活牲畜交易市场工程建设项目可行性研究报告.docx
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活牲畜交易市场工程建设项目可行性研究报告
活牲畜交易市场工程建设项目可行性研究报告
附表：
附图：
项目区位图、选址现状图
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
******活牲畜交易市场一期工程建设项目
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3建设地点
项目建设地点拟选址在***省***县***镇***，占地约80亩。
该地点土地平坦，通讯、供水、供电条件具备，交通运输十分便利，适合本项目的建设。
1.2.4建设规模及内容
1）建设规模
新建集活牲畜定点交易、活牲畜市场信息服务、活牲畜网络销售于一体的***省最大的活牲畜交易中心，牛羊马等活牲畜年总交易量达到20万头。
2）建设内容
项目建设规划占地80亩，由活牲畜交易区、暂养圈舍、饲料仓库、办公综合服务区、检验检疫区、粪污处理区、车辆停放区及辅助工程等八部分组成。
配套购置检疫、市场信息发布及电子交易系统、粪污处理设备、辅助设备等68台（套）。
活牲畜交易区：
建设活牲畜交易棚10000㎡；
暂养圈舍：
主要建设暂养圈舍5000m²；
饲料仓库：
建设饲料仓库1000㎡；
办公综合服务区：
建设办公综合服务区1300㎡；
检验检疫区：
建设检验检疫房100㎡；
粪污处理区：
主要建设排污管网500m、预混调节池20m³、下料池10m³、厌氧罐基础30m³、调节池房50m²、贮气缓冲罐水封池20m³、脱硫脱水设备基础20m²、压力贮气柜基础60m²、沼气设备处理用房60m²、发酵后沼液存贮池100m³、工艺地下管道沟、电线电缆沟等配套设施1套、供气管道500m、堆场100m²、固液分离间20m²；
车辆停放区：
建设车辆停放停车场5000㎡；
辅助工程：
主要建设锅炉房、配电室、蓄水池、泵房、机井、大门、门卫及地磅房、检疫及防疫室、垃圾收集点、围墙、道路等。
1.2.5建设目标
（1）适应全面建设小康社会发展的需要，面向***省，辐射湖南、云南、四川、广西、广东、浙江等省市地区，以建设西南地区规模较大，功能较完善，设施和信息化程度全国领先的活牲畜交易市场和信息发布市场为目标，改造提升传统营业方式，积极发展电子商务等现代营业方式，加快流通速度，降低流通成本，提高区域内活牲畜的市场竞争力，促进和带动区域内农业结构调整和农民增收，保证城乡居民的消费质量和安全。
（2）通过对市场的检疫、检测、信息、运输、电子结算等功能软硬件建设，使活牲畜交易从对手交易向代理制交易转变；从分散的现金结算向统一的电子结算转变；不断完善市场的物流配送、信息、检测等功能，打破地区和企业性质限制，转变经营理念，走“市场+基地+农户”的发展路子。
（3）加快活牲畜交易市场内部检疫检测设施建设，健全检测制度，增强检测手段，提高检测水平。
按照国务院关于加快建立农产品检疫检测体系的要求，对运入市场的活牲畜进行监测，以保证活牲畜产品的质量及消费安全。
（4）加强活牲畜交易市场信息网络建设。
在市场内，设专人整理各地活牲畜市场的供求、交易和价格信息，并通过信息网络和公开媒体及时向广大市场主体公布，积极引导市场价格的合理形成，引导本地区内的产品的正常生产和有序流通。
（5）完善市场内的环境治理和环境保护设施，对市场产生的垃圾、污水及时进行清除处理，使之达到环保排放标准，营造现代化的大型活牲畜交易市场的形象，构建环境优越的市场的整体档次。
（6）对市场交易活动实行全面电子监控，提高交易纠纷的防范和应急处理能力。
1.1.6项目投资
项目分两期建设完成，总投资为5000万元，本项目为一期工程，总投资为2600万元，其中建筑工程投资1200万元，占总投资的46%；仪器设备购置安装费用400万元，占总投资的15%；工程建设其他费用和土地购置费用800万元，占总投资的31%；基本预备费100万元，占总投资的4%；流动资金100万元，占总投资的4%。
