中心医院建设项目可行性研究报告09页.docx
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中心医院建设项目可行性研究报告09页
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第1章项目总论7
§1.1项目概况7
§1.1.1项目名称7
§1.1.2项目承办单位7
§1.1.3项目主管部门7
§1.1.4项目拟建地点7
§1.1.5承担可行性研究工作的单位7
§1.1.6建设规模与建设内容7
§1.1.7建设进度安排8
§1.1.8可行性研究报告编制依据8
§1.2可行性研究结论9
§1.2.1市场预测和项目规模9
§1.2.2场址9
§1.2.3建设内容与技术方案9
§1.2.4项目建设进度10
§1.2.5投资估算和资金筹措10
§1.2.6项目综合评价结论11
§1.3项目的主要技术经济指标12
§1.4存在问题及建议13
第2章项目背景和建设的必要性14
§2.1项目提出的背景14
§2.1.1桂林市行政、商贸、工业中心西迁14
§2.1.2广西区内其他城市新区医院建设取得很大成效16
§2.2项目建设的必要性22
§2.2.1项目的建设符合城市规划的需要，有利于临桂新区的发展22
§2.2.2桂林市第二人民医院建设桂林市中心医院的优势23
§2.2.3项目建设有利于桂林市第二人民医院突破发展的瓶颈25
第3章市场分析与建设规模27
§3.1临桂医疗现状分析与市场预测27
§3.1.1临桂县医疗现状调查27
§3.1.2医疗市场预测28
§3.2建设方案和建设规模28
§3.2.1建设方案。
28
§3.2.2建设规模29
第4章建设条件与场址选择31
§4.1场址选择原则31
§4.2场址建设条件31
§4.2.1场址现状31
§4.2.2自然条件32
§4.2.3社会经济条件33
§4.2.4基础设施33
§4.2.5施工条件34
§4.3场址推荐方案34
第5章建设内容与工程方案36
§5.1项目建设指导思想36
§5.2项目建设方案36
§5.2.1建设方案一：
采用集中式36
§5.2.2建设方案二：
采用庭院式：
37
§5.2.3建设方案推荐37
§5.3项目总体规划方案37
§5.3.1总平面布置和功能要求37
§5.3.2规划设计方案描述38
§5.4建筑工程方案39
§5.4.1主要设计依据39
§5.4.2门诊急诊楼40
§5.4.3医技楼41
§5.4.4特殊医技楼41
§5.4.5住院部42
§5.4.6科研教学楼43
§5.4.7行政办公楼43
§5.4.8院区道路44
§5.4.9后勤服务辅助设施44
辅助工程44
电气工程45
§5.5医疗设备方案45
§5.5.1医疗设备方案设置原则46
§5.5.2医疗设备的分类46
§5.5.3桂林市中心医院医疗设备配置49
第6章环境保护50
§6.1建设地区的环境现状50
§6.2建设项目对环境影响因素50
§6.3项目建设环境保护措施50
第7章节能节水52
§7.1编制依据52
§7.2节能节水措施52
第8章消防、劳动保护与安全卫生53
§8.1消防53
§8.1.1消防编制依据与原则53
§8.1.2消防措施53
§8.2劳动保护与安全卫生54
第9章项目组织管理与人力资源配置55
§9.1项目组织管理55
§9.1.1项目组织领导55
§9.1.2项目管理制度55
§9.2医院组织结构55
§9.3人力资源配置58
§9.3.1运行班制58
§9.3.2劳动定员数量及技能素质要求58
§9.3.3员工培训计划58
第10章项目实施进度安排５９
§10.1项目实施的阶段划分５９
§10.2第一期建设的实施５９
§10.2.1第一期建设工期５９
§10.2.2第一期工作内容５９
§10.2.3第一期项目实施进度安排６０
§10.3第二期建设实施６０
