质量手册1Word下载.docx

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4.6质量体系程序

4.7作业文件

4.8质量记录

4.9质量策划

5.0管理职责

5.1概述

5.2适用范围

5.3质量方针

5.4组织结构

5.5职责、权限

5.6管理评审

6.0资源管理

6.1资源提供

6.2工作环境

7.0产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与客户有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置的控制

8.0量测、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.3内部审核，

8.4数据分析

8.5改进

公司名称

奥克莱灯饰有限公司

文件名称

质量手册

制定日期

2009年11月8日

修定日期

2011年4月25日

文件编号

LD-QM-01

版次

1版

1.0范围

1.1目的：

为了贯彻质量方针和实施质量目标，不断满足顾客的要求和期望，实现企业的更高管理水平。

本公司采用IS09001：

2000《质量体系设计、开发、产品实现、量测分析和改进的质量保证模式》标准建立并完善了质量体系，组织编写了《质量手册》并发布实施。

本手册制定了奥克莱灯饰有限公司产品及服务中有关质量保证的相关事项,其目的就是要有效地保证产品质量满足用户的要求。

本手册的质量体系适用于奥克莱灯饰有限公司在设计、开发、生产、服务过程的所有阶段。

2.1概述

本《质量手册》对奥克莱灯饰有限公司的质量体系作了宏观描述。

加强对《质量手册》的编制、审核、批准、发布、更改、修订和日常使用的管理，对保持《质量手册》与程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。

2.2职责

品质部在管理者代表领导下，负责《质量手册》的管理工作。

2.3管理内容与要求

2.3.1《质量手册》的批准发布，《质量手册》编制完成后，由管理者代表审核，总

经理终批准后正式发布。

2.3.2《质量手册》发布后，正本由品质部保管，副本向各使用部门发放。

发放的范围和数量由品质部根据工作需要确定。

2.3.3本《质量手册》分为受控版本，由品质部负责管理。

《质量手册》发放对象为认证机构、本公司各职能部门中层以上领导及相关人员。

仅限于在本公司内部使用，由品质部编号登记发放。

持有者应妥善保管，未经批准，不得外传、外借。

2.3.4针对《质量手册》与程序文件在实施中发现的不一致和缺陷等问题，由品质部负责更改、管理者代表审核、总经理批准。

要保存更改记录。

2.3.5当发生下述情况时，应对《质量手册》进行更改：

1.质量方针变动；

2.组织机构有较大变动；

3.质量保证要求或合同有较大的变动；

4.内部质量审核和管理评审提出重大改进；

2.3.6品质部负责对《质量手册》的更改修订进行管理，确保各部门使用的《质量手册》是现行有效版本。

3.1质量方针

坚定不移执行品牌战略，诚信务实完善客户服务；

精益求精提升产品质量，持续创新扩大市场份额。

3.2质量目标:

