自动转换开关项目立项申请报告.docx

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自动转换开关项目立项申请报告

自动转换开关项目立项申请报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

自动转换开关生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事自动转换开关项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。

从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。

而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来中国制造的出路。

另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。

“中国制造2025”战略实施一年多来，中国制造业现状如何？

在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。

“十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。

其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

四、项目建设选址

“自动转换开关投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积32000.16平方米（折合约48.00亩），净用地面积31440.16平方米（红线范围折合约47.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

奉化区，隶属于浙江省宁波市，位于浙江省东部沿海，宁波市南，东濒象山港、隔港与象山县相望，南连宁海县，西接新昌县、嵊州市和余姚市，北交海曙区、鄞州区。

介于北纬29°25′—29°47′、东经121°03′—121°46′之间，东西长70.5千米，南北宽42千米，陆域面积1277平方千米，海域面积91平方千米，海岸线长63千米，岛屿24个。

奉化区地貌构成大体为“六山一水三分田”。

截至2016年，下辖6镇5街道，常住总人口51.0万人。

完成地区生产总值（GDP）488.27亿元，其中第一产业31.20亿元，第二产业292.01亿元，第三产业165.06亿元。

三次产业结构为6.4：

59.8：

33.8。

按常住人口计算，人均地区生产总值96021元。

奉化区境内溪口（雪窦山风景区，蒋氏故居）和滕头村生态旅游区是国家级风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区。

2016年，奉化区完成地区生产总值（GDP）488.27亿元，按可比价格计算，同比2015年增长6.1%，其中第一产业31.20亿元，增长1.8%，第二产业292.01亿元，增长5.2%，第三产业165.06亿元，增长8.5%。

三次产业结构为6.4：

59.8：

33.8，第三产业增加值占GDP比重同比提高1.7%。

按常住人口计算，人均地区生产总值96021元，增长5.0%，按年平均汇率折算为1.4456万美元。

2017年全区实现地区生产总值（GDP）549.93亿元，按可比价格计算，比上年增长5.5%,其中区属地区生产总值增长9.9%。

第一产业实现增加值31.28亿元，增长2.3%；第二产业实现增加值328.27亿元，增长2.2%；第三产业实现增加值190.37亿元，增长12.6%。

三次产业结构为5.7:

59.7:

34.6，第三产业增加值占GDP比重同比提高1.6个百分点。

按常住人口计算，人均地区生产总值10.77万元，同比增长5.1%，按年平均汇率折算为15955美元。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积32000.16平方米（折合约48.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积31440.16平方米（红线范围折合约47.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积22419.96平方米；项目规划总建筑面积32103.52平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积32103.52平方米；绿化面积2156.79平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5978.67平方米；土地综合利用面积31440.16平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照自动转换开关行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合自动转换开关制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

自动转换开关行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3022.26万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展自动转换开关的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

工业过程温室气体排放不同于化石能源碳排放，由于我国工业规模总体较大，其碳排放总量也比较大。

开展工业过程温室气体排放控制，有助于对那些强温室效应的温室气体进行控制。

这主要涉及三个方面：

一是以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工生产过程中产生的二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物等温室气体；二是开展水泥生产原料替代，以低温室气体排放的原料替代高温室气体排放的原料；三是开展产品替代，以低碳排放的新型水泥、新型钢铁材料替代高碳排放的传统水泥、传统钢材等。

以水泥为例，在水泥生产过程中，排放的温室气体不仅包括燃烧煤炭等化石燃料排放的二氧化碳，还包括水泥生产过程中碳酸盐分解排放的二氧化碳，这部分二氧化碳不同于煤炭燃烧排放的二氧化碳，被称为工业过程温室气体排放。

控制这种温室气体排放的方法也不同于燃料燃烧过程中温室气体排放控制方法。

在我国，水泥生产量较大，因此除了要控制生产过程中燃料燃烧排放的温室气体，还要控制工业过程排放的温室气体。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“自动转换开关投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资11696.96万元，其中：

固定资产投资9502.00万元，占项目总投资的81.23%；流动资金2194.96万元，占项目总投资的18.77%。

2、在固定资产投资中，建设投资9468.84万元，占项目总投资的80.95%；建设期固定资产借款利息33.16万元，占项目总投资的0.28%。

3、本期工程项目建设投资9468.84万元，其中：

工程建设费用8509.98万元，占项目总投资的72.75%，包括：

建筑工程投资3594.94万元，占项目总投资的30.73%；设备购置费4771.73万元，占项目总投资的40.79%；安装工程费143.31万元，占项目总投资的1.23%。

工程建设其他费用818.93万元，占项目总投资的7.00%（其中：

土地使用权费576.00万元，占项目总投资的4.92%）；预备费139.93万元，占项目总投资的1.20%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=9468.84+33.16+2194.96=11696.96（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资11696.96万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）7288.20万元，占项目总投资的62.31%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3078.48万元，占项目总投资的26.32%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1078.48万元，占项目总投资的9.22%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的17.10%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1330.28万元，占项目总投资的11.37%（其中：

申请国家专项资金760.16万元，占项目总投资的6.50%；其他融资570.12万元，占项目总投资的4.87%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入19954.20万元，总成本费用16768.84万元，税金及附加111.63万元，年利税总额4113.12万元，其中：

年利润总额3073.73万元，税后净利润2305.30万元，纳税总额1807.82万元，其中：

增值税927.76万元，税金及附加111.63万元，年缴纳企业所得税768.43万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率26.28%，投资利税率35.16%，全部投资回报率19.71%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值3958.69万元，总投资收益率27.65%，资本金净利润率42.17%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.59年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.54年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点53.53%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量20.23吨标准煤/年，项目总节能率18.16%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入19954.20万元，占地产出收益率6346.76万元/公顷；达纲年纳税总额1807.82万元，占地税收产出率575.01万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域自动转换开关产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供199.54个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收1807.82万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县自动转换开关行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县自动转换开关产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“自动转换开关投