鹿城区文联部门预算公开Word下载.docx

1、区文联2018年支出预算200.69万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出60.88万元，文化体育与传媒支出120.5万元，社会保障和就业支出10.43万元，医疗卫生与计划生育支出3.43万元，住房保障支出5.45万元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出71.23万元，公用经费支出5.04万元，社会保障经费3.92万元，项目支出 120.5万元。（四）关于区文联2018年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况区文联2018年一般公共预算当年预算拨款200.69万元，比2017年执行数减少32.1万元，主要是2017年度有37.5万元项目经费是2016年度

2、结余的。 2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1）2080505基本支出7.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。（2）2210201基本支出5.45万元，主要用于住房公积金。（3）2012901基本支出60.88万元，主要用于行政运行。（4）2080506基本支出2.84万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出（5）2080504基本支出0.49万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休。（6）2101101基本支出3.43万元，主要用于行政单位医疗。（7）2070199项目支出120.5万元，主要用于其他文化支出十三个协会补助经费、墨池期刊、文艺志愿者活动、各类扶持经费、

3、区文联专项经费、文联年鉴编写。 （五）关于区文联2018年一般公共预算基本支出情况说明区文联2017年一般公共预算基本支出80.19万元，其中：人员经费71.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；社会保障经费3.92万元，主要包括：离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。（六）关

4、于区文联2018年政府性基金预算支出情况说明 区文联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于区文联2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.8万元，比上年执行持平。3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018年区文联本级的机关运行经费财政拨款预算5.04万元。2.政府采购情况2018年区文联政府采购预算总额

5、0万元，其中：政府采购货物预算0万元、无政府采购工程及政府采购服务预算。3.国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，区文联没有车辆，也没有价值200万元以上大型设备。附件2：2018年部门收支预算总表表01部门名称：鹿城区文联 单位：万元收入支出项目年初预算一般公共预算收入200.69基本支出政府性基金收入人员经费71.23财政专户核拨的预算外资金公用经费5.04其他收入社会保障经费3.92项目支出120.5收入合计：支出合计：制表人：叶二菊 联系电话：880306622018年部门财政拨款收支预算总表 表02项目（功能科目）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.1221

6、0201住房公积金5.452012901行政运行60.882080506机关事业单位职业年金缴费支出2.842080504未归口管理的行政单位离退休0.492101101行政单位医疗3.432070199其他文化支出叶二菊 联系电话：2018年部门一般公共预算支出表 表 03 鹿城区文联 单位：功能分类代码功能分类名称合计备注总计200.6980.19120.52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2210201住房公积金5.452012901行政运行60.882080506机关事业单位职业年金缴费支出2.842080504未归口管理的行政单位离退休0.492101101行政单位医疗3

7、.432070199其他文化支出 叶二菊 联系电话：2018年部门政府性基金支出预算表 表04鹿城区文联 单位：项目名称（功能科目）合 计备 注无注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据2018年部门一般公共预算基本支出表表05经济分类代码经济分类金额301工资福利支出74.6630101基本工资 12.1230102津贴补贴25.0830103奖金11.6330106伙食补助费30107绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费7.130109职业年金缴费30110城镇职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费0.173011330114

8、医疗费30199其他工资福利支出6.84302商品和服务支出5.0430201办公费2.930202印刷费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费0.530209物业管理费30211差旅费0.230213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费0.0330217公务接待费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.1630229福利费0.930331公务用车运行维护费30339其他交通费用0.35303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30399其他对个人和家庭的补助2018年部门收入预算总表 表06单位名称区文联区文联（本级）2018年部门支出预算总表表07万元 总 计社会保障经费支出71.131 2018年财政拨款“三公”经费预算表2 表08 部门名称 ：项 目2018年预算数其中：一般公共预算因公出国（境）费用0.8车辆购置及运行费用公务用车购置费 公务用车运行维护费