ISO9001物料收发作业程序.docx

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ISO9001物料收发作业程序

物料收发作业程序

（ISO9001：

2015）

1.0目的：

为有效控制物料收发过程，及时准确掌握物流信息，规范物料收发接口环节，满足公司财务核算及计划决策，特制作该文件。

2.0适用范围：

本文件适用于公司仓库所有的收发业务。

3.0职责：

仓储部负责对所有进出库物料的收发工作。

采购员负责对公司采购物料的入库交接。

生产部负责对半成品、成品入库及生产物料的领用。

外协员负责对外协来料的入库交接。

4.0规定内容：

4.1采购来料收货

4.1.1对板材、型材、铝块等原材料来料，仓管员应要求卸货人员将货物放置在指定的暂放区域，然后对照<采购订单>和供应商的<送货单>，清点来料的数量是否正确，并初步确认来料规格（如板材类的厚度、长、宽；型材类的标识型号、长度；铝块类的外形尺寸等）是否与采购订单需求相符。

4.1.2对供应商的<送货单>上以重量计单价的物料（如铝型材、铝块）,除对其来料数量进行清点外，还必须对其重量进行确认，要求来料实际重量与送货重量个一致,对于贵重物料收货时,必须由采购人员现场确认,方可办理收货手续。

4.1.3对紧固件等体积较小，数量较多的来料，仓管员除对照<采购订单>和供应商<送货单>对来料各外包装标识上的数量进行确认与总数是否相符，来料各外包装标识的规格与送货规范是否一致外，还应用电子称对来料批量总重进行称量，以确认实际来料总数与送货数是否存在差距，如有不付应当场要求供应商更改其送货单上的数量并上报采购跟踪补数。

4.1.4对生产工具、量具类来料，仓管员应对照<请购单>确认来料的数量、型号规格、材质、品牌、精度等是否相符，检查其配带附件或资料、证明是否齐全。

4.1.5对劳保用品、生产辅料（如手套、机油）等来料，仓管员应对照<物料请购单>确认来料数量、品牌是否个相符。

4.1.6对来料送货单上存在有几种不同型号规格或名称的产品时,仓管员必须分项对每一种来料进行清点,分项清点无误后,再合计实际清点的总数与送货总数是否一致。

如来料数量或型号、名称等与〈采购订单〉或〈送货单〉存在差异时，仓管员应及时与采购联系处理。

4.1.7按上述4.1.1～4.1.6节中所规定的收货要求对来料清点完毕确认无误后，在供应商<送货单>签名确认来料无误，并保留其中两联作为凭证。

对生产工具类物料和辅料类、劳保用品类物料（如钻头、铣刀、丝锥、煤油、酒精、手套等）可直接做入库账，来料转入库存；对生产用物料（如板材、紧固件等）来料，应将物料转入“来料待检区”，并填写〈送检单〉交IQC检验员检验。

4.2采购来料入库要求

4.2.1经检验合格来料,仓管员按照品质部办理入库做账,并将入库数量记录在仓库进出物料电子账中。

4.2.2将合格来料转入存放区，按《仓储管理规定》要求尽可能将新入物料与原库存物料并齐摆放，以便做到“先进先出”的原则。

同时要保证物料分门别类、明确区域。

4.2.3来料一旦入库储存后，便立即刷新“物资收发卡”上的记录，将入库数量填写在“物资收发卡”的收入栏中，并计算和填写结存数。

4.2.4经检验不合格的来料，仓管员按照品质部中的退货意见，开出〈退货单〉，知会采购，通知供应商来办理退货手续并跟踪供应商的补货进度。

4.3外协来料收货要求

4.3.1仓管员按照<委外加工单>、及供应商的〈送货单〉逐一清点来料数量或重量是否正确，并初步确认来料外协加工方式是否正确。

4.3.2经清点无误后，仓管员在外协厂〈送货单〉上签字确认，并保留一联作为凭据，并将来料转入“来料待检区”，并开具〈送检单〉连同产品工艺流程卡一起交给IQC检验员，通知IQC检验员检验。

4.3.3经IQC检验合格后，仓管员将来料数量记入仓库进出物料电子账中，并统计发出（发外协厂）数量与回货数量是否一致，对存在有差异时，应及时知会外协或催促外协回货。