3.2.1厂内产品合格率达到98.5%以上

3.2.2外发产品合格率达到96%以上

质量体系是贯穿产品整个生产周期的集成化过程体系。

建立质量体系强调的是防患于未然而不是事后纠正。

公司应按ISO9001：

2000标准建立保持文件化质量体系并有效实施。

可以按有系统、条理的文件化质量计划来实现软件开发的质量保证活动,确保本公司的产品开发、研制符合规定要求。

适用于本公司管理层、各职能部门和相关人员的所有与质量有关的活动。

4.3引用标准

本质量手册引用如下规范：

ISO9001：

2000《质量体系设计、开发、产品实现、量测分析和改进的质量保证模式》

4.4.1品管部是建立并保持质量体系的主要部门。

4.4.2公司组织结构及人员的职责权限见本手册第5.4和5.5章。

4.5管理内容与要求

4.5.1本公司建立质量体系，并形成质量体系程序文件。

4.5.2质量手册

a.公司根据ISO9001：

2000标准要求编制质量手册，手册阐明公司的质量方针，并描述公司的质量体系。

b.质量手册覆盖了ISO9001：

2000标准的全部要求，概述了质量体系文件结构，引用了质量体系程序。

a.公司编制了与质量方针和ISO9001：

2000标准相一致的质量体系程序文件。

b.程序文件为质量手册的支持性文件，规定实施质量体系要素的途径和方法，具有可操作性和检查性。

c.为有效地实施文件化的质量体系，各职能部门应严格贯彻执行程序文件规定的要求。

作业文件是为操作者提供作业指导及必要的评定标准，如作业指导书、检验标准等。

质量记录应工整，保存完好；

至少保存3年。

4.9.1公司对管理、执行和验证活动进行质量策划，并将策划结果形成文件且与质量体系文件相一致。

4.9.2为使本公司满足产品或客户规定的要求，本公司应确定以下活动：

a.在合适的地方用可测量的用语表示质量要求。

b.产品开发和使用过程的评估。

c.明确下列有关详细策划（包括进度安排、规程、资源和批准）及具体职责和权限：

—配置管理

—开发产品的验证和确认。

—顾客提供产品的验证。

—不合格品控制和纠正措施。

—执行质量计划中所述各项活动的保证，质量计划是质量体系应用于特定的项目、产品或合同剪裁的结果。

确定与质量有关的组织机构人员和质量职责、权限以及相互之间的关系并使之得到贯彻执行，确保本公司质量体系有效运行，以实现规定的质量目标。

5.2适用范围

适用于本公司管理系统的各个职能部门及有关人员。

5.3质量方针

5.3.1本公司的质量方针见本手册3.1章节。

5.3.2质量方针由公司总经理制定并发布，包括质量方针、质量目标、实施原则和对顾客的承诺。

5.3.3公司全体员工应理解并自觉贯彻质量方针。

5.4组织结构

按照ISO9000的要求，奥克莱灯饰有限公司在管理工作中建立与质量体系相适应的组织结构并规定职权范围。

下图为与质量管理相关的组织机构：

5.5领导及职能部门的职责权限

5.5.1总经理

a总经理作为公司的最高行政管理负责人，是公司质量体系的最高责任者，主要负责公司经营的整体规划、决策，公司业务发展战略及调整。

负责重大质量决策，配备资源，任命各部门领导人。

b确定公司质量体系的结构，制定批准发布公司质量方针、质量目标，批准质量体系的运行与改进。

c负责管理评审，对质量体系的有效性负责。

d规定各部门，各级人员质量职责、权限和相互关系。

5.5.2开发部主管：

主要是受总经理的指派负责公司产品开发工作，主要职责是产品开发、项目管理、开发资源管理、开发工作分配、开发过程监控及评价，新产品的测试和维护，文件存档等。

5.5.3行政部主管：

主要是受总经理的指派负责公司整体的行政管理工作，主管办公室和财务部。

其职责包括公司整体的行政事务处理、计划财务管理、人事管理、固定资产管理及后勤服务。

5.5.4市场部经理

负责公司整体的市场营销工作，包括市场开拓、合同项目的执行、产品价格制定、销售网络管理、技术服务、商务服务。

5.5.5检验人员

严格按照程序要求进行检验和测试，防止不合格产品的误用。

5.5.6内部质量审核员

负责进行质量体系的内部质量审核。

5.5.7管理者代表

a为了确保质量体系持续有效地运行,由公司总经理在公司高层领导中任命。

b管理者代表应向总经理报告质量体系的运行情况,并基于此改进质量体系。

这包括：

（1）确立保持和完善质量体系。

确定质量保证的重点目标。

控制质量手册（制定、发布、审查）。

策划与执行内部质量审核和分承包方质量审核。

（2）维护与执行质量体系

让全体员工彻底了解质量手册的内容。

推进公司内部的标准化。

策划并举行有关质量会议。

收集并传达有关质量的信息。

（3）不合格品的管理及纠正措施：

确认不合格的原因、应采取的对策；

形成可防患于未然的质量体系。

（4）其它

调整公司内外相关联的各种质量事项。

5.6.1品管部是管理评审的主要部门，由总经理负责主持，公司其他管理者参加，并应在内部质量体系审核的基础上进行。

5.6.2奥克莱灯饰有限公司最高管理者应定期对质量体系进行评审，每年至少应进行一次，并且每次评审的时间间隔不超过12个月，以保证质量体系持续有效地运行。

如遇有下述情况可适当追加进行管理评审的频次：

a公司组织结构发生较大变化。

b技术标准变化或某些法规变化。

c市场要求发生较大变化。

d发生重大质量事故或客户严重投诉。

e其他情况。

5.6.3管理评审的准备

a由公司管理者代表组织编制管理评审计划，报总经理批准后实施。

b按计划规定相关部门负责人准备提交管理评审资料和信息。

内容包括：

（1）内部质量审核和纠正预防措施的结果。

