食品采购各项管理制度Word格式.docx

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（2）严禁采购《食品安全法》规定的以下食品：

1、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混用异物或者其他感官性状异常的食品；

2、含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染的食品；

3、含有致病性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的食品；

4、未经兽医卫生检疫或者检验不合格的肉类及其制品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品；

6、容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的食品；

7、掺假、掺杂、伪造等影响营养卫生的食品；

8、用非食品原料加工的食品；

9、超过保质期的食品；

10、为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的；

11、含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂的或者农药残留超过国家规定容许量；

12、其他不符合食品卫生标准和卫生要求的。

（3）采购带包装的食品时，禁止采购三无产品，即无生产日期、保质期或有效食用截止日期、生产厂家，三者缺一不可。

（4）禁止采购无QS标志的产品，食品包装上应有QS标志及其《食品生产许可证》编号，编号由英文字母QS加12位阿拉伯数字构成：

1、其标志由生产许可英文（QualitySafety）字头QS和生产许可中文字样组成。

标志主色调为蓝色，字母Q与生产许可四个中文字样为蓝色，字母S为白色；

2、该标志在食品的最小销售包装上；

3、裸装食品和最小销售单元包装表面面积小于10平方厘米的食品，该标志加印或加贴在其出厂的大包装上；

4、企业在使用该标志时，可根据需要按比例放大或缩小，但不得变形、变色；

5、如果是生产的裸装食品装入容器或转运箱运到商店销售而难以附加标识的，应当提供相应的检验报告；

6、食品用化学工业品（如洗涤剂）有QS标志，但是生产许可证编号由XK”加10位阿拉伯数字构成。

4、采购索票索证制度

1、采购食品（肉类、冷冻食品）要索取发票或收据等购物凭证。

2、到现场批量采购食品、食用农产品、食品添加剂，要查验食品生产、经营许可证、检验或检疫合格证明（包括出厂合格证或出厂检验报告），并索取复印件保存。

3、要向固定供应商或供货基地所要由其签字或盖章的食品卫生许可证，食品生产许可证、营业执照等资质证明复印件及随货携带的合格证或检验报告，并与其签订采购供货合同。

4、禁止向资质证明不齐全的单位采购食品。

5、采购入库管理制度

我司针对本次项目的原料采购过程出现特殊情况，我司会相应的进行原料的储存，以防公司临时需求或原料不够的情况下及时进行补货：

储存入库流程：

原料入库由仓管员和质检员共同负责，并做好记录，对于有卫生质量问题的原料一票否决，拒绝入库，并将情况通报给采购中心办理退货手续。

6、规章制度

（1）企业内部管理制度

1）食品安全管理人员制度

制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。

二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。

按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。

做到亮证、亮照经营。

组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。

建立并执行从业人员健康管理制度。

对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。

执行食品安全标准。

协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。

2）食品安全检查制度

配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。

食品安全管理人员坚持落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。

每日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。

四、每次检查，都必须有记录。

五、发现问题，应有人跟踪改正。

检查内容应包括食品储存、销售过程；

陈列的各种防护设施设备，冷藏、冷冻设施卫生和周围环境卫生。

对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。

八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。

3）食品采购管理制度

采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。

食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。

采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。

禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。

4）食品从业人员健康管理制度

食品经营者建立并执行从业人员健康管理制度。

患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工作。

应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。

从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。

5）食品从业人员个人卫生制度

从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。

