食用油企业管理表格全套Word格式.docx

1、地址邮 编4电话传 真5开户银行帐 号6主要产品7职工人数其中 技术人员： 人，工人： 人8年产量/年产值（万元）9生产能力（万吨）10样机/样品/样件 生产日期11生产特点成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准：a.国际标准名称/编号：b.国家标准名称/编号：c.行业标准名称/编号：d.企业标准名称/编号：e.其他：14工艺文件齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备有检测机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检测人员，检测设备一般 无检测人员，检测设备短缺，需外协 16测试设备校准情况有计量室 全部委托外部计量机构17主

2、要客户（公司/行业）：18新产品开发能力能自行设计开发新产品能开发简单产品没有自行开发能力19国际经贸经验有进出口经营权 无进出口经营权 有产品出口，有对外经验 产品未出口，无对外经验20职工培训情况经常、正规进行培训 不经常进行培训21是否经过产品或质量体系认证： 是 否企业负责人签名： 日期： 年 月 日调查人签字： 报告填制时间：注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。表2：供 方 评 价 表供方名称企业类型已认证何种产品认证证书确认 未确认取得何种认证证书 未认证设备状况齐备，运行良好 基本齐全，尚可 不配套生产能力年产量： 月产量：管理状况

3、生产和工作有章有序，管理有序 管理一般 管理较差质量检验产前、产中、产后能自检控制产品质量 一般检验 全靠外检产品质量一贯稳定、良好 发生问题较少 常发生问题服务质量能提供满意的服务 服务尚可 服务不佳价格水平公道合理 比较合理 价格偏高资信情况守约守时、信誉可靠 信誉尚可 信誉欠佳履约情况交货及时、品质保证 交货、质量尚可 交货、质量不保证不良记录供货业绩年 度供 货 品 名供货数量合格数量拒收数量合格率%上年度本年度合 计采购部门意见：签字：生产部门意见：品控部门意见：财务部门审核意见：产品管理部审核意见：总经理（管代）意见：表3：供 货 商 动 态 评 分 表评分时间： 年 月品种供货总

4、量（10分）供货质量业绩（50分）合同履约及服务业绩（25）价格业绩（15分）总分评价数量得分总批次合格批次让步使用数量退货数量合同履约率服务态度价格 部门负责人： 评审人： 供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。表4：合 格 供 方 名 单序号合格供方名称通讯地址、联系方式供货类别评审人 年 月 日 批准人表5：到 货 通 知 单品控部门：以下货物请按企业相关标准检验。进货品名规格货物数量供应商到货时间订单号备 注送货人： 采购业务员签收： 品控签收： 仓库保管员：表6：卸 货 通 知 单到货日期供方产品名称包装车（船）号车船是否清洁以上物资经检验合格，请安排卸货。

5、审核： 检验员：表7：原 料 检 验 报 告原料名称：原料等级：原料来源：进货数量：进货日期：检验项目指标结果结论：审 核 人： 制 表 人： 取 样 人：审核日期： 制表日期： 取样日期：表8:进 油 检 验 报 告油品名称:抵达日期:重 量：取样日期:入罐罐号：合 同 号:检验依据：取 样 人:检测项目重量酸值色泽水份加热试验杂质碘价感观折光指数货源（t）（R/Y/B51/4）（%）（280）（gI/100g）n20执行标准平均检验人:日期：审核人:表9：包 装 材 料 / 辅 料 质 检 报 告规格型号数 量送货日期抽样数量检验日期取样日期检验依据检验结果技术标准检测结果综合判定结论：备

6、注：检验员：审核：日 期：表10：职 工 教 育 台 帐姓 名性 别出生日期学 历参加工作时 间政治面目岗 位职业证书职业等级职 务培训时间培 训 内 容培训学时培训单位有无证书表11：职 工 健 康 档 案体检时间体检结果表12：卫 生 点 检 表 部门： 日期：检查项目检查内容检查结果判定备注预防交叉污染1、生产线及地面是否有油污2、移动工具、器具是否定区域存放，分开使用食品接触面的清洁与要求1、产品管道接卸口处保持清洁，不用时密封防尘2、车间内所有接触产品的用具和设备是否清洁3、车间内门手把及相关的间接用具是否清洁4、车间门窗关闭是否严密、防尘5、包装车间内是否安装防蝇灯废物管理1、废弃

7、物存放在指定位置，并且标识明确2、存放的容器及场所是否清洁并消毒化学品管理1、化学品应专柜储存并标识明确2、现场化学品使用符合规范要求洗手及卫生设施1、消毒洗手间、卫生间是否清洁无异味，光线是否明亮，是否有防虫措施2、消毒液配备是否符合要求3、员工做好清洁工作后，进入灌装车间应有两道门隔开的专用清洁通道4、洗手及卫生设施是否完好员工卫生管理1、操作员工个人卫生是否符合要求2.操作员工穿着及工作帽（服）是否符合要求3.员工进入车间是否洗手、消毒、烘干后才进行操作4.员工手被污染时是否洗手、消毒、烘干后再进行操作食品异物污染1、现场用的取样玻璃器皿是否存放于专柜2、照明灯具防护罩是否完好3、在灌装

8、线中设置油品质量检查专用灯箱，随时检查油中是否有杂质4、架设在空中的管道是否泄漏，输送线上方有电机或减速箱的，下边是否有防泄漏措施预防虫害车间门窗是否齐全，可防虫、蝇、蚊等进入检查人：表13：设 备 台 帐设备分类： 部门：编号设备名称国别制造商出厂日期使用日期设备原值设备现值电动机安装地点变动情况台数千瓦编制人： 日期：表14：预处理、压榨车间工序操作记录表班次： 年 月 日 设 备时 间软 化轧 胚蒸 炒压 榨蒸 汽压 力MPa/c清 选破 碎%温度入榨水份料胚温度进料数量（吨）备注出毛油量（吨）出饼数量（吨）耗 水（吨）耗 电（度）记录人： 班长：表15：浸出车间工序操作记录表设备时间浸 出 器蒸 脱 机蒸 发 器分水器工作压力水柱浸出温度混合油浓度操作温度粕含水粕残溶PPm一蒸温度二蒸温度汽提温度进 料（吨）出毛油出 粕耗 水耗 电（度）表16：炼油车间工序操作记录表设 备脱 胶脱 酸脱 色脱 臭加水量加碱量真空度mmHg进油温度出油温度