（2）市场要求变化及本公司产品销售情况。

（3）本公司产品质量技术状况、水平。

（4）技术标准变化或某些法规变化等。

5.6.4管理评审内容

a内部质量体系审核的结论和预防措施的实施结果。

b质量体系有效性评价。

c质量体系对内、外的适宜性及因此而需要进行调整，修改的建议。

d质量方针、质量目标和质量体系的适应性评价。

5.6.5管理评审形式

本公司管理评审采用会议形式进行，参加人员除公司管理者外，还可以根据需要选择相关部门人员参加。

5.6.6管理评审报告

a评价结论形成的评审报告应经总经理批准，并提出纠正和改进措施。

b评审报告应分发至总经理、管理者代表及所涉及的相关部门领导。

c由管理者代表组织，品质理部实施对纠正的跟踪监控。

d管理评审的全部记录由品管部保存。

6.1资源提供

公司确证并提供以下方面所需的资源，为确保实施，保持质量管理体系并持续改进，满足客户要求，增强客户满意度。

6.1.1人力资源

6.1.2总则

根据公司实际情况，在不同岗位配备或培训有一定技能和经验的人员，使其能胜任相应的工作岗位，不影响产品和服务质量。

6.1.3能力技能培训，按照公司计划，每月或对新进员工进行定期的技能培训。

6.1.4基础设施

办公场所及其配套设施。

设备，作业流程、作业指导书等。

电话、电脑、传真等。

6.2工作环境

公司提供适宜的工作环境，从而满足管理达到产品和环境符合要求。

7.1公司应策划和开发产品实现所需的过程。

产品实现过程和产品实现的策划应与质量管理体系其它过程一致。

在对产品进行策划时，公司应确定以下方面内容：

产品质量目标和要求。

针对产品确定过程、文件和资源的需求。

产品所要求的验证、确认、监视、测量活动，以及产品接受准则。

实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

7.2与客户有关的过程

7.2.1以客户有关要求来确定。

7.2.2客户规定的要求以及售后的要求。

7.2.3客户没有明示，但规定用途所必须要求。

7.2.4与电器生产有关的法律法规要求。

7.3.1确认的产品是证明设计产品能够满足客户预期的要求。

7.3.2所设计的产品、样品或设计稿经内部检验合格后方可寄给客户确认，当客户确认合格后，方可下单批量生产。

7.4.1本公司采购范围包括原材料、外协件、设备设施等。

7.4.2采购负责对供方的选择、调查、评价与控制，建立档案和合格供方目录，设定采购设划，签定采购合同。

7.4.3品质部负责对供方的评估与控制。

7.4.4供方的评价及方法

a样品评价。

b历史情况评价。

c使用经验评价。

7.4.5合格供方的选

每月对供方进行一次全面评估，将评估分数最高的厂家做为优先选择对像。

7.5.1生产和服务提供的控制

市场部负责与客户的直接联系，将客诉分类，并传递到责任部门，以及对客户满意度调查，分析，制定纠正预防措施，并监督实施。

7.5.2品质部负责公司产品质量监控以及客诉处理

7.5.4生产和服务提供过程确认，我司特殊过程为压铸机，操作人员必须通过岗前培训，方可上岗。

7.5.5标识和可追溯性

生产部门负责公司所有产品标识的监督管理，各车间负责相应区域的产品标识。

7.6监视和测量装置的控制

为确保监测量装置处于受控在状态，保证测量数据的有效性、准确性。

7.6.1品质部负责监视和测量装置的控制。

7.6.2品质部负责对测量装置进行建档，并保存校正记录。

8.1总则

8.1.1本公司策划各实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程。

8.1.2检验产品的符合性。

8.1.3确保质量管理体系的有效性。

8.1.4持续改进质量管理体系的有效性（包括对统计技术在内使用方法来确定）。

8.2监视和测量

作业质量体系业绩的一种测量，市场部针对客户提供产品和服务，采用问卷、跟踪等多种方式对客户进行每月一次的调查，及时准确的了解客户满意程度，更好的满足客户需求。

8.3内部审核，

8.3.1为确保质量体系涉及的部门所开展质量活动，按计划安排及活动结果到到预期目的，确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。

8.3.2品质部负责内审计划的组织工作，责任部门应制定纠正预防措施并实施

8.3.3内审根据公司实际情况进行，一般每半年一次。

公司对质量数据进行了确定，并收集和分析适当的数据，从而证实质量体系的适宜性和有效性，包括来自监视和测量的结果。

8.5改进

8.5.1持续改进

公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施以及管理评审，持续改进质量体系的有效性。

8.5.2纠正措施

a为消除不合格原因而采取的纠正措施的制定、实施和跟踪管理要求，防止不合格的再次发生。

b不合格部门应及时调查和分析，找出原因和影响因素，制定纠正措施，并执行

c品质部负责跟踪并验证其结果。

8.5.3预防措施

a为消除不合格原因而采取的预防措施制定、实施和跟踪管理要求，使质量管理体系能不断完善和促进其持续改进。

b预防措施由生产部门和相关部门负责。

c品质部负责对各部门影响产品和服务质量的过程及质量体系运行情况记录、审核结果、信息反馈、客户满意度程度调查表、客户退货、等数据分析，以发现和消除不格的潜在原因。

d品质部负责对预防措施进行监督、检查和协调，并验证措施的有效性，对执行中出现的问题及时向管理者代表汇报。

e品质部对各部门采取实施预防措施的情况，每半年进行一次分析、评估和总结，提交管理评审。