§10.3.1第二期建设工期６０
§10.3.2第二期工作内容６１
§10.3.3第二期项目实施进度安排６１
§10.4第三期建设实施６２
§10.4.1第三期工期６２
§10.4.2第三期工作内容６２
§10.4.3第三期项目实施进度安排６２
第11章投资估算与资金筹措６３
§11.1项目总投资估算６３
§11.1.1编制依据６３
§11.1.2建设投资估算６３
§11.2第一期投资估算６５
§11.2.1编制依据６５
§11.2.2第一期建设投资估算６５
§11.3项目筹资６７
第12章社会影响评价６８
§12.1项目对社会的影响分析６８
§12.2社会影响评价结论６９
第13章风险分析７０
§13.1项目主要风险因素识别７０
§13.2风险程度分析及防范、降低风险的措施７１
第14章可行性研究结论与建议７２
§14.1结论７２
§14.2建议７２
第15章附件７４
项目总论
项目概况
项目名称
桂林市中心医院
项目承办单位
桂林市第二人民医院
项目主管部门
桂林市卫生局
项目拟建地点
规划项目用地选址位于临桂新城行政商务中心相邻地块，地块编号E29，用地性质C51（医疗用地），用地面积约150亩，地块平面形状规整，交通方便。
承担可行性研究工作的单位
广西嘉华建设项目管理有限公司受桂林市第二人民医院委托，编制桂林市中心医院建设项目可行性研究报告
建设规模与建设内容
由桂林市第二人民医院在临桂新区新建一家年门诊量50万人次、拥有500（根据临桂新区规划建设情况调整）床位的三级综合医院，医院用地面积150亩，总建筑面积56000m²，总投资29071万元。
建设进度安排
桂林市中心医院的建设分三期实施，总建设周期为十五年，第一期为2009年～2011年，首先开工建设急诊楼，在2011年底完成4000平方米的急诊楼建设，急诊楼暂按急救中心和门诊功能要求设置使用，解决新区建设初期就医问题。
第二期为2015～2020年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床，满足临桂新区建设发展的医疗需要，第二期为2020年～2025年（或根据临桂新区发展情况调整），建成拥有500床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求，在广西区内外具有一定影响的医院。
可行性研究报告编制依据
一、有关法律法规
1、《中华人民共和国城市规划法》
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国建筑法》
二、规范、规程及标准
1、《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）
2、《综合医院设计规范》（JGJ67-89）
3、《综合医院建设标准》（建标110-2008）
4、《建筑设计防火规范》（GB/T50312-2000）
5、《污水综合排放标准》（JGJ/T16）
6、《投资项目可行性研究指南》（国家计委办公厅）
三、有关规划、文件
1、桂林市城市总体规划
2、桂林市临桂新区行政商务中心控制性详细规划
3、桂林市临桂新区医疗卫生机构规划方案
4、业主和有关部门提供的文件和资料
可行性研究结论
市场预测和项目规模
临桂县城现有人口约2万人，根据桂林市2009～2015规划，到2015年，临桂新区人口将达到15万人，按6个床位/千人的城市一般水平计算，需要900个床位，现在临桂新区包括临桂县城仅有床位不到300个，还有近600个床位的缺口。
考虑到其他兄弟医院近期也在临桂扩建，到2015年应该还有300个左右床位缺口。
到2030年，临桂新区人口达到40万人，按6个床位/千人水平计算、需要2400个床位，医疗市场完全可以容下1～2家三级综合性医院。
桂林市中心医院的建设是与临桂新区医疗市场需求相符合的。
场址
