“记录控制程序”执行。
2.4质量计划
公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；
每个控制系统应包括：
（1）控制内容、要求；
（2）过程中实际操作要求；
（3）质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。
2.5支持性文件
2.5.1技术/工艺文件及方案控制程序
2.5.2记录控制程序
3.1文件控制
3.1.1质量保证手册管理
质量保证手册的管理按第0.4章“质量保证手册的管理”执行。
3.1.2文件管理
办公室编制《质量保证体系文件控制程序》对质量保证体系所要求的文件予以控制，技术部编制《技术/工艺文件及方案控制程序》对公司所有技术文件、
工艺文件及方案进行控制；
公司文件文件应包括：
质量保证体系文件、技术文件、工艺文件及方案、外来文件、记录表（卡）等。
具体要求：
1）文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按《文件控制程序》的要求进行；
2）文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；
文件的审核、批准按下表执行：
文件名称审核批准
质量保证手册总经理法定代表人（总经理）
程序文件质量保证工程师管理者代表
工艺文件及方案各部门负责人质量保证工程师
质量记录各质控负责人质量保证工程师
3）文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；
文件的发放应由相关的授权人批准；
4）对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；
文件的修改，应按相关规定进行审批；
5）文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；
6）公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；
其中安全技术规范、标准应购买正式版本；
7）对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；
若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。
3.2记录的管理
办公室编制《记录控制程序》对质量保证体系所要求的记录予以控制；
以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。
1）记录格式统一、编号唯一；
2）记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；
3）标识清楚、便于检索；
4）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失；
5）明确保存期限和到期后的处置；
6）非纸质记录的管理应按有关规定执行；
7）应编制记录表格清单，以便于统一管理。
3.3支持性文件
3.3.1质量保证体系文件控制程序
3.3.2技术/工艺文件及方案控制程序
3.3.3记录控制程序
4合同控制
4.1销售合同
4.1.1营销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。
并应确保：
1）与产品有关的要求清楚；
2）与以前订单不一致的要求已予解决；
3）公司有能力满足规定的要求。
合同评审结果及评审所引起的措施的记录，营销部应予保持。
4.1.2若顾客提供的要求没有形成文件，营销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。
若产品要求发生变更，营销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求
4.2采购合同
供应部门在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定：
1）与产品有关的信息；
2）执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；
3）其他按照相关法律规定需要列入合同范围内的条款。
4.3销售部门制定《合同控制程序》，规定
1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定；
2）合同签订、修改、会签程序等；
3）合同保存、处置等规定。
4.4支持性文件
4.4.1合同控制程序
5设计控制目前无该程序
6材料、零部件控制
6.1采购过程
供应部门对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为A、B仓进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。
对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。
控制方法为：
6.1.1公司应按《供方管理办法》对供方的能力进行评价、选择；
应制定选择、评价和重新评价供方的准则；
评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持；
6.1.2对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认；
6.1.2对供方进行评定和选择后，供应站应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。
6.1.3对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。
6.1.4采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：
1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；
2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；
3）质量管理体系要求等。
在与供方沟通前，营销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。
6.2材料、零部件验收控制
6.2.1质量安全部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求；
6.2.2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用；
6.2.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，供应站应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定；
6.2.4所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。
6.3材料的标识及可追溯性
材料责任人编制《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。
仓库和车间负责按《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》对材料、零部件进行标识。
6.4材料、零部件的存放与保管
材料责任人编制《材料、零部件存放和防护管理办法》对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。
仓库和车间负责按《材料、零部件存放和防护管理办法》对材料、零部件进行存放与保管。
6.5材料、零部件入库、检验控制
6.5.1材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照《材料、零部件管理办法》的要求办理交验、入库。
6.5.
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