1.1.7资金筹措
项目建设投资人自筹。
1.1.8效益情况
（1）经济效益
项目通过收取活牲畜的交易管理服务费、电子交易平台交易服务费等方式确保项目正常运行。
经估算，达产年可实现营业收入720万元，缴纳税金90万元，实现净利润270万元，项目所得税后财务内部收益率（全部投资）12.36%，财务净现值（ic=7%，全部投资）1577万元，税后利润270万元（达产年），税后静态投资回收期7.78年（含建设期），税后动态投资回收期10.33年（含建设期），项目经济效益十分明显。
在项目实施前，当地养殖户活牲畜交易均在贵阳进行，***到贵阳往返距离近300公里，按每公里的交通运输费用1元计算，每头牲畜的交易成本将增加300元，项目实施完成后年实现交易量20万头，仅交通成本一项，就可以为周边农户节约交通运输成本6000万元，每户农户每头牲畜的养殖收益将增加300元以上。
每头牲畜每月平均用草折现金30元左右，年需要消耗草料360元左右，按项目牲畜年均存栏量为10万头计算，每年需要消耗3600万元的草料，因此，年可以为周边农户带来青饲草料收入3600万元，进一步增加周边农户收入。
项目年实现活牲畜交易数量20万头，按每头活牲畜的重量0.5吨测算，项目累计可以带动运输量10万吨，可以有效带动地方物流运输产业的发展，按每头的运输距离100公里、每吨的运输费用200元测算，项目年可以带动物流运输收入4000万元。
交易市场的建立，可以有效带动当地肉牛、肉羊等活牲畜的大规模养殖，项目年交易量为20万头，按每年带动周边养殖户养殖大牲畜5万头，每头的养殖净利润2000元测算，每年可以为周边养殖户增加经济收入1亿元以上，可以有效带动当地村民脱贫致富。
项目实施完成后，每天可以实现活牲畜交易约为600头，按每天往来人口300人测算，年往来人口10万人次，按每人餐饮等消费10元/天测算，年可以带动餐饮等消费3亿元。
（2）社会效益
项目实施完成后，可以新增就业30人，其中固定生产定员10人。
通过交通运输、餐饮、养殖等行业带动，可实现新增就业岗位500个以上，社会效益明显。
同时，通过建立和完善活牲畜交易平台、物流配送、信息交流等市场交易环节，形成活牲畜养殖、产品收购、电子商务销售、物流运输、销售等为一体的产业链。
该产业链的形成，一是可以提高资源配置效率，把区域内丰富的活牲畜产品集中起来销售，采取产销直挂、连锁经营及网上交易等方式，拓宽活牲畜流通渠道，保证鲜活牲畜产品的运销畅通，为农民进入市场提供优质服务；二是通过加强信息服务，建立健全多种形式的信息传播网络系统，完善活牲畜销售和消费信息的收集和发布制度，为农民、企业提供及时、有效的市场供需信息，正确引导牲畜养殖和流通；三是调整利益关系，使广大养殖农户分享到降低流通成本带来的增值利益。
项目的建设对于促进项目区活牲畜交易市场的标准化发展，满足市场需求，降低农民运输成本，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动活牲畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要作用。
1.1.9主要技术指标
表1—1主要经济指标表
序号
项目
单位
技术指标
备注
1
建设期
年
1
2016.5至2017.4
2
总投资
万元
2600
含流动资金100万
2.1
建设投资
万元
2500
2.2
流动资金
万元
100
3
销售收入
万元
720
达产年
4
利润总额
万元
360
达产年
5
所得税
万元
90
达产年
6
税后利润
万元
270
达产年
7
财务内部收益率（全部投资）
%
15.54
所得税前
财务内部收益率（全部投资）
%
12.36
所得税后
财务内部收益率（资本金）
%
12.71
所得税后
8
财务净现值（全部投资）
万元
1577
所得税前,注:
ic=
7%
财务净现值（全部投资）
万元
936
所得税后,注:
ic=
7%
