食用油企业管理表格全套Word格式.docx
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地址
邮编
4
电话
传真
5
开户银行
帐号
6
主要产品
7
职工人数
其中技术人员：
人，工人：
人
8
年产量/年产值（万元）
9
生产能力（万吨）
10
样机/样品/样件生产日期
11
生产特点
成批生产□流水线大量生产□单台生产□
12
主要生产设备
齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□
13
使用或依据的质量标准：
a.国际标准名称/编号：
b.国家标准名称/编号：
c.行业标准名称/编号：
d.企业标准名称/编号：
e.其他：
14
工艺文件
齐备□有一部分□没有□
15
检验机构及检测设备
有检测机构及检测人员，检测设备良好□
只有兼职检测人员，检测设备一般□
无检测人员，检测设备短缺，需外协□
16
测试设备校准情况
有计量室□全部委托外部计量机构□
17
主要客户
（公司/行业）：
18
新产品开发能力
能自行设计开发新产品□能开发简单产品□没有自行开发能力□
19
国际经贸经验
有进出口经营权□无进出口经营权□
有产品出口，有对外经验□产品未出口，无对外经验□
20
职工培训情况
经常、正规进行培训□不经常进行培训□
21
是否经过产品或质量体系认证：
是□否□
企业负责人签名：
日期：
年月日
调查人签字：
报告填制时间：
注：
本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。
表2：
供方评价表
供方名称
企业类型
已认证何种产品
认证证书确认□未确认□
取得何种认证证书
未认证□
设备状况
齐备，运行良好□基本齐全，尚可□不配套□
生产能力
年产量：
月产量：
管理状况
生产和工作有章有序，管理有序□管理一般□管理较差□
质量检验
产前、产中、产后能自检控制产品质量□一般检验□全靠外检□
产品质量
一贯稳定、良好□发生问题较少□常发生问题□
服务质量
能提供满意的服务□服务尚可□服务不佳□
价格水平
公道合理□比较合理□价格偏高□
资信情况
守约守时、信誉可靠□信誉尚可□信誉欠佳□
履约情况
交货及时、品质保证□交货、质量尚可□交货、质量不保证□
不良记录
供
货
业
绩
年度
供货品名
供货数量
合格数量
拒收数量
合格率%
上年度
本年度
合计
采购部门意见：
签字：
生产部门意见：
品控部门意见：
财务部门审核意见：
产品管理部审核意见：
总经理（管代）意见：
表3：
供货商动态评分表
评分时间：
年月
品种
供货总量（10分）
供货质量业绩（50分）
合同履约及服务业绩（25）
价格业绩（15分）
总分
评价
数量
得分
总批次
合格批次
让步使
用数量
退货数量
合同履约率
服务态度
价格
部门负责人：
评审人：
供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。
表4：
合格供方名单
序号
合格供方名称
通讯地址、联系方式
供货类别
评审人
年月日
批准人
表5：
到货通知单
品控部门：
以下货物请按企业相关标准检验。
进货品名
规格
货物数量
供应商
到货时间
订单号
备注
送货人：
采购业务员签收：
品控签收：
仓库保管员：
表6：
卸货通知单
到货日期
供方
产品名称
包装
车（船）号
车船是否清洁
以上物资经检验合格，请安排卸货。
审核：
检验员：
表7：
原料检验报告
原料名称：
原料等级：
原料来源：
进货数量：
进货日期：
检验项目
指标
结果
结论：
审核人：
制表人：
取样人：
审核日期：
制表日期：
取样日期：
表8:
进油检验报告
油品名称:
抵达日期:
重量：
取样日期:
入罐罐号：
合同号:
检验依据：
取样人:
检测项目
重量
酸值
色泽
水份
加热试验
杂质
碘价
感观
折光指数
货源
（t）
（R/Y/B@51/4）
（%）
（280℃）
（gI/100g）
n20
执行标准
平均
检验人:
日期：
审核人:
表9：
包装材料/辅料质检报告
规格型号
数量
送货日期
抽样数量
检验日期
取样日期
检验依据
检验结果
技术标准
检测结果
综合判定结论：
备注：
检验员：
审核：
日期：
表10：
职工教育台帐
姓名
性别
出生日期
学历
参加工作时间
政治面目
岗位
职业证书
职业等级
职务
培训时间
培训内容
培训学时
培训单位
有无证书
表11：
职工健康档案
体检时间
体检结果
表12：
卫生点检表
部门：
日期：
检查项目
检查内容
检查结果
判定
备注
预防交叉污染
1、生产线及地面是否有油污
2、移动工具、器具是否定区域存放，分开使用
食品接触面的清洁与要求
1、产品管道接卸口处保持清洁，不用时密封防尘
2、车间内所有接触产品的用具和设备是否清洁
3、车间内门手把及相关的间接用具是否清洁
4、车间门窗关闭是否严密、防尘
5、包装车间内是否安装防蝇灯
废物管理
1、废弃物存放在指定位置，并且标识明确
2、存放的容器及场所是否清洁并消毒
化学品管理
1、化学品应专柜储存并标识明确
2、现场化学品使用符合规范要求
洗手及卫生设施
1、消毒洗手间、卫生间是否清洁无异味，光线是否明亮，是否有防虫措施
2、消毒液配备是否符合要求
3、员工做好清洁工作后，进入灌装车间应有两道门隔开的专用清洁通道
4、洗手及卫生设施是否完好
员工卫生管理
1、操作员工个人卫生是否符合要求
2.操作员工穿着及工作帽（服）是否符合要求
3.员工进入车间是否洗手、消毒、烘干后才进行操作
4.员工手被污染时是否洗手、消毒、烘干后再进行操作
食品异物污染
1、现场用的取样玻璃器皿是否存放于专柜
2、照明灯具防护罩是否完好
3、在灌装线中设置油品质量检查专用灯箱，随时检查油中是否有杂质
4、架设在空中的管道是否泄漏，输送线上方有电机或减速箱的，下边是否有防泄漏措施
预防虫害
车间门窗是否齐全，可防虫、蝇、蚊等进入
检查人：
表13：
设备台帐
设备分类：
部门：
编号
设备名称
国别
制造商
出厂日期
使用日期
设备原值
设备现值
电动机
安装地点
变动情况
台数
千瓦
编制人：
日期：
表14：
预处理、压榨车间工序操作记录表
班次：
年月日
设备
时间
软化
轧胚
蒸炒
压榨
蒸汽
压力
MPa/c㎡
清选
破碎
%
温度
℃
入榨水份
料胚温度
进料数量（吨）
备
注
出毛油量（吨）
出饼数量（吨）
耗水（吨）
耗电（度）
记录人：
班长：
表15：
浸出车间工序操作记录表
设备
时间
浸出器
蒸脱机
蒸发器
分水器
工作压力
㎜水柱
浸出温度
混合油浓度
操作温度
粕含水
粕残溶
PPm
一蒸温度
二蒸温度
汽提温度
进料
（吨）
出毛油
出粕
耗水
耗电
（度）
表16：
炼油车间工序操作记录表
设备
脱胶
脱酸
脱色
脱臭
加水量
加碱量
真空度
mmHg
进油温度
出油温度
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