仪陇县永光乡小学校Word文档格式.docx

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2017年本年收入合计561.67万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入558.88万元，占99.50%；

政府性基金预算财政拨款收入0.98万元，占0.18%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入1.81万元，占0.32%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

2017年收入合计比上年减少19.16万元，下降3.3%，主要原因是人员减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计557.67万元，其中：

基本支出488.09万元，占87.52%；

项目支出69.59万元，占12.48%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年支出合计比上年减少106.45万元，下降16.03%，主要原因是人员减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计559.86万元，支出总计557.67万元。

与上年相比，财政拨款收入减少13.92万元，减少2.6%，支出减少106.45万元，减少16.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出557.67万元，占财政拨款本年支出合计的99.60%，与上年相比，减少106.45万元，下降16.03%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出557.67万元，主要用于以下方面:

教育支出508.30万元，占91.14%；

医疗卫生与计划生育支出16.13万元，占2.89%；

住房保障支出27.81万元，占4.99%；

农林水支出4.45万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:

决算数为38.95万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:

决算数为278.75万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:

决算数为191.87万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:

决算数为0.66万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:

决算数为2.07万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

决算数为16.13万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:

决算数为4.45万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

决算数为27.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出488.08万元，其中：

人员经费464.49万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

　　公用经费63.68万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.30万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。

主要原因是2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0万元，增长0%。

主要原因是没有购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.30万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待8批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元。

其中：

外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.14万元，下降31.82%。

主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0.98万元。

政府性基金预算财政拨款支出0.98万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：

指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）是指学前教育的工资福利支出、商品服务支出、助学金等。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）是指小学教育的工资福利支出、商品服务支出、助学金、营养餐支出等。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）是指初中教育的工资福利支出、商品服务支出、助学金、营养餐支出等。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）是指安保设备设施支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）是指建档立卡学生特别资助支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指医疗保险支出。

　　13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）是指教育扶贫救助基金支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指住房公积金支出。

15.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

16.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2017年四川省南充市仪陇县永光乡小学校部门决算公开表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表