投资回收期（静态）
年
7.78
所得税后,含建设期
投资回收期（动态）
年
10.33
所得税后,含建设期
9
经营成本
万元
189
达产年
10
总成本
万元
359
平均值
11
盈亏平衡点
%
45.96
1.2项目由来及建设的必要性
1.2.1项目提出的理由与过程
随着畜牧业的快速发展，国家加大了对畜牧产业体系的建设力度，特别是把活牲畜产品交易市场建设和配套服务体系的完善提上重要议事日程。
2016年中央1号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中指出：
持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长；推动城乡协调发展，提高新农村建设水平；深入推进农村改革，增强农村发展内生动力；加强和改善党对“三农”工作指导。
文件中指出要加强农产品流通设施和市场建设。
健全统一开放、布局合理、竞争有序的现代农产品市场体系，在搞活流通中促进农民增收。
加快农产品批发市场升级改造，完善流通骨干网络，加强重要农产品仓储物流设施建设。
完善跨区域农产品冷链物流体系，开展冷链标准化示范，实施特色农产品产区预冷工程。
推动公益性农产品市场建设。
支持农产品营销公共服务平台建设。
开展降低农产品物流成本行动。
促进农村电子商务加快发展，形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局。
***省***县***镇是传统的农业区，发达的种植业和丰富的饲草料资源为畜牧业的发展提供了优越条件；周边的***酒厂、茅台酒厂等大型酒厂生产的酒糟也可以作为饲料喂养牲畜；当地群众具有牛羊养殖、贩运及经营牲畜产品的传统习惯，畜牧业已成为促进***地区区域经济发展的优势产业和重要支柱产业。
近年来，***省委省政府根据“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，将加快发展畜牧业作为调整农村经济结构，加快农业产业化经营，有效增加农民收入的重要战略举措，制定实施了《关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见》等政策措施，通过加强规模养殖基地、屠宰加工与市场流通体系建设，养殖规模不断扩大，畜牧业生产已向规模养殖、屠宰加工、流通贸易一体化经营的产业化发展的转变并呈现出强劲发展势头。
2015年***省猪存栏1600.6万头，比上年减少0.2%，出栏1845.3万头，比上年增长0.7%；牛存栏495.9万头，增长7.7%，出栏117.4万头，增长1.8%；羊存栏337.4万只，增长12.6%，出栏220.4万只，增长7.3%。
畜业收入成为农民收入的重要来源。
***县***镇是2004全国重点镇、2012全国可再生能源示范镇、全省100名示范镇、2013年中国十佳特色镇，是***省的经济强镇、商贸强镇、能源大镇，更是闻名全省的“黔北四大名镇”之一。
***镇畜牧业比较发达，历来是***地区的活牲畜及活牲畜产品交易、贩运、初加工集散地，也是***省主要的活牲畜产品交易集散地之一；不但***地区的活牲畜及活牲畜产品在本地交易，而且临近区域的牛羊等牲畜产品，大部分也在***及周边交易。
近年来，***镇通过整合、改造、提升、新建等手段，大力培育布局合理、聚集物流、四通八达、便民利民的市场流通体系，尤其是把活牲畜产品流通体系建设作为促进畜牧业发展的重要环节，加大资金投入和政策扶持力度，加强活牲畜产品交易市场体系的建设和完善，并已取得显著成效。
但由于资金投入不足和畜牧业产业化发展起步较晚，产业配套体系不完善等原因，活牲畜及活牲畜产品交易市场建设滞后，存在市场交易设施不健全，现有的农贸集市和活牲畜产品市场建设规模小，市场经营主体分散，现有的活牲畜交易市场不正规，私屠滥宰现象严重，组织化程度低；市场交易网络
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