某某地区中心医院项目可行性研究报告完整版精品.docx
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某某地区中心医院项目可行性研究报告完整版精品
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
县中心医院建设项目
（二）项目业主：
县人民医院
（三）项目地址：
县棠香街道办事处红星社区
（四）项目性质：
迁建
（五）建设规模及内容
本项目拟征地200亩，总建筑面积118512m2，新增医疗设备53台/套，日最大门诊接待量2500人，住院床位1000张。
建设内容包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技大楼、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建筑，公共停车场，附属教学基地用房，道路管网、环境绿化等。
（六）项目总投资及资金筹措
1．项目总投资39777.63万元，其中：
建设投资39277.63万元（固定资产投资）；铺底流动资金500万元。
2．资金筹措
医院自筹14777.63万元；申请财政“卫生专项建设资金”15000万元；申请银行贷款10000万元。
（七）建设周期：
三年
二、业主简介
县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床498张，实际开放病床525张。
医院位于龙岗镇中山西街，医院占地面积近60亩,绿化面积46%，总资产1.8亿余元。
是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国家二级甲等医院，重庆医科大学教学医院，全国首批百姓放心示范医院，全国爱婴医院，获市级文明单位、市巾帼文明示范岗、市级“放心药房”、全国模范职工之家等称号。
为中国农行重庆市分行AAA级信用企业。
医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等30余个科室，开放病床525张。
年门诊量：
20万余人次；年住院人次：
1.6万余人次；床位使用率高达95%以上。
拥有核磁共振、进口螺旋CT、彩超、血透机，全自动生化仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜、海扶刀、人工关节镜、术中C型臂X光机、钴60放射治疗机等大型医疗设备150余台（件）。
现代化的洁净手术间，能成功开展颅内肿瘤切除术、肝叶切除术、心脏修补术、胰十二指肠切除术、高血压脑出血微创术、人工关节置换术、颈椎骨折复位内固定术、人工心脏起搏器植入术。
目前，腔镜技术在区县级医院为领先水平，肿瘤放射治疗在区县级医院率先开展，普外、泌尿、妇科的微创手术已进入重庆市区县级医院先进行列。
三、编制依据
《县城市建设总体规划2006-2020》；
重规选足建字[2007]118号“关于县人民医院急救中心、检验中心等工程选址意见的通知书”；
建设部、卫生部《综合医院建设标准》2004年版；
《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；
国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见；
国家和重庆市其它相关规定和要求。
四、研究内容
建设必要性。
主要根据县医院现有情况、县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。
建设规模的确定。
根据县城市建设总体规划、县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。
技术的可行性。
主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。
组织可行性。
制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。
财务可行性。
主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。
社会经济可行性。
主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。
风险因素及对策。
主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。
五、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总占地面积
亩
200
2
总建筑面积
m2
118512
其中：
地上建筑面积
m2
106512
地下建筑面积
m2
12000
3
项目总投资
万元
39777.63
其中：
固定资产投资
万元
39277.63
铺底流动资金
万元
500
4
资金筹措
万元
39777.63
4.1
医院自筹资金
万元
14777.63
来源为医院自有资金
4.2
财政“卫生专项建设资金”
万元
15000
4.3
银行贷款
万元
10000
含建设期利息
5
容积率
0.80
6
绿地率
%
40.50
7
建筑密度
%
28.35
8
投资强度
万元/亩
198.89
9
投资利润率
%
11.49
10
财务内部收益率
%
13.40
11
资本金收益率
%
14.63
12
投资回收期
年
8.63
含建设期
13
借款偿还期
年
7.55
含建设期
14
盈亏平衡点
%
50.65
第二章项目背景
一、县社会经济状况
（一）概况
县始建于唐乾元元年（公元758年），县名内涵丰富，取“大丰”之意。
是重庆市唯一的世界遗产胜地、全国首批甲级旅游开放县和长江三峡旅游热线的起点，也是著名的“石刻之乡”、“五金之乡”和“鱼米之乡”。
县位于四川盆地东南部，重庆市西部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带，介于东经105°28′至106°02′、北纬29°23′至29°52′之间。
县东南部为低山，最高海拔934米，中部为浅丘带坝，西北部为深丘。
气候温和湿润，属亚热带季风气候，年均气温17.20度，无霜期323天，平均降雨量1004毫米，年度平均日照1279小时，有效积温6133度，人均水资源约600立方米。
