食品生产加工企业必备条件现场核查报告Word文件下载.docx
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≤5
1
≤6
合格〔C级〕
≤8
不合格
≥1
>
8
4
有一项满足即可判定
注：
确定合格等级时，依照A级→B级→C级的顺序停止判定。
5．核对组应当将在企业查出的不合格项，填写到«
食品消费加工企业不合格项改良表»
中，并要求企业尽快停止纠正或采取纠正措施。
同时将不合格项的散布状况填写到«
中。
一、质量管理职责
序号
内容
核对项目
核对原那么
核对方法
结论
核对记载
1．1
组织指导
1．企业指导中至少有一人片面担任企业的质量任务。
企业规则了某指导担任企业的质量任务，该指导实行了其职责，合格；
该指导实行其职责不太好，普通不合格；
企业未规则某指导担任企业的质量任务或该指导未实行其职责，严重不合格。
座谈了解
查阅文件
查阅记载
□合格
□普通不合格
□严重不合格
〔1〕
2．企业应设置相应的质量管理机构或人员，担任质量管理体系的树立、实施和坚持任务。
企业无机构或专〔兼〕职人员担任质量管理任务，任务展开的较好，合格；
任务展开的普通，普通不合格；
企业无人员担任企业的质量管理任务，严重不合格。
〔2〕
1．2
质量目的
企业应制定明白的质量目的，并贯彻实施。
有明白的质量目的并贯彻落实很好，合格；
有明白的质量目的但贯彻落实不太好，普通不合格；
无明白的质量目的或有质量目的未贯彻落实，严重不合格。
〔3〕
1．3
管理职责
1．企业应制定规则各有关部门质量职责、权限的管理制度。
制定了规则各关部门质量职责、权限的管理制度，而且规则的很合理，合格；
规则的不太合理，普通不合格；
没制定部门质量管理制度或制定了部门质量管理制度但规则的不合理，严重不合格。
〔4〕
2．企业应当制定不合格管理方法，对企业出现的各种不合格及时停止纠正或采取纠正措施。
制定了不合格管理方法，对各种不合格及时停止了纠正或采取了纠正措施，合格；
在不合格项纠正或纠正措施中存在着缺乏，普通不合格；
未制定不合格管理方法或在不合格项纠正或纠正措施中存在着严重缺乏，严重不合格。
〔5〕
二、企业场所要求
2．1
厂区要求
1．企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他分散性污染源。
各种污染源对企业厂区无污染，合格；
略有污染，普通不合格；
污染较重，严重不合格。
现场观察
查阅资料
〔6〕
2．企业厂区应当清洁、平整、无积水；
厂区的路途运用水泥、沥青或砖石等硬质资料铺成。
厂区清洁、平整、无积水，路途用硬质资料铺成，合格；
厂区不太清洁、平整，普通不合格；
厂区不清洁或有积水或无硬质路途，严重不合格。
〔7〕
3．企业生活区、消费区应当相互隔离；
消费区内不得饲养家禽、牲畜；
坑式厕所应距消费区25米以外。
生活区、消费区隔离较远，合格；
生活区、消费区隔离较近，普通不合格；
生活区、消费区无隔离或消费区内饲养家禽、牲畜或坑式厕所距消费区25米以内，严重不合格。
实地测量
〔8〕
4．厂区内渣滓应密闭式寄存，并远离消费区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得分收回异味,不得有各种杂物堆放。
厂区内渣滓、排污沟渠为密闭式，无异味，无各种杂物堆放，合格；
略有缺乏，普通不合格；
达不到要求，严重不合格。
〔9〕
2．2
车间要求
*1．消费车间或消费场地应当清洁卫生；
应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设备；
消费进程中运用的或发生的各种有害物质应当合理置放与处置。
企业到达规则要求，合格；
稍微完善，普通不合格；
达不到规则要求，严重不合格.
