鹿城区文联部门预算公开Word下载.docx

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　　区文联2018年支出预算200.69万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出60.88万元，文化体育与传媒支出120.5万元，社会保障和就业支出10.43万元，医疗卫生与计划生育支出3.43万元，住房保障支出5.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出71.23万元，公用经费支出5.04万元，社会保障经费3.92万元，项目支出120.5万元。

（四）关于区文联2018年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区文联2018年一般公共预算当年预算拨款200.69万元，比2017年执行数减少32.1万元，主要是2017年度有37.5万元项目经费是2016年度结余的。

2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

（1）2080505基本支出7.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）2210201基本支出5.45万元，主要用于住房公积金。

（3）2012901基本支出60.88万元，主要用于行政运行。

（4）2080506基本支出2.84万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

（5）2080504基本支出0.49万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休。

（6）2101101基本支出3.43万元，主要用于行政单位医疗。

（7）2070199项目支出120.5万元，主要用于其他文化支出十三个协会补助经费、《墨池》期刊、文艺志愿者活动、各类扶持经费、区文联专项经费、文联年鉴编写。

（五）关于区文联2018年一般公共预算基本支出情况说明

区文联2017年一般公共预算基本支出80.19万元，其中：

人员经费71.23万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；

公用经费5.04万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

社会保障经费3.92万元，主要包括：

离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。

（六）关于区文联2018年政府性基金预算支出情况说明

区文联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）关于区文联2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：

根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。

2.公务接待费：

2017年安排公务接待费预算0.8万元，比上年执行持平。

3.公务用车购置及运行维护费：

2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护费支出0万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区文联本级的机关运行经费财政拨款预算5.04万元。

2.政府采购情况

2018年区文联政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、无政府采购工程及政府采购服务预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区文联没有车辆，也没有价值200万元以上大型设备。

附件2：

2018年部门收支预算总表

表01

部门名称：

鹿城区文联单位：

万元

收入

支出

项目

年初预算

一般公共预算收入

200.69　

基本支出

政府性基金收入

人员经费

71.23

财政专户核拨的预算外资金

公用经费

5.04

其他收入

社会保障经费

3.92

项目支出

120.5　

收入合计：

支出合计：

制表人：

叶二菊联系电话：

88030662

2018年部门财政拨款收支预算总表

表02

项目（功能科目）

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.1

2210201住房公积金

5.45　

2012901行政运行

60.88　

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2.84　

2080504未归口管理的行政单位离退休

0.49　

2101101行政单位医疗

3.43　

2070199其他文化支出

叶二菊联系电话：

2018年部门一般公共预算支出表

表03

鹿城区文联单位：

功能分类代码

功能分类名称

合计

备注

总计

200.69

80.19

120.5

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2210201

住房公积金

5.45

2012901

行政运行

60.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.84

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.49

2101101

行政单位医疗

3.43

2070199

其他文化支出

叶二菊联系电话：

2018年部门政府性基金支出预算表

表04

鹿城区文联单位：

项目名称（功能科目）

合计

备注

无

注：

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2018年部门一般公共预算基本支出表

表05

经济分类代码

经济分类

金额

301

工资福利支出

74.66　

30101

基本工资

12.12　

30102

津贴补贴

25.08　

30103

奖金

11.63　

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.1　

30109

职业年金缴费

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

0.17

30113

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

6.84

302

商品和服务支出

5.04　

30201

办公费

2.9　

30202

印刷费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.5　

30209

物业管理费

30211

差旅费

0.2

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.03　

30217

公务接待费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.16　

30229

福利费

0.9　

30331

公务用车运行维护费

30339

其他交通费用

0.35　

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30399

其他对个人和家庭的补助

2018年部门收入预算总表

表06

单位名称

区文联

区文联（本级）

2018年部门支出预算总表

表07

万元

总计

社会保障经费支出

71.13

12018年财政拨款“三公”经费预算表

2表08

部门名称：

项目

2018年预算数

其中：

一般公共预算

因公出国（境）费用

　0.8

车辆购置及运行费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费