农业综合开发可行性研究报告.docx

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农业综合开发可行性研究报告

扶持对象：

项目类别：

种养基地项目（经济林）

项目代码：

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目

2017年湖南省

郴州市永兴县

1300亩油茶丰产林基地示范项目可行性研究报告

项目名称：

1300亩油茶林丰产基地建设项目

项目单位：

永兴中南油茶科技有限公司

项目法人代表（负责人）：

项目建设地点：

永兴县洋塘乡凫塘村

申报时间：

2017年5月20日

附表：

1、项目投资估算表

2、流动资金估算表

3、资金筹措与使用计划表

4、总成本费用估算表

5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表

6、利润及利润分配表

6-1、销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

7、项目投资现金流量表

8、财政资金使用明细表

9、农业综合开发名优经济花卉示范项目任务和投资计划表（二〇一三年度）

10、农业综合开发名优经济花卉示范项目益估算表（二〇一三年度）

附图：

1、湖南省永兴县2017年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目位置图

2、湖南省永兴县2017年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目现状图

3、湖南省永兴县洋塘乡凫塘村2017年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目布局图

附件：

1、企业营业执照、组织机构代码及税务登记证

2、永兴中南油茶科技有限公司2011年财务审计报告

3、土地租赁承包合同

4、林业技术服务合同

5、银行存款证明

6、公司变更的相关证明文件及法人代表省份证复印件

7、国家林业局林木品种审定委员会审（认）定的油茶良种名录

1总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

湖南省永兴县2017年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目

1.1.2项目主管单位

永兴县林业局

1.1.3项目建设单位及法人代表

项目建设单位：

永兴中南油茶科技有限公司

法人代表：

李晏灵

1.1.4项目建设地点

永兴县洋塘乡凫塘村。

1.1.5建设性质

新建

1.1.6建设规模与主要建设内容

（1）建设规模

新建油茶丰产林示范基地1300.0亩，其中：

洋塘乡凫塘村1300.0亩。

项目达产后年产油茶籽260.00吨（第8年稳产时）。

（2）主要建设内容

完成1300.0亩油茶丰产示范林种植（林地清理、整地、苗木栽植、抚育等）；新建管护棚2处、蓄水池2座、林道5.20千米、灌溉管道设施2.36千米；购置病虫害防治设备2台、割灌机1台、旋耕机1台。

详见表1-1。

项目建设主要内容

表1-1

建设内容

规格

单位

数量

建设布局

油茶新造

亩

1300.0

洋塘乡凫塘村1300.0亩

管护棚

砖混结构

处

2

约500亩新建一处40平方米

林道

2米宽砂石路面

千米

5.2

根据实际需求每亩新建4米林道

蓄水池

30立方米

座

2

根据实际灌溉需要在洋塘乡凫塘村3、6号小班各建设蓄水池1座

灌溉管道设施

DN50，PVC-U

千米

2.36

根据实际灌溉需要在洋塘乡凫塘村建设灌溉管道设施2.36千米

喷雾器

移动式可调动力喷雾器

台

1

割灌机

台

1

旋耕机

台

1

1.1.7建设期

1年。

1.1.8投资规模及资金来源

项目总投资336.00万元，其中：

项目工程建设投资318.55万元，占项目总投资的94.81%；流动资金17.45万元，占项目总投资的5.19%。

投资结构：

本项目工程建设投资318.55万元，其中：

工程费用287.32万元，占项目工程建设投资的90.20%；工程建设其它费用16.06万元，占项目工程建设投资的5.04%；预备费用15.17万元，占项目工程建设投资的4.76%。

资金来源：

在项目总投资336.00万元中，申请农业综合开发中央财政资金120.00万元，占项目总投资的35.71%；省级财政配套资金38.00万元，占项目总投资的11.31%；县级财政配套10.00万元，占项目总投资的2.98%；项目单位自筹资金168.00万元（其中流动资金17.45万元），占项目总投资的50.00%。

1.1.9项目效益

（1）经济效益

计算期内（15年）可生产油茶籽2626.00吨，年均175.07吨；实现经营收入2363.40万元，年均157.56万元；项目总利润1074.12万元，年均总利润71.61万元，项目总投资利润率21.31%；项目税前投资财务内部收益率15.09%，项目税前投资财务净现值（基准收益8%）275.64万元，项目税后投资财务内部收益率12.70%，项目税后投资财务净现值（基准收益率8%）165.35万元。

油茶丰产林基地建成后，不仅可促进油茶产业快速发展，实现规模经济效益，还将有效带动相关产业发展。

（2）生态效益

发展油茶产业除了可以提供茶油等产品，产生可观的经济效益外，同时具有明显的生态效益。

油茶不仅是很好的经济树种，同时也是一个优良的生态树种，适宜生长于南方低丘岗地，其适应性强，耐干旱瘠薄，是低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种，能充分利用地力，改善生态环境。

油茶冬春开花，花色浓艳，为少花的秋冬增添了一道亮丽的风景。

同时，在固碳释氧方面也起着重要的作用，减少风灾、火灾、冻害等自然灾害。

（3）社会效益

项目的实施促进地方经济发展与繁荣，通过调整当地的产业结构，带动油茶加工业、运输业、农资等相关行业的发展。

项目投资建设及运行过程中可为项目区农民提供5.26万个工日的就业岗位，从而缓解了农村剩余劳动力就业压力，提高林农收入，活跃农村经济，加快农民脱贫致富，保持社会稳定将起到良好的作用。