现场反省
*〔10〕
2．消费车间的高度应契合有关要求；
车间空中运用无毒、防滑的硬质资料铺设，无裂痕，排水状况良好；
墙壁普通应当运用淡色无毒资料覆涂；
房顶应无灰尘；
位于洗手、更衣设备外的厠所应为水冲式。
位于洗手、更衣设备外的厠所为水冲式.其它稍微完善，普通不合格；
达不到规则要求，严重不合格。
〔11〕
3.消费车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的消费加工要求。
消费车间的温度、湿度、空气洁净度能满足食品消费加工要求，合格；
略有误差，普通不合格；
满足不了食品消费加工要求，严重不合格。
实践测量
〔12〕
*4．企业的消费工艺规划应当合理，各工序应增加迂回往复,防止交叉污染。
消费工艺规划合理，各工序前后衔接,无交叉污染，合格；
消费工艺规划不太合理,有交叉，普通不合格；
消费工艺相互交叉污染，严重不合格。
检查文件
*〔13〕
5．消费车间内光线充足，照度应满足消费加工要求。
任务台、关闭式消费线及暴露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。
消费车间内光线充足，任务台、关闭式消费线及暴露食品与原料上方的照明设备有防护装置，合格；
严重缺乏，严重不合格。
现场检查
〔14〕
2．3
库房要求
1．企业的库房应当整洁，空中平滑无裂痕，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设备。
库房内的温度、湿度应契合原辅资料、成品及其他物品的寄存要求
企业的库房契合规则，合格；
〔15〕
2．库房内寄存的物品应保管良好，普通应离地、离墙寄存，并按先进先出的原那么出入库。
原辅资料、成品〔半成品〕及包装资料库房内不得寄存有毒、有害及易燃、易爆等物品。
库房内寄存的物品保管良好，合格；
保管普通，普通不合格；
保管不好或原辅资料、成品〔半成品〕及包装资料库房内寄存有毒、有害及易燃、易爆等物品，严重不合格。
〔16〕
三、消费资源提供
3．1
消费设备
*1．企业必需具有审查细那么中规则的必备的消费设备，企业消费设备的功用和精度应能满足食品消费加工的要求。
具有审查细那么中规则的必备的消费设备，设备的功用和精度能满足食品消费加工的要求，合格；
具有必备的消费设备，但一般设备需求完善，普通不合格；
不具有审查细那么中规则的必备的消费设备或具有的消费设备的功用和精度不能满足食品消费加工的要求，严重不合格。
查阅台帐
*〔17〕
2．直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必需用无毒、有害、无异味的资料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂痕。
完全契合规则，合格；
直接接触食品及原料的设备、工具和容器的资料契合规则，但与食品的接触面偶有庞大焊疤、裂痕等状况，普通不合格；
不契合规则，严重不合格。
现场查验
〔18〕
*3.食品消费设备、设备、工具和容器等应增强维护保养，及时停止清洗、消毒。
食品消费设备、设备、工具和容器保养良好，运用前后按规则停止清洗、消毒，合格；
食品消费设备、设备、工具和容器的维护保养和清洗、消毒任务存在一些缺乏，普通不合格；
存在严重缺乏，严重不合格。
*〔19〕
3．2
人员要求
1.企业担任人应了解消费者的产质量量责任和义务,以及食质量量平安知识。
企业担任人清楚产质量量责任和义务，有食质量量平安知识，合格；
企业担任人略知产质量量责任和义务及食质量量平安知识，普通不合格；
企业担任人不清楚产质量量责任和义务或没有食质量量平安知识，严重不合格。
〔20〕
2．企业质量管理人员应具有一定的质量管理知识及相关的食品消费知识。
具有一定的质量管理知识及相关的食品消费知识，合格；