1、项目选址位于临桂新区行政商务中心，符合桂林市城市规划要求，符合社会经济发展要求，能提高临桂新区的城市品位，促进临桂新区的建设发展。
2、建设场地自然条件优越，适合项目建设。
3、基础设施完善，交通便利。
4、施工条件优越。
建设内容与技术方案
由桂林市第二人民医院按高起点、高规格、分步走、向前看的要求，在临桂新区建设一家三级甲等综合性医院-----桂林市中心医院，成为临桂新区的核心医院。
1、高起点：
由国家三级甲等综合性医院桂林市二人民医院实施该项目。
2、高规格：
按国家三级甲等综合性医院，临桂新区核心医院的规格来建设实施该项目。
3、分步走：
2020年以前，先建拥有200床位，满足桂林临桂新区建设发展要求的医院，
4、向前看：
2025前，建成拥有500床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求，在广西区内外具有一定影响的医院。
5、按需调整：
根据桂林临桂新区建设要求、进度及人口情况，对医院建设进度作必要调整。
项目建设进度
由桂林市第二人民医院实施的桂林中心医院建设项目根据临桂新区的发展情况分三期实施。
第一期为2009年～2011年，首先开工建设急诊楼，在2011年底完成4000平方米的急诊楼建设，急诊楼暂按急救中心和门诊功能要求设置使用，解决新区建设初期就医问题。
第二期为2015～2020年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床，满足临桂新区建设发展的医疗需要，第二期为2020年～2025年（或根据临桂新区发展情况调整），建成拥有500床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求，在广西区内外具有一定影响的医院。
投资估算和资金筹措
1、到2025年项目全部实施，项目所需建设总投资额为29071万元，其中建筑工程费用14980万元，医疗设备费8000万元，土地成本3000万元，其他费用3091万元。
2、第一期2009年～2011年，完成4000平方米的急诊楼建设，急诊楼按急救中心和门诊功能要求设置使用，需要投资5110万元，其中建筑工程费用1000万元，医疗设备费1000万元，土地成本3000万元
3、本项目属于公益性事业项目建设，资金来源主要由政府财政拨款。
其中上级部门拨付2000万启动资金，政府财政拨款40%，剩余资金缺口采用项目融资或其他渠道筹集。
项目综合评价结论
1、项目建设是贯彻广西区委、桂林市委和市政府关于“保护漓江，发展临桂，再造一个新桂林”战略的实施，项目建设是非常必要的。
2、项目建设提高桂林临桂新区医疗水平，增加桂林临桂新区对外来企业、高端人才的吸引力，促进桂林临桂新区经济发展和经济增长。
3、项目建设促进当地卫生事业的发展，推动文化卫生事业的发展，满足患病群众的医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量。
4、项目建设是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进新区发展。
5、由桂林市第二人民医院建设桂林中心医院，既可以利用桂林市第二人民医院三级甲等综合医院原有的管理资源，人才、设备资源加快医院建设速度，减少投资，确保中心医院的医疗质量，达到高起点、高品质的要求；同时也为桂林市第二人民医院突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。
项目的主要技术经济指标
桂林市中心医院建设项目用地面积150亩，总建筑面积56000平方米，暂定住院床位500张。
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标数值
备注
一
项目总投资
万元
29071