勤洗衣服、被，勤换工作服，进入操作间须戴发帽，头发必须全部戴入帽內。

定期理发，不留长胡须。

平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手鐲。

不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。

工作时严禁吸烟。

八、工作时不要随地吐痰。

不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。

不准用手抓直接入口食品。

不准对着食品咳嗽或大喷嚏。

自觉遵守卫生制度。

抹布专用，经常搓洗，消毒。

6）食品仓库卫生岗位责任制

食品贮存方法：

1、低温贮存

冷藏贮存：

0℃至－10℃条件下贮存

冷冻贮存：

0℃至－29℃条件下贮存

2、常温贮存

贮存基本要求

清洁卫生

通风干燥

无鼠害

食品贮存库的卫生要求：

1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。

2、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。

3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。

4、高温冷库温度控制在4℃－0℃。

低温冷库温度控制在-18℃以下。

食品贮存的卫生管理

1、建立入库、出库食品登记制度。

按入库时间先后分类存放，先进先出。

2、各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期分类。

3、存放的食品应与墙壁，地面保持一定的距离。

离地20CM－30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。

4、建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。

5、仓库要定期打扫。

6、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

7、冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。

（2）食品检验监督制度

1）农产品的自检制度

我司与合作单位建立农产品质量检测室，配置检测设备，配备经培训考核合格的检测人员，根据农产品生产情况适时开展农产品质量检测，。

没有达到安全间隔期的产品不能作为农残检测样品、也不得收获上市交易。

农产品即将上市前进行抽样检测，检测主要采取速测方式，通过抑制率进行判定，样品检测合格的，出具检测报告单，产品可上市。

检测不合格的，立即进行复检，复检不合格的，立即进行定量检测，在定量检测未出结果前，产品不予接收。

2）品质监控

对调味品品质的监控是保障调味品质量安全的重要关卡，我公司一直高度重视食材质量的监控，从食材的入库出库以及物流配送过程等方面都进行严格的质量把控，具体措施如下：

物流配送控制：

运输车辆每天清洗消毒，保持良好通风，无异味；

所有工具配置安全、干净、无污渍；

所有员工必须持上岗证上岗，并每月进行4小时相关常识培训；

索证制度：

所有调味品，若果是代理生产厂家，必须索取全国工业产品生产许可证或食品生产许可证、符合国家、行业、地方的相关标准的产品检验合格证（进口食品索取口岸检验检疫合格证明），产品包装符合标签标识管理规定，标识清楚完整不脱落。

3）监督检查机制

品质监督机制：

对食品品质的监控是保障食品质量安全的重要关卡，我公司一直高度重视食材质量的监控，从食材的入库出库以及物流配送过程等方面都进行严格的质量把控，具体措施如下：

所有食品，若果是代理生产厂家，必须索取全国工业产品生产许可证或食品生产许可证、符合国家、行业、地方的相关标准的产品检验合格证（进口食品索取口岸检验检疫合格证明），产品包装符合标签标识管理规定，标识清楚完整不脱落。

管理机制：

在多年的发展实践中，本公司建立了一支高效团结的队伍公司实行总经理管理下的责任制，在总经理下设有市场部、采购部、仓储部、配送部、财务部和综合服务部等六大部门，由各主管落实各项具体工作，做到责任清晰，运转高效：

市场部负责市场调查统计和分析等工作，实时监控市场行情，为公司提供最新的市场信息，并为客户提供最优惠的报价服务；

采购部对每家生产厂家和进口货物均设有采购专员，保证了采购的专业性和高效性的同时，采购人员坚决落实采购索证制度，保障食品的可追溯性，一切采购货品必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律法规，并提供对应的权威检验报告。

仓储部门在食品入库前还将进行严格验收，以保证食品的合格入库，并切实做到安全存放定时检查合格出库。

配送部门是配送服务的重要环节配送人员都必须经过严格的岗前培训，并持健康证上岗，配送部以“及时准确”为配送指导原则，配送人员必须在规定的时间，把客户预定的货品准确的送达相应的地址。

多年来，我们各条线路的配送人员都大获好评，满意度接近100%。

综合服务部根据客户订单进行打单，做到了单据准确，有效减少错漏，以及由此造成的退货补货等现象，减少了双方的损失，提高了工作效率；

财务部则做到账目清晰，及时结算，为其他部门提供了有力的财务支持。

（3）企业岗位操作规程

1）食品原材料采购岗位操作规程

1、食品采购人员在食品安全领导小组的组织领导下进行工作。

到持有合法有效许可证的定点经营单位采购食品，建立采购台帐，逐日明细登记。

2、对采购人员必须认真学习，掌握食品安全知识，具备对伪劣食品的识别能力。

3、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，禁止采购感官性异常或有毒有害物质的食品；

禁止采购无检疫合格证的肉类及其制品；

禁止采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品；

禁止采购不符合食品安全标准和要求的食品。

4、采购肉类食品，必须索取检疫合格证和该店有效期内工商执照或者食品流通许可证复印件；

采购干货、酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品食品添加剂等，应向供货方索取本店的食品流通许可证复印件及本批次食品的检验合格证或检验报告单。

