年生产汽车零部件400万件卫浴件300万套建材400万件五金零配件200万件家具120万件塑料配件100万件.docx

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年生产汽车零部件400万件卫浴件300万套建材400万件五金零配件200万件家具120万件塑料配件100万件

XX工业有限公司

可

行

性

研

究

报

告

XX研究院有限公司

二○一○年三月

XX工业有限公司可行性研究报告

主办单位：

XX工业有限公司

项目责任人：

XXX

编制单位：

XX研究院有限公司

单位责任人：

XXX

单位资质：

国家乙级

发证机关：

国家发展和改革委员会

资格证书：

XXX

项目负责人：

XXX

项目组成员：

XXX

审核：

XXX

目录

第一章总论1

1.1项目概况1

1.2编制依据1

1.3项目背景2

1.4建设单位基本情况3

1.5项目建设的必要性和意义3

1.6主要经济技术指标5

第二章产品市场分析6

2.1汽车零部件市场分析6

2.2建筑五金市场分析11

2.3卫浴市场分析13

2.4家具市场分析15

2.5塑料市场分析16

2.6项目市场分析结论18

第三章建设条件19

3.1自然条件19

3.2基础设施条件20

3.3建筑材料供应21

第四章项目规模及工艺技术方案22

4.1生产规模22

4.2生产工艺技术22

4.3生产原材料及能源的需求供应26

第五章项目建设方案29

5.1编制依据29

5.2设计原则29

5.3建设规模和内容29

5.4总体布局30

5.5竖向设计31

5.6工厂绿化31

5.7交通运输31

5.8土建工程32

第六章公用工程及辅助设施建设方案33

6.1场地平整33

6.2道路系统33

6.3给排水工程34

6.4供电系统36

6.5暖通工程39

6.6电缆沟工程39

6.7道路照明工程40

6.8管线综合布设原则40

第七章消防42

7.1设计依据42

7.2消防系统设计42

第八章环境影响评价44

8.1执行标准44

8.2污染源产生分析44

8.3环境保护措施45

第九章劳动安全卫生与综合防灾47

9.1劳动安全卫生47

9.2综合防灾48

第十章节能49

10.1节能依据49

10.2节能措施49

第十一章实施计划与施工组织管理51

11.1项目实施原则51

11.2项目实施计划51

11.3项目实施管理机构52

11.4项目质量管理52

第十二章项目招标53

12.1招标依据53

12.2招标基本情况53

12.3组织形式54

第十三章投资估算与资金筹措55

13.1投资估算55

13.2资金筹措及用款计划56

第十四章财务评价61

14.1评价依据及说明61

14.2总成本费用估算61

14.3销售收入、税金及附加估算62

14.4利润及利润分配62

14.5财务盈利能力分析63

14.6财务评价结论63

第十五章社会效益分析71

第十六章不确定性分析及风险分析72

16.1不确定性分析72

16.2风险分析73

第十七章结论与建议76

17.1结论76

17.2建议76

第一章总论

1.1项目概况

⑴项目名称：

XX工业有限公司

⑵建设地址：

XX经济开发区

⑶建设单位：

XX工业有限公司

⑷项目负责人：

XX

⑸项目联系人：

XX联系电话：

XXXXX

⑹建设性质：

新建

⑺建设规模与内容：

XX工业有限公司占地面积110.76亩，其中建设面积51300m2，将打造具有压铸、抛光、冲压、锻造、模具、注塑、铸造、烤漆、电镀（含氧化和电泳）的一条龙生产基地。

项目建成后每年将可生产汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件。

⑻项目总投资：

本项目总投资估算为人民币6826.20万元（1000万美元，汇率按1美元=6.8262元人民币）。

其中：

建安工程费3919.90万元，工程建设其他费1055.98万元，基本预备费398.07万元，流动资金1452.25万元。

⑼资金筹措：

业主自筹。

⑽建设年限：

3年

1.2编制依据

⑴《XX市主城区总体规划》（2008-2020年）；

⑵《XX五金汽配项目选址说明书》（2010年3月）；

⑶《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

⑷《投资项目可行性研究指南》（国家计委2002年颁布）；

⑸项目业主提供的其他资料。

1.3项目背景

随着国际国内经济刺激计划的实施，全球经济出现了好转，特别是国内房地产和汽车市场的持续升温，使得建材、卫浴、五金、塑胶和汽车零配件等配套产品的市场需求不断增加。

通过近些年来国家中西部大开发政策的实施，中西部地区的公路、铁路、通信等基础设施的不断完善，投资环境得到了很大提高。

同时，由于中西部地区具有资源优势，原材料价格较便宜，用工成本也较东部沿海地区低廉，因此，有越来越多的东部企业将生产基地搬迁中西部地区或者成立分公司。

XX经济开发区规划面积58平方公里，建成面积约5平方公里，建成和在建的有鄂钢工业园、武汉港（浙江）工业园、物流产业园等专业园区，其主要特点是机械制造，落户项目和企业近300家。

同时，鄂州市政府对外商投资项目给与很大的优惠政策，如固定资产投资100万美元以上的外商投资项目，自该项目投产纳税之日起5年内，由该项目税收受益方将企业所得税地方留成部分全额奖励给企业。