略有质量管理知识及相关的食品消费知识，普通不合格；
不具有质量管理知识及相关的食品消费知识，严重不合格。
〔21〕
3.企业的技术人员应掌握食品消费专业技术知识和食质量量平安知识。
有较高的食品专业技术知识和食质量量平安知识，合格；
掌握普通的食品专业技术知识和食质量量平安知识，普通不合格；
不掌握食品专业技术知识和食质量量平安知识，严重不合格。
〔22〕
4.企业消费加工人员能掌握相关技术文件〔作业指点书等〕，并能正确熟练操作设备。
食品消费加工人员必需身体安康，无传染性疾病，穿戴任务衣帽进入消费车间，不在车间里吃喝，不佩带首饰、饰品等停止消费操作。
消费操作人员能看懂有关技术文件，能正确停止消费操作，具有安康证明，具有良好的卫生习气，合格；
以上几个方面存在着一些缺乏，普通不合格；
以上几个方面存在着严重缺乏，严重不合格。
检查证明
〔23〕
3．3
技术
规范
1.企业应具有和执行审查细那么中规则的现行有效的国度规范、行业规范及中央规范。
具有审查细那么中规则的产品规范和相关规范，合格；
缺少一般规范，普通不合格；
缺少假定干个规范，严重不合格。
检查规范
〔24〕
*2.明示的企业规范应契合国度规范、行业规范的要求，并经外地规范化主管部门备案。
企业规范契合相关国度、行业规范要求，或一般项目不分歧但有合理理由，并备案，合格；
企业备案的规范与相关国度、行业规范要求不分歧,其合理性理由不十分充沛，普通不合格〔限期改良〕；
企业规范不契合相关国度、行业规范要求，且不具有合理理由，或未经过备案，严重不合格。
*〔25〕
3．4
工艺文件
企业应具有消费进程中所需的各种工艺规程、作业指点书等工艺文件。
企业的各种工艺文件应经过正式同意，并应迷信、合理。
产品配方中运用食品添加剂规范、合理。
企业完全契合规则要求，食品添加剂运用合理，合格；
局部契合规则要求，普通不合格；
不契合规则要求，违规运用食品添加剂，严重不合格。
〔26〕
3．5
文件管理
企业应制定文件管理制度。
并有部门或专〔兼〕职人员担任企业的文件管理，以保证运用部门随时取得文件的有效版本。
有文件管理制度，有部门或人员管理文件，文件管理到位，合格；
文件管理得不太好，普通不合格；
企业无文件管理制度或无部门或人员管理文件或文件管理的不好，严重不合格。
检查制度
〔27〕
四、推销质量控制
4．1
推销制度
企业应制定原辅资料及包装资料的推销管理制度。
企业如有外协加工或委托效劳项目，也应制定相应的推销管理方法〔制度〕。
有完善的推销管理制度，及外协加工及委托效劳的推销管理方法〔制度〕，合格；
推销管理制度以及外协加工及委托效劳的推销管理方法〔制度〕制定的不够完善，普通不合格；
无推销管理制度，以及外协加工及委托效劳的推销管理方法〔制度〕，严重不合格。
〔28〕
4．2
推销文件
企业应制定主要原辅资料、包装资料的推销文件，如推销方案、推销清单或推销合同等，并依据同意的推销文件停止推销。
应具有主要原辅资料产品规范。
企业契合规则要求，合格；
局部契合规则要求，普通不合格；
不契合规则要求，严重不合格。
检查文件检查记载
〔29〕
4．3
*
推销验证
企业应当推销契合规则的原辅资料、包装资料，并对推销的原辅资料、包装资料以及外协加工品停止检验或验证，并应有相应的记载。
食品标签标识应当契合相关规则
原辅资料、包装资料契合规则要求，有检验报告，推销记载完整，且标签标识契合要求，合格；
资料契合要求，检验报告、推销记载不全，标签标识有细微缺陷，普通不合格；
资料不契合要求，基本不停止检验或验证，无相关记载，标签标识有严重缺陷，严重不合格。
检查记载检查证票
检查报告
*〔30〕
五、进程质量管理
5．1
进程管理
1．企业应制定消费进程质量管理制度及相应的考核方法。
有消费进程质量管理制度及相应的考核方法,合格；