1
新增固定资产投资
万元
28861
2
建设期利息
万元
0
不计利息
二
工程指标
1
占地面积
亩
150
2
总建筑面积
平方米
56000
3
建设周期
年
15
三
资金筹措
万元
29071
1
上级部门拨付
万元
2000
1
政府财政拨款
万元
11628
2
项目融资或其他渠道筹集
万元
15443
四
经济技术指标
1
每床位建筑面积
平方米
112
2
每床位投资
万元
58.142
存在问题及建议
1、本项目的建设都以广西区委、桂林市委和市政府关于“保护漓江，发展临桂，再造一个新桂林”战略的实施为出发点，如果临桂新区发展缓慢，或者城市规划发生重大变化，将会给本项目带来致命的威胁。
本风险发生的概率很小，但是一旦发生，会给本项目带来不能承受的损失。
因此，本项目采用分步走的建设方案，尽可能避免此风险。
同时，本项目属于公益性事业，需要得到政府各方面的支持，特别是建设资金。
2、第二人民医院原叠彩院区的利用改造：
第二人民医院建设桂林中心医院后，叠彩路2号原址可将医院改造建设成为突出老年健康保健、康复、疗养医疗服务和职业健康医疗等有专科特色的医疗机构，提供高档次医疗服务。
将现有建筑规划改造，建成建筑风格与叠彩山风景区相协调，符合桂林市老城区改造要求的高档次的医疗机构，提升叠彩山景区周边品质。
这样既能满足社会人口老龄化需求，又能将第二人民医院的资源有效利用，与国家提出的老有所养、病有所医的民生政策相符合。
同时解决医院和叠彩山景区建设发展长期受到限制的问题。
项目背景和建设的必要性
项目提出的背景
桂林市行政、商贸、工业中心西迁
一、临桂新区行政、商贸服务核心区和工业园建设
2006年，广西壮族自治区党委、桂林市委和市政府作出了“保护漓江，发展临桂，再造一个新桂林”的战略部署，将城市行政中心从现在的城市中心区西迁至临桂新区，将临桂新区建设成现代化的行政、商贸服务新区，把以临桂为重点的桂林西部，打造成承接产业转移的首选之地和主要平台。
1.临桂新区具有得天独厚的区位、交通等优势
（1）临桂新区发展空间大：
根据临桂新区规划，按工业、物流、空港经济、行政中心和商业配套服务分五大功能区域定位发展。
（2）临桂新区综合交通条件优越：
多年来，国家在该区域已投资100多亿元，打造空港、路网等基础设施，为西部构建基础的城市交通骨架的同时，使该区域与老城区之间的联系更加方便快捷。
2.临桂镇的经济发展规模
临桂镇依托自身的交通、区位优势，营造了“亲商、安商、富商”氛围，加快了工业化进程，已成为良好的招商引资平台，一批企业已壮大成为规模企业，农业经济呈现出有规模、有精品、有品牌的发展格局，社会经济发展势头良好。
3.两个巨大的桂林苏桥（工业）园和桂林临桂秧塘（工业）园正在形成并不断发展
2008年临桂新区16平方公里的核心区建设已经启动。
市委、市政府提出了高质量、高标准、高水平建设临桂新区，突出桂林山水文化、生态环保和国际化元素，塑造特色鲜明的新区城市形象。
二、临桂新区医疗卫生规划
临桂新区按行政中心、工业、物流、空港经济和商业配套服务分为五大功能区域定位发展，各行各业必然要在政府的鼓励政策中分流至新区，桂林又是中国十大宜居城市之一，它秀美的自然资源受到中国乃至世人的青睐，预计2015年新区人口将达到15万，2030年将达到40万。
新区的开发和人口的增长，必然需要配置相应的医疗服务设施。
规划在临桂新区设1所三级综合医院，与二级综合医院、社区卫生服务中心，形成完善的医疗卫生服务网络。
市政府及有关部门大力支持桂林市第二人民医院在临桂新区建设一家上规模、上档次的三级综合医院。
三、项目发起人
桂林市第二人民医院创建于1916年10月，现地处桂林市叠彩路2号，占地面积约44亩，建筑面积约42200m2。
经过九十多年的建设，已发展成为集医疗、预防、保健、教学、科研等功能于一体的三级甲等综合医院，多次获桂林市“十佳服务单位”，先后获广西壮族自治区卫生系统先进集体、自治区“优质文明服务”银杯奖、自治区卫生系统科技工作先进单位等荣誉称号。