综上分析，为了满足市场需求，加快公司发展的步伐，仁狮有限公司决定扩大在国内的生产规模，在鄂州经济开发区投资打造一个具有压铸、抛光、冲压、锻造、模具、注塑、热处理、铸造、烤漆和电镀的建材、卫浴配件、五金制品、塑胶制品、汽车零配件和家具配件等的一条龙生产基地。

1.4建设单位基本情况

XX有限公司作为台湾一家专业从事五金加工的企业，其所生产的汽车配件、卫浴配件、建材、家具、塑胶制品和五金制品等行销国内外。

2000年，公司在珠海投资1180万美元成立了一家独资子公司——XX工业有限公司，现有员工400人，年产值超过1千万美元，主要从事电镀、涂装、压铸、注塑、滚牙、冲压、钣金加工及弯管等专业化生产，产品除部分供应国内厂商，其余主要出口供应给日本的NAKA工业、三井东洋、三协株式会社、东海理化等企业。

2010年，公司觉得在鄂州投资1000万美元成立国内第二家独资子公司——XX工业有限公司，建成后最大生产能力为年产汽车零部件400万件，卫浴件300万套，建材400万件，五金零配件200万件，家具120万件，塑料配件100万件，员工总数将达到700人，年产值超过1千万美元。

1.5项目建设的必要性和意义

⑴有利于推动周边地区经济的繁荣发展

项目总投资1000万美元，员工总数达700人，其中大部分在当地招聘，可直接和间接的为当地提供上千个就业机会。

项目达产后年产品销售超过1000万美元，每年可上缴利税数百万元，对推动周边地区经济的繁荣发展具有历史性里程碑的重要意义。

⑵有利于促进当地五金加工企业的产业升级

仁狮有限公司是一家具有雄厚实力的五金加工一条龙企业，其加工生产设备大部分是日本、台湾先进的自动化设备，具有加工成品率高、产品质量优良、生产效率高等特点，而且其先进的生产管理方式最大发掘了员工的个人积极性，提高了员工的工作效率。

与当地现有的大部分五金加工企业相比，具有很大的竞争优势，相应的将迫使企业淘汰落后的生产设备，改进管理方式，促进企业的产业升级。

⑶加快企业进一步发展的需要

随着国际经济的好转以及国内经济的快速发展，建材、卫浴、五金、塑胶和汽车零部件的需要不断提高，仁狮（珠海）工业有限公司的产能已经不能满足市场的需要，因此，必须加快企业的发展，提高产品的生产能力。

但由于东部沿海地区用工成本的不断提高，以及现有场地的限制，在珠海当地进行扩建是不适宜的。

在鄂州经济开发区不但有当地政府的大力支持，而且其具有人力成本低、原材料供应便、运输方便等诸多好处，因而，在鄂州经济开发区投资建设一个新的生产基地，有利于企业进一步快速发展。

1.6主要经济技术指标

表1-1主要经济技术指标

序号

项目名称

单位

数据与指标

备注

1

生产规模

1.1

汽车零部件

万件

400

1.2

卫浴件

万套

300

1.3

建材

万件

400

1.4

五金零配件

万件

200

1.5

家具配件

万件

120

1.6

塑料配件

万件

100

2

主要原材料用量

2.1

铝挤型

吨/年

240

2.2

锌铝合金

吨/年

480

2.3

钢管、钢板及铁板

吨/年

1000

2.4

铜材

吨/年

240

2.5

塑胶料

吨/年

200

3

动力消耗量

3.1

电

度/天

16000

3.2

蒸汽

吨/小时

1.5

3.3

水

吨/天

500

3.4

柴油

千克/小时

102.39

4

定员

人

700

5

建筑指标

5.1

总用地面积

亩

110.76

5.2

总建设面积

m2

51300

5.3

容积率

0.69

≥0.6

5.4

建筑系数

%

32.9

≥30%

5.5

行政办公及生活服务设施用地所占比重

%

2.0

≤7.0%

5.6

绿化率

%

3.0

≤20%

4

项目总投资

万元

6826.20

1000万美元

4.1

建安工程费

万元

3919.90

4.2

工程建设其他费用

万元

1055.98

4.3

基本预备费

万元

398.07

4.4

流动资金

万元

1452.25

第二章产品市场分析

2.1汽车零部件市场分析

2.1.1世界汽车零部件业发展趋势

由于世界汽车市场对汽车安全、环保和节能的要求不断提高，法规标准日益严格，汽车产品日益个性化、多样化，新产品的技术含量加大、推出的速度加快，致使汽车产品生产成本上升，竞争加剧。

随之，整车厂对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求。

近年来，世界汽车零部件产业为了适应整车厂的新需求，出现了一些新的发展趋势。

⑴汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化

整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法。

而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车企业。

全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场。

整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度。

前者致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产；后者接替了整车企业剥离出来的生产和研发任务，在专业化生产的基础上实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。

同时，也使两者的关系更加紧密，即零部件企业在整车的开发和生产过程中越来越深地介入。

在整车厂商开发深度和生产深度逐步降低的同时，零部件厂更多地介入于整车的开发过程中，同整车企业进行同步开发甚至超前开发，从而使其生产深度不断提高，逐步达到实现零部件系统模块化系统供货。

虽然目前世界汽车零部件业不是全部与整车厂分离，但是剥离和独立是一种趋势。

现在世