有消费进程质量管理制度，无相应的考核方法，普通不合格；
无消费进程质量管理制度及相应的考核方法，严重不合格。
〔31〕
2．企业职工应严厉按工艺规程、作业指点书等工艺文件停止消费操作。
职工能按工艺文件停止消费操作,合格；
一般职工未按工艺文件停止消费操作，普通不合格；
较多职工未按工艺文件停止消费操作，严重不合格。
现场检查查阅记载
〔32〕
5．2
质量控制
企业应依据食质量量平安要求确定消费进程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制顺序或作业指点书，实在实施质量控制，并有相应的记载。
关键控制点确定合理并有相应的控制管理规则，控制记载规范，合格；
关键控制点确定不太合理，记载不规范，普通不合格；
未明白关键控制点，不能满足消费质量控制要求，严重不合格。
查阅文件现场检查查阅记载
*〔33〕
5．3
产品防护
1．在食品消费加工进程中应有效地防止食品污染、损坏或蜕变。
采取了措施并有效,合格；
采取了措施但效果不佳，普通不合格；
应采取措施而未采取措施的，严重不合格。
〔34〕
2．在食品原料、半成品及成品运输进程中应有效地防止食品污染、损坏或蜕变。
有冷藏、冷冻运输要求的，企业必需满足冷链运输要求。
〔35〕
六、产质量量检验
6．1
检验设备
企业应具有审查细那么中规则的必备的出厂检验设备，出厂检验设备的功用、准确度应能到达规则的要求。
实验室规划合理。
具有审查细那么规则的出厂检验设备，且能满足出厂检验需求,合格；
具有必备的出厂检验设备，但比拟新鲜或有少许误差，或实验室规划不太合理，普通不合格；
不具有审查细那么规则的出厂检验设备，或不能满足出厂检验需求，严重不合格。
现场检查检查证书
*〔36〕
6．2
检验管理
1.
企业应具有独立行使权利的质量检验机构或专〔兼〕职质量检验人员，并具有相应检验资历和才干。
有独立行使权利的检验机构或专〔兼〕职检验人员，检验人员具有相应检验资历和技术,合格；
检验人员的检验技术存在局部缺乏，普通不合格；
无独立行使权利的检验机构或专〔兼〕职检验人员或无相应检验资历和技术的检验人员，严重不合格。
操作验证
〔37〕
2.
企业应制定产质量量检验制度以及检测设备管理制度。
有相关的检验方法规范。
企业的检测设备应在检定或校准的有效期内运用。
有产品检验制度和检测设备管理制度,有检验方法规范，合格；
运用的检测设备一般未在检定或校准有效期内运用，检验方法规范不全，普通不合格；
无产品检验制度和检测设备管理制度或企业运用的检测设备有假定干件未在检定或校准的有效期内运用，严重不合格。
查阅证明
〔38〕
3.
企业应制定*号检验项目检验方案。
有检验才干的企业，应按规则自行检验*号检验项目。
无*号检验项目检验才干的企业，应当活期委托有资质的检验机构停止委托检验。
企业制定了合理的*号项目检验规则或方案，合格；
企业制定了*号项目检验规则或方案，但不周全，存在不合理性，普通不合格；
企业未制定规则或方案，严重不合格。
检查证明查阅记载
〔39〕
6．3
进程检验
企业在消费进程中应按规则展开产质量量检验任务，并作好各项检验记载。
按规则停止了消费进程的产品检验，并作好了各项检验记载,合格；
消费进程的产品检验或检验记载任务略有缺乏，普通不合格；
〔40〕
6．4
出厂检验
1．企业应严厉按产品规范及有关规则对出厂食品停止检验，并出具产质量量检验报告。
按规则对出厂食品停止了检验，并出具了产质量量检验报告,合格；
存在一般效果，普通不合格；
存在较重效果，严重不合格。
〔41〕
2．检验不合格的食品应按有关规则停止处置，检验不合格的食品不得以合格食品出厂。
契合规则要求,合格；
检验不合格的食品未及时按有关规则停止处置，普通不合格；
检验不合格的食品未按有关规则停止处置或检验不合格的食品以合格食品出厂，严重不合格。
〔42〕
升级会员 