是桂林市中毒救治中心、桂林市唯一取得职业健康体检与职业病诊断资格的医院。
是广西首批三星“绿色环保医院”、国家民政部残疾孤儿手术康复“明天计划”和广西“贫困家庭残疾儿童救助行动”定点医院。
医院现有在职职工745人，高级职称48人，中级职称284人，设有临床科室23个，医技科室11个，专科门诊33个。
专科设置与医疗设施齐全，可提供良好的临床诊疗服务，是桂林市优秀的医疗卫生资源之一。
近几年市第二人民医院的发展受以下因素制约，发展缓慢甚至停滞：
1.医院用地和建筑缺乏拓展空间：
医院位于桂林市叠彩路2号，东临漓江，北倚叠彩山，周边有政府机关、学校、商场、居民区等，医院在此地带内无法拓展，加之叠彩山是旅游风景区，不宜建设高层建筑，因而用地和建筑都缺乏拓展空间。
2.城市规划与地理环境等多方面的因素，使医院的建设与发展受到制约。
桂林市第二人民医院历史悠久，文化底蕴深厚，技术力量雄厚，但由于城市规划与地理环境等因素，致使医院定位不明确，长期以来各项建设无法进行，基础设施不符合三级甲等综合医院设置标准、医疗设备、医院经营等受到一定影响，不能满足广大的群众就医院要求。
广西区内其他城市新区医院建设取得很大成效
一、广西区城市新区建设方兴未艾
进入21世纪以来，随着广西经济的发展和城市化进程的加速，广西区内一些城市进行了行政及商务中心的搬迁，行政及商务中心的搬迁可以拉开大城市建设的骨架，还可以为老市区发展腾出宝贵的空间；同时也可以筹集到城市建设所需要的大量资金。
南宁市琅东及柳州新区的建设，都取得了很大成功，创造了良好的社会效益、经济效益。
二、柳州市人民医院搬迁成功给其他新区医院建设提供了经验
行政及商务中心的搬迁必须伴随着文教卫生机构的建设与搬迁，柳州市人民医院的搬迁给其他城市新区医院建设提供了宝贵经验。
1、柳州市人民医院原状
柳州市人民医院创建于1926年3月，原址座落于广西工业重镇柳州市中心，面对市喷泉广场，傍倚风景秀丽，闻名遐迩的柳候公园，周围是政治，经济，商业，文化，体育中心，医院占地面积53000平方米（约80亩），建筑总面积93247平方米，其中医疗用房面积为62000平方米，是广西地市级医院中规模最大的一所综合性“三甲”医院，是国际紧急救援中心网络医院，是广西首家通过评审的高等医学院校教学医院，是广西医科大学，桂林医学院和右江医学院的教学医院，有在岗职工1272人，其中医技护人员占80%，具有高级职称.
2、柳州市人民医院现状
为了响应和支持柳州市城市东移、建设河东新区的城市规划改造建设要求，柳州市人民医院东迁至河东新区。
柳州河东新医院于2003年立项，2004年12月23日动工，2008年完成建设，2008年11月16日正式迁入新医院现址---柳州市文昌路8号。
柳州市人民医院新院占地面积190亩，建筑面积21万平方米，总投资9个亿，医院拥有病床1661张，泊车位1000多个，成为西南地区环境一流、设备一流、技术一流、服务一流的现代化大型综合医院，是广西市级医院中建筑最新、规模最大的医院
柳州市人民医院现是广西医科大学第五临床医学院、第五附属医院，是全国百佳医院、全国百姓放心示范医院，是广西市级医院中规模最大、专业设置最齐全、设备最先进、设施最完善、技术力量最强，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院。
医院现有在职职工1550人，卫生专业技术人员1341人，其中高级专家183人、医学博士18人、硕士109人。
医院现设有45个临床、医技科室，拥有心血管内科、妇科、儿科、消化内科、神经内科、骨科、心胸外科、肝胆外科、神经外科、泌尿外科等一批优势学科。