采购进口食品必须有中文标识。

5、采购定型包装食品时应注意看包装上的品名、厂名、生产日期、配料表、保质期、失效期等内容，若没有不得采购。

6、食品容器应专用，严禁与其它非食品混装、混放，食品入库前应有食品保管人员验收方可入库。

2）食品验收岗位操作规程

1、验收人员对食品验收时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的食物坚决不能使用。

定性包装食物的验收：

验包装上内容是否与检验报告内容相符；

验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；

验包装是否有厂名、厂址；

验食物外观：

有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；

嗅气味，是否有异味；

手感，是否有异样

非定性包装食物的验收：

看：

是否有腐烂、霉变的食物；

闻：

是否有异味；

手感受有无异样；

2、验收人员每天对所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。

同时记录食品的数量、价格，并有指定从业人员证明签字。

3、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

4、从业人员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，从业人员有责任提出异议，并有权拒绝采用。

5、食品验收过程中如发现达不到食品安全标准或者发现重大问题，应及时向负责人汇报以便及时解决问题，杜绝食物中毒等重大事件发生。

3）食品贮存岗位操作规程

1、食品入库前必须将里面清理干净、进行消毒，建立出入库食品登记制度，食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放且区（间）标识明显，避免混放造成污染；

做到先进先出，避免因贮存时间过长而生虫、发霉或者遗忘超出保质期。

不得存放无标签的食品及食品原料。

2、入库食品应放置在货架上，离地离墙30cm。

3、食品贮存库必须每天开窗通风，保持干燥，雨天可采用机械通风；

食品贮存应在阴凉干燥处，避免阳光照射。

4、采购面粉和大米冬季一次购进量不超过一个月用量，夏季不超过半个月用量。

先进先出，加快流通，不得积压。

5、食品库房保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失。

6、贮存肉类食品要原料、半成品、成品分开，肉类和鱼类不得混放。

冷库里要将冷冻的食品分类码放在不锈钢架上。

冷冻温度保持在零下18℃左右。

7、冷荤间的冷藏柜只能专用贮存熟食品，保持柜内清洁，不得污染。

冷柜食品用完后要进行清理消毒，打开柜门凉干。

贮存食品温度应保持在0℃—5℃。

煮熟的食品要冷藏时必须待食品自然凉透后才准放入冷柜内。

8、冷库、冰箱（柜）定期对霜进行清理，入冷库、冰箱（柜）内的食物必须使用食品级容器、包装袋存放，不得使用有毒害的和彩色（条）容器、包装袋。

9、冷库、冰箱（柜）无数显温度的配置温湿度计，并放置在明显易见位置方便自查和监管部门检查。

4）食品粗加工岗位操作要求

1、认真学习和掌握相关的食品卫生知识，持证上岗。

2、对各种食品原料进行感官检查；

腐败变质、不符合卫生标准和要求的食品不加工；

食品在粗加工时要剃除有害物质（部位）及杂质。

3、肉类、水产品等易腐食品不落地存放。

4、加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净，并做好相应的消毒处理工作。

5、工具、用具、容器专用并有"

生"

