红十字会决算公开参考文本阜新红十字会Word文档格式.docx

红十字会决算公开参考文本阜新红十字会Word文档格式.docx

《红十字会决算公开参考文本阜新红十字会Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《红十字会决算公开参考文本阜新红十字会Word文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09）

八、部门决算相关信息统计表（CS05）

第三部分阜新市红十字2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

一、主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市红十字会2016年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、阜新市红十字会办公室

第二部分阜新市红十字会2016年度部门决算

公开报表

第三部分阜新市红十字会2016年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计87.7万元，比2015年增加9.4万元，主要是因为2016年退回原用于遗体、器官（组织）捐献者纪念园建设占地费捐款。

总收入包括：

1.财政拨款收入87.3万元，其中：

公共预算财政拨款收入77.3万元，政府性基金收入10.0万元。

2.上年结转和结余0.4万元，主要是上缴财政返还款用于春节期间开展博爱送万家活动、救助贫困群众等。

（二）支出总计86.1万元，比2015年减少9.1万元，主要是因为2015年支出包括建设纪念园市级财政配套资金25.9万元和红十字家园项目市级财政配套资金6万元。

总支出包括：

1.基本支出48.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出25.9万元，对个人和家庭的补助支出15.3万元，商品和服务支出7.1万元。

2.项目支出37.8万元，主要包括开展博爱送万家活动、返还遗体、器官（组织）捐献者纪念园占地费、市红十字会独立建制十周年颁奖典礼、卫生救护技能和应急避险知识普及等业务支出。

（三）年末结转和结余1.6万元

主要是上缴财政返还款用于春节期间开展博爱送万家活动、救助贫困群众等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市红十字会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出86.1元，其中：

基本支出48.3万元，项目支出37.8万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出86.1万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出75.7万元，医疗卫生支出与计划生育支出0.4万元，其他支出10.0万元。

1.社会保障和就业支出75.7万元，包括：

（1）事业单位离退休8.4万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）红十字事业行政运行39.9万元，主要是在职人员工资及日常办公经费支出。

（3）其他红十字事业支出27.4万元，主要是开展博爱送万家活动、救助贫困群众、返还遗体、器官（组织）捐献者纪念园占地费及会员活动支出。

2.医疗卫生支出与计划生育支出0.4万元，包括：

（1）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.4万元，主要是救助贫困群众支出。

3.其他支出10.0万元，包括：

（1）用于红十字事业的彩票公益金支出10.0万元，主要是普及群众性卫生救护技能和应急避险知识支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.9万元。

2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.8万元，下降47%，主要是执行车改，公务用车运行维护费下降的原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…等，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.9万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.9万元。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年阜新市红十字会机关运行经费支出7.1万元，比2015年增加2.7万元，增长61%，主要原因是在职人员发放车改补贴。

（二）政府采购支出情况

2016年红十字会政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，红十字会共有车辆2辆，其中：

副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：

反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：

反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：

反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。