拥有广西唯一的一台美国GE公司最新型的“ECO磁共振仪”，并有旋转式全身伽玛刀、头颅伽玛刀，德国西门子16排CT、2台菲利浦DSA美国三维/四维彩超、德国U100碎石激光机、胶囊内镜等一大批高精尖医疗设备，为临床诊断治疗及科研提供了良好的条件。
医院能开展许多达到国内先进水平的医疗技术。
腔镜微创手术已涵盖了医院的所有手术科室，包括妇科、骨科、普通外科、泌尿外科、心胸外科等，现已形成腔镜、介入等先进医疗技术优势，吸引了区内外众多患者前来就诊。
3、柳州市人民医院新老医院对比
序号
对比项目
原址医院
新址医院
1
对城市规划建设的影响
处于老城区中心，医院的发展受限制，影响柳州市著名景点鱼峰公园景观。
处于河东新区，符合建设河东新区，拉大柳州城市框架的城市规划要求，促进新区发展建设。
2
对城市医疗布局的影响
周边医疗机构林立、医疗资源存在浪费、病人就医不便
交通方便、周边无其他大型医疗机构、利于医疗资源合理布局
3
建设规模
占地面积约80亩，建筑总面积93247平方米，其中医疗用房面积为62000平方米
占地面积190亩，建筑面积21万平方米，总投资9个亿。
4
业务规模
年门诊量60万人次，住院床位900张
年门诊量90万人次，住院床位1660张
5
业务收入
2003年业务收入20487万元
2009年1～6月收入2.5亿，预计年收入5个亿
6
对医院发展的影响
由于建设受限制，无法更新医疗设施，导致科研教学受限制，人才流失严重，甚至影响到能否保持三甲医院标准。
建设标准大大提高，医疗设施先进，优秀人才大量引入，成为广西最好医院之一，全国百佳医院之一。
4、柳州市人民医院与桂林市第二人民具有很大相似性
序号
对比项目
柳州人民医院
桂林市第二人民医院
1
对城市规划建设的影响
老院址处于老城区中心，医院的发展受限制，影响柳州市著名景点鱼峰公园景观。
新院址处于河东新区，符合建设河东新区，拉大柳州城市框架的城市规划要求，促进新区发展建设。
桂林市第二医院位于老城区中心，医院的发展受限制，影响桂林市著名景点叠彩山景观。
桂林中心医院处于临桂新区，符合建设一个新桂林，拉大桂林城市框架的城市规划要求，促进新区发展建设。
2
对城市医疗布局的影响
老院址周边医疗机构林立、医疗资源存在浪费、病人就医不便。
新院址交通方便、周边无其他大型医疗机构、利于医疗资源合理布局。
桂林市第二医院周边医疗机构林立、医疗资源存在浪费、病人就医不便。
桂林中心医院交通方便、周边无其他大型医疗机构、利于医疗资源合理布局。
3
建设规模
老院址占地面积约80亩，建筑总面积93247平方米，其中医疗用房面积为62000平方米。
新院址占地面积190亩，建筑面积21万平方米，总投资9个亿。
桂林市第二医院占地面积约44亩，建筑面积约42200m2，其中需要维修改造的旧房危房占有很大比例。
桂林市中心医院占地面积150亩，建筑面积5.6万平方米，建设投资2个亿。
4
对医院发展的影响
老院址由于建设受限制，无法更新医疗设施，导致科研教学受限制，人才流失严重，甚至影响到能否保持三甲医院标准。
新院址建设标准大大提高，医疗设施先进，优秀人才大量引入，成为广西最好医院之一，全国百佳医院之一。
桂林市第二人民医院由于建设受限制，无法更新医疗设施，导致科研教学受限制，人才流失严重，在软件硬件上都离三甲医院要求越来越远。
桂林市中心医院建设标准大大提高，医疗设施先进，可以吸引优秀人才，可以建设成为在广西有一定影响的三甲综合医院。
项目建设的必要性
项目的建设符合城市规划的需要，有利于临桂新区的发展
一、契合城市规划的客观需要
广西区委、桂林市委和市政府关于“保护漓江，发展临桂，再造一个新桂林”战略的实施，临桂新区将快速发展，人口也将较快增长，规划在临桂新区新建一所上规模、上档次的三级综合医院，有足够医院发展的空间，桂林市第二人民医院建设临桂新区三级综合医院符合桂林市城市总体规划要求。
二、缓解桂林
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