同时，项目建设利用先进的林业科技成果，促进油茶科研成果的转化，有利于进一步提高油茶科研水平和经营水平。

项目建设为市场提供优质食用油，有利于缓解健康食用油供需矛盾，改善营养结构，促进身心健康。

同时，油茶生产是向山地要油，随着茶油占食用油的比例提高，可降低草本油料的种植，减缓随人口增长给耕地带来的压力，确保粮食安全。

1.1.10科技支撑单位

中南林业科技大学经济林育种与栽培国家林业局重点实验室。

1.2编制依据

（1）《国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发<2017年农业综合开发林业项目申报指南>的通知》（规山函[2012]58号）；

（2）《国家农业综合开发办公室关于印发<国家农业综合开发部门项目管理办法>的通知》（国农办[2011]169号）；

（3）国家林业局《关于加快油茶种苗发展和强化种苗质量管理的通知》（2008.10）；

（4）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的通知（办计字[2009]93号）；

（5）《全国油茶产业发展规划（2009~2020年）》（国家林业局2009年7月）；

（6）《国家林业局关于印发<林业建设项目可行性研究报告编制规定>（试行）和<林业建设项目初步设计编制规定>（试行）的通知》（林计发[2006]156号）；

（7）《湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的通知》（湘财农综[2010]9号）；

（8）《湖南省财政厅转发财政部关于印发<农业综合开发资金若干投入比例的规定>的通知》（湘财农综[2010]17号）；

（9）《国家林业局计财司关于印发<农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲>和<农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲>的函》规山函[2011]80号）；

（10）湖南省林业厅湖南省农业综合开发办公室关于转发《2017年农业综合开发林业项目申报指南》的通知（湘林计[2012]100号）；

（11）《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557-2000）；

（12）中华人民共和国国家标准《油茶丰产林》（GB7906-87）；

（13）《造林技术规程》（GB/T15776-2006）；

（14）《油茶栽培技术规程》（LY/T1328-2006）；

（15）《油茶第1部分：

优树选择和优良无性系选育技术规》（LY/T1730.1-2008）；

（16）《油茶苗木质量分级》（GB/T26907-2011）；

（17）现场调查资料和建设单位提供的资料。

1.3主要技术指标

主要技术经济指标详见表1-2。

主要技术经济指标一览表

表1-2

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

基地建设规模

1.1

油茶丰产林基地示范项目

亩

1300

1.2

主要建（构）筑物

1.2.1

林道

千米

5.20

1.2.2

管护棚

平方米

80

2处

1.2.3

蓄水池

座

2

1.3

主要设备数量

1.3.2

移动式可调电动喷雾器

台

2

1.3.3

割灌机

台

1

1.3.4

旋耕机

台

1

1.3.5

灌溉管道设施

千米

2.36

2

人员编制

个

3

3

项目总投资

万元

336.00

3.1

工程建设投资

万元

318.55

占总投资的94.84%

3.2

流动资金

万元

17.45

占总投资的5.16%

4

资金筹措

4.1

中央财政资金

万元

120.00

占总投资的35.71%

4.2

省级财政配套

万元

38.00

占总投资的11.31%

4.3

市级财政配套

万元

10.00

占总投资的2.98%

4.4

自筹资金

万元

168.00

占总投资的50.00%

5

单位造林成本

元/亩

2450.41

6

造林用苗指标

6.1

苗龄

年

2

油茶2年生嫁接Ⅰ级苗

6.2

苗高

厘米

≥40

6.3

地径

厘米

≥0.4

6.4

苗木需要量

万株

12.73

含苗木损耗、补植系数10%

7

造林成活率与保存率指标

7.1

造林成活率

%

≥95

造林第1年

7.2

造林保存率

%

≥90

造林第3年

8

新增生产能力

8.1

年新增油茶籽产量

吨/年

175.07

计算期内年平均值

9

财务分析指标

9.1

年新增总产值

万元/年

157.56

计算期年平均值

9.2

年均总成本

万元/年

85.95

9.3

年均新增总利润

万元/年

71.61

9.4

年均新增净利润

万元/年

53.71

9.5

项目财务内部收益率

%

12.70

税后

9.6

财务净现值（基准收益率8%）

万元

165.35

税后

9.7

项目静态投资回收期

年

8.8

税后

9.8

项目总投资利润率

%

21.31

1.4综合评价

1.4.1项目建设的可行性

（1）从政策保障分析，项目建设符合国家、湖南林业产业发展政策及永兴县林业发展规划。

项目实施将实现国家、地方、项目承建单位和当地群众多方共赢，对提高承建单位实力、增加农民收入、促进区域经济发展、支持新农村建设等方面具有积极的作用，项目建设十分必要。

（2）从自然条件分析，项目区林地资源丰富，能够满足基地建设需要。

项目区气候、土壤等自然条件优越，适宜良种油茶栽培，具备油茶丰产基地建设的自然条件。

项目区距县城36千米，交通十分便利。

距107国道仅6公里，距京珠高速公路入口仅10公里，简易公路遍及各个村、组，交