标记。

6、肉类、冷冻食品在专用水池内软化、清洗。

5）食品配货岗位操作流程

3、对应客户订单配送食品的品类，做好资料登记入库。

6）食品运输岗位操作流程

1、遵守公司的各项规章制度，信守劳动合同，热爱本职工作，努力学习提高驾驶员的思想素质，业务水平，服务态度和操作等技能水平。

防范车辆事故的发生，做到爱惜车辆为珍惜自己的生命。

2、平时勤学习安全教育，服从领导，团结互助，爱岗位敬业。

3、服从生产厂长安排，积极配合领导完成购货工作，及时主动向管理人员汇报出厂外车辆配送运转情况。

4、认真做爱本例保工作，提高操作技能，保持成本意识观念，实事求是。

5、不得随意将车转借他人驾驶，不准公车私用（特殊情况由生产厂长调动）。

6、每天出车前实施出车前准备，检查车辆刹车，轮胎气压，机油，燃油，水是否正常，零件是否齐备，保证车辆安全。

7、遵守交通规则，注意行车安全，节约燃料，圆满完成货物运输任务。

8、依据驾驶员应知应会，及时分析排除故障。

对复杂故障通报有关人员，并提出排除意见及时处理，保障车辆安全正常行驶。

9、依据车辆保养制度，对车辆运行前后实施维护保养，行驶中注意和观察仪表是否正常，对异常部位及时调整和故障排除。

司机如果人为造成车辆损坏及伤及他人和物件根据情节轻重公司将作出相应处罚。

10、及时将货物配送至客户指定地点

（4）企业部门管理制度

1）市场部管理制度

（1）为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。

（2）市场部职责

严格遵守商业道德，保守商业秘密；

负责公司配送范围内的业务开发；

负责客户的维护工作；

（3）市场部经理职责

主持市场部全面工作，负责对本部门不同时期工作目标工作计划的组织实施指导协调检查监督及控制，不断提高服务水平；

负责部门制度及工作流程的拟定上报及监督实施；

要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导培训工作，并对其工作定期检查考核和评比；

全面熟悉掌握市场动态，努力开拓市场；

做好与其他各部门的沟通与协调工作；

（4）业务员职责

服从领导的安排，按业务操作规定作业；

热情对待客户，文明礼貌；

负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作；

（5）业务操作规定

开发客户

业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料；

不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有；

对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导；

维护客户

对待任何客户，都应积极热情地服务；

客户有特殊操作要求时，应向上级领导汇报，经领导确认后方可回复客户;

定期回访客户，请客户配合填写客户满意程度调查表，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导;

（6）对于违纪现象的处理办法

违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿;

无故旷工的，按当日工资处予3倍罚款

业务员有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有的，处予每个客户200元的罚款，情节严重的给予无条件辞退处理;

2）采购部管理制度

（1）目的

为了使公司对采购货品的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理交货及时，特制定本制度。

（2）采购部职责

采购经理工作职责：

A制定和实施采购部管理制度带领采购部开展工作B根据公司的运营状况制定审批执行采购计划

（3）采购操作规定

采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：

供应商的名称产量供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。

供应商的档案包括：

A.法人资料资质质量检测报告等，B.产品质量状况。

C.价格与交货期。

对合格供应商的控制

供应商每次供货如产品质量不合格，应马上要求其更换，以保证配送部门的正常运行如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

采购资料

货品的采购由采购部门根据订货合同对货品的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名规格数量采购依据等报总经理批准在合格供应商名单上选择供应商并与之取得联系，拟制采购合同，采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定。

货品的验收：

从合格供应商采购的货品，供应商应提供有关证明材料，采购产品进仓后，仓储部进行验收的同时还需对供应商名称货证是否相符等相关资料进行核对，具体控制如下：

A采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证和出厂检验合格证明；

B外包装是否有破损有油污等，标识是否清楚正确，验证货证是否相符等。

采购产品的质量跟踪：

采购部门定期或不定期对合格供应商进行质量跟踪并填写质量跟踪报告，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商并限期整改，到期无改进的供应商报总经理批准取消其供货资格。

（4）违纪处罚规定

违反采购操作规定的，处以20元\次的罚款，绩效扣2分；

发现采购人员与供应商勾结导致公司损失的，公司有权追究经济损失并保留追究其法律责任的权利，同时马上作辞退处理；

3）配送部管理制度

为加强配送部的管理，确保配送部的正常运行，保证客户食堂的正常运营，特制定本制度。

（2）配送部职责

配送经理职责

制定和实施配送部管理制度，带领配送部开展日常工作；

负责配送部员工的绩效考核和日常管理；

根据公司客户的特性，制定审批执行配送计划方案；

提出合理化建议，推动和改进配送工作。

配送人员工作职责

负责固定客户的货品的配送工作，包括：

货品的分配、货品的称重、核对货品的品种是否齐全、客户要求的质量是否达标等；

负责本人配送单位的货物的装车，卸车工作；

负责对当天送达客户的货品的签名确认；

负责配送工具的回收；

如客户选择由送货员带单的方式下单，配送员必须把客户第二天的定单带回并交由订单部；

负责转达客户对我司配送服务的改进建议，由公司安排客服人员跟进。

（3）配送操作规定

供应商当天送达的货品必须停留在待检区且食品与非食品原料必须分开摆放；

所配送货品必须经检查标识是否完整清晰，包装是否残缺，是否到期等，检查合格方可进行配送。

粮油调料干货类入库的货品必须填写出库单，在仓管员签字后方可进行配送操作；

所有人员必须听从现场主管的安排，保持良好的现场秩序，以保证当天工作顺利完成；

货品上车时配送员必须重新核对送货单，是否领取相关的检测报告，确保无遗漏；

配送员不得与客户勾结，做出有损公司和客户利益的行为，如有发现，马上给予辞退，公司保留追究其法律责任的权利；

违反配送操作规定的，给予10元/次的处罚;