境内山川毓秀，古迹众多，人文旅游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚、相得益彰。
5万多尊规模宏大、艺术精深、内涵丰富、保存完好的石刻被誉为“中国石窟艺术史上最后一座丰碑”和“东方的艺术明珠”，并有“北敦煌，南”之盛誉，现被公布为各级文物保护单位的造像多达75处。
北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山五山摩岩造像群于1999年12月1日被联合国科教文组织列入《世界遗产名录》。
石刻旅游风景区先后被评定为全国文明示范景区、全国首批AAAAA旅游景区和重庆市优秀旅游城区、最佳旅游景区。
（二）行政区划
县位于重庆西部，西距成都市269公里，东离重庆市80公里。
县东连铜梁县，南临永川区，西接荣昌县，北依潼南县、四川省安岳县。
幅员面积1392平方公里，辖24个街镇乡，50个居委会，242个行政村，2101个村民小组。
全县总人口93.2万人。
（三）经济发展现状
近年来，县紧紧围绕建设"山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县"的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略），大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业），重点培育三大商圈（以县城为中心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈），积极建设五大市场（龙水五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场），着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境）。
解放思想、开拓迎新，齐心协力，奋力拼搏，全县经济社会迈入了快速发展的轨道。
2007年，全县GDP达85.6亿元，社会消费品零售总额完成32亿元，辖区内财政总收入5.6亿元，经济结构进一步优化，三次产业结构调整为20.4：
43.0：
36.6，形成“二、三、一”产业格局。
二、县居民健康状况
（一）居民健康主要指标
2007年婴儿死亡率为31.11‰，5岁以下儿童死亡率为36.81‰，孕产妇死亡率为99.15/10万，人均期望寿命70.85岁（男67.91岁，女73.87岁），低于全市（72岁）平均水平。
（二）主要疾病
人群易患的疾病分别是：
呼吸道传染病、消化道疾病、伤寒和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。
（三）法定报告传染病发病率
2007年全县报告传染病19种，共计发病2571例，无死亡。
其中甲类传染病0种；乙类传染病11种，发病2229例，发病率为360.33/十万，占年发病总数的86.70%，发病病种为：
肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、未分型）、痢疾、伤寒副伤寒（伤寒、副伤寒）、淋病、梅毒（Ⅰ期、Ⅱ期、隐性）、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核（涂阳、涂阴、未痰检、仅培养）；丙类传染病5种，发病317例，无死亡病例，发病率为51.24/十万，占年发病总数12.33%，较去年下降50.00%，发病病种为：
流感、腮腺炎、风疹、结膜炎、其它感染性腹泻。
三、县卫生工作现状
2007年止全县共有各类卫生机构72个，其中：
县级综合医院3个（其中市二甲医院2个；重庆医科大学附属教学基地1个）。
专科医院2个（其中二级甲等医院1个）；乡镇卫生院23个（其中中心卫生院9个），地方卫生院42个；拥有医疗床位1280张。
卫生监督所，疾病控制中心各1个。
拥有各类卫生技术人员1512人,其中医生612人。
医技人员中，具有高级职称的45人,中级职称的234人。
四、县卫生“十一五”规划目标
到2010年，建立起医疗卫生机构布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求的疾病控制、妇幼保健、基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良的医疗卫生服务。
实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。
十一五期间卫生发展的重点是：
完善三大体系一个机制一个制度，即完善医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。
1、医疗救治体系建设：
县中心医院建设，中医院中医大楼建设，保健院住院楼建设等，与此同时，还将形成一批县内比较领先的专科特色医院，如妇女儿童疾病诊疗中心，骨伤医疗中心等。
2、疾病预防控制体系建设：
进一步加强疾控中心、妇幼保健院、结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。
3、卫生监督执法体系。
以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进一步转变职能、加强依法行政、强化政府的卫生监管、形成网络完善，队伍健全的卫生监督体系，保证全县的公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序、保护人民的健康权益。
4、构建突发公办卫生事件应急机制建设。
重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力的突发公共卫生事件的应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民的生命安全。
5、做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整，解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。
为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫、因病返贫的问题，要积极创造条件，大力推行新型合作医疗制度，力争到2010年底全县
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