4.3.4经IQC检验合格并有IQC合格证标签的产品，仓管员立即通知生产部主管安排领料，对已检验合格的物料停留在待检区内超过两天后，仓管员应将其转入半成品库内。

4.3.5对经IQC检验不合格的外协来料，仓管员根据品质部中的退货意见,开出<退货单>,知会外协人员,并通知和督促供应商办理退货、补货手续。

4.4发料要求

4.4.1备料

A、仓管员在接到<生产任务单>时必须要检查是否有外购件清单同时下发，对没有附带〈发料单〉的<生产任务单>，仓管员有权拒收（样品除外）。

B、仓管员在接到〈生产任务单〉后应立即进行备料工作，先按〈生产任务单〉上批量数X〈发料单〉上单件产品用量数，计算出产品该订单上单项物料用量总数，并按该总数将物料备好、标识。

4.4.2领料

A、生产班组在领用生产物料时,应要求其凭该订单的产品工艺流程卡领料,核实领料班组、物料型号、数量后，将备好的物料发给生产班组，并要求领料人在〈领料单〉上签名确认。

B、在发入工具、量具、工衣、夹具工装、办公用品（非消耗品）时，应在〈工具领用登记表〉中详细记录其名称、型号规格、数量等，并要求领用人签名确认。

C、在发放劳保用品时，应由班组按照公司规定的配额制统一以旧换新，并直接在仓管员所做的该项出货账单上签字即可。

D、对外协回货产品，生产领用时，仓管员应将所领用产品的工艺流程卡连同产品一起交给生产班组。

E、已经出库或已备料的物料，应立即刷新〈物料标识卡〉上，将发出物料的数量记录在发出栏中，并计算和记录结存数。

F、对当天已发出的物料，仓管员应依〈领料单〉、〈工具领用登记表〉及出库账本记录，将当天的发料记录全部统计在进出物料电子账中，并检查结存是否正确。

4.4.3外协发料

A、产品在发出外协加工前，必须对其数量进行清点，对数量较多、体积小（如针脚、小汇流条等）可以以重量计算。

B、打印〈送货单〉，要求供应商取货人员或收货人员签名确认并保留底单。

C、将发货数量记于进出库物料电子账中，并附注送货日期或其它相关信息，以便催促回货。

4.5成品入库要求

A、成品入库前,仓管员应根据生产班组提交的<成品入库单>认真清点入库外包装标识上的产品名称、型号、数量等，并检查外包装箱上是否有检验合格证，对未检验合格产品，不能按该入库程序进入仓库。

B、产品经清点无误后，按《仓储管理规定》要求将产品分门别类存入成品库房。

C、当日成品入库的账目，仓管员应在当个工作日内将其输入产品出入库电子账上，并检查结存数量。

4.6成品出货要求

A、仓管员按照市场部的出货指令要求打印<送货单>。

B、仓管员按照〈送货单〉逐一将需发货产品备放在发货区内，刷新〈物料收发卡〉，将发出产品数量记录在〈物资收发卡〉的发出栏中，并计算和记录结存。

C、按照〈送货单〉上的要求，对需发货产品的名称、型号、数量、订单号及其它相关信息进行核对。

D、经核对无误后，将〈送货单〉交给送货人员并要求其将客户签收的底单回传。

E、当日的成品出库账目，仓管员应在当个工作日内将其输入产品出入库电子账上，并检查结存数量。

5.0缩略语及定义

无

6.0相关文件

《仓储管理规定》

7.0记录表格

<成品入库单>

<半成品入库单>

<退货单>

<送货单>

<物料标识卡>

出\入库账本

领料单

领料部门：

编号：

SC-7.5-04

序号

材料名称

规格

单位

数量

备注

领料人：

经手：

时间：

物料标识卡

编号：

SC-7.5-07

品名

规格型号

数量

进厂日期

检验状态

备注

仓库保管员：

日期：

物资收发卡

编号：

SC-7.5-8仓库保管员：

品名

型号规格

入库数量

时间

出库数量

领用人

时间

节存

NO:

送货单

客户名称：

日期：

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计金额：

制单：

审核：

送货人：

收货人：

NO:

退货单

供应商：

通知凭证：

品质状况：

日期：

检验单号：

行号

物料编号

物料名称

单位

数量

采购单号

仓管：

审核：

送货人：

收货人：

制单：

退库单

NO:

退库单位：

通知凭证：

品质状况：

日期：