采购跟单工作总结.docx

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采购跟单工作总结采购跟单工作总结竭诚为您提供优质文档竭诚为您提供优质文档/双击可除双击可除采购跟单工作总结采购跟单工作总结篇一：

采购跟单员工作总结采购跟单员工作总结来到这个大家庭已有月余，又很荣幸能加入到采购部这个温馨的部门，虽说来的时间比较短，但我学习到许多在之前的工作中从没接触过的，也让我将知识与现实联系起来。

我相信在得到各们同事们的关心、支持与帮助下我会更好、更努力地去学习与工作。

采购跟单员的主要职责：

负责采购订单评审、确认并下达采购订单至供应商，确认采购订单的交期至生产中心；采购订单跟催；协助供应商的对账工作、税票跟催、货款申请；组织协调技术、品保部处理供方来料异常，还有就是负责采购部的程序制定和供应商的开发和管理等。

我在这期间所负责的工作：

1、负责对采购部非生产性物料这一块的跟单工作。

2、制作采购供应表下达给每家供应商。

根据申购单上所需采购的品名、型号、数量、与之联系方式，让相应供应商进行报价。

3、给供应商下订单。

报价审批后根据各部门的申购单，给相应供应商下达采购订单。

4、在eRp里下采购订单，按订单跟催使品名、型号、数量确认后及时入库。

5、在每个月10号，20号，月末，对本月采购订单进行汇总，及时处理完成与未完成计划进行分析与跟踪、落实。

心得：

虽然只短短的一个多月时间，但在领导和同事的帮助与关心下，让我用最短的时间内适应在这里的工作环境，对自己的本职工作有了一定的了解。

在供应商选择与供应商沟通等方面越来越熟悉。

不过，我目前的工作还是在进一步完善中，所以在今后的工作我会更加努力，虚心请教、刻苦学习、不断积累经验，让自己在今后的工作中越做越好。

最后，我感谢部门的领导与同事们，我有今天的进步离不开大家对我的帮助，是你们的协同支持让我对我的工作更加有信心。

篇二：

采购部20XX年终工作总结工作计划文件编号：

采购部20XX年年中工作总结及下半年工作计划尊敬的各位领导：

忙碌的上半年即将过去，感谢公司领导在过去的半年内给予我锻炼的机会，感谢各位同事的关心、指导和帮助，感谢公司有这样一个平台让我好好回顾、总结这半年的工作以查漏补缺，更好、更全面落实领导交给的各项任务。

现将工作情况作以下总结：

一、上半年工作完成情况（重点工作完成、一般工作完成、完成得失、积极性主动性以及责任感）1.1.采购工作完成情况1、采购产品批次：

约900批次2、外协加工产品批次：

152批次3、采购到货及时率98.5%对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能及时到位1.2.采购合同执行1、能够依据不同的采购模式需求，编写适宜的采购合同，及时完成采购合同签订和备案提交工作，催促、跟踪供应商完成合同签订工作2、合同签订244份，其中原材料185份，外协加工35份，包装6份，成品18份。

1.3.采购金额状况1、月度采购状况汇总2、月度付款状况汇总3、月度采购与付款状况对比1.4.材料价格变动汇总1、本着控制成本，同样产品比质量，同样质量比价格的原则开展工作2、20XX年1月20XX年6月，材料价格变动变动85份，其中降价81份，涨价4份1.5.新增供应商及供应商信息备案1、完成“供应商资质询证文件”备案工作35份2、新增且合作供应商18家，大部分供应商为原厂家，大大减少中间周转环节，大幅度降低成本，如下1.6.成本节约与控制1、以成本节约为主导思想延伸工作，新增多种供应商及原厂家，从源头拿货，保证产品质量且做到价格最低2、坚持多家比价原则工作，对所有询价的供应商信息及询价资料进行更新3、协助库房及研发部门对老旧线路板、产品进行拆卸工作，废物利用，节约成本1.7.质量控制与跟踪1、协助品质部、库房完成不合格品退货约28批次，包含来料不良、订货信息错误、来料错误等多种异常2、外协厂家质量跟踪，并及时跟踪生产线质量状况，发现异常及时解决及反馈3、加工异常多出在原材料异常、备案文件异常、设计不适合生产、发料错误等问题，已协调各相关部门及时改进，并对外协加工要求及要点及时普及给我公司相关人员，增加工作的有效性4、协助品质部、库房、车间发现异常问题，及时做好内外沟通（避免在外产品加工出现异常）二、公司制度执行情况（出勤情况、各项报表上报情况、制度宣贯及时性以及执行发现的问题）2.1.规章制度贯彻执行情况1、能自觉遵守公司规章制度，严格要求规范自己，并能够在公司较忙的情况下，自觉放弃假期予以工作的及时跟进2、能积极参加公司举办的各种培训活动，并从中有所悟有所提升，能够通过学习，补充自己知识的不足3、工作中，尊敬领导，团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通。

不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务，能够协助公司生产工作的及时完成4、能顺应各种新制度的执行调整自我工作，协调库房、生产部、销售部、研发部各种需要配合的部门的工作2.2.xx流程及工作1、依据公司需求，及时调整xx工作，20XX年3月份前，积极配合财务部有关“采购付款的相关规定”，遵守财务部付款流程，及时填写付款相关的xx流程，3月份后更换为纸质付款申请2、及时完成xx流程中“生产任务单”相关工作，依据生产任务单进行产品的初期投产跟踪3、完成xx流程中的其他辅助工作2.3.T6工作执行状况1、参与eRp的工作录入及整理。

最想说的话，eRp系统的使用能够让我们精确的了解各种货物及资金时时的状况2、20XX年3月前，完成采购产品T6信息录入工作；20XX年3月后，完成采购产品T6信息价格录入工作3、完成新增供应商T6信息录入工作4、完成增值税票、普通票T6信息录入工作5、完成采购付款T6信息录入工作6、完成T6信息核查相关工作2.4.工作及时性及执行发现的问题1、个人认为，部门间的制度，规范调整涉及到其他合作部门，是否需要公司报备或者部门间开会协调及相互公布一下，以避免不必要的不协调2、20XX年2月及3月初，部门间T6信息录入工作划分不很清晰，造成先期到票信息录入和付款信息录入的工作滞后3、20XX年5月前，研发费用报销渠道没有明显区分，研发费用与采购费用混为一体4、请购单规范不全面不具体，采购工作被动进行，部分产品（如成品、线缆、壳体加工等未进行请购工作，导致多次重复加急采购情况发生）5、入库单据流程不规范、不完整，入库单据异常信息过多，给T6信息录入带来一定困难，导致单据不能及时完成信息录入，上下游工作相互牵连6、因撤销原外协加工库房，外协库房清点工作未及时进行，因产品无质检不得入库，外协返回产品部分停留在公司却不在库存数量少，导致数量上的状态不明确，数量无法正常统计7、T6模块存在一定异常，因需要各部门的生单、结算、记账等相互牵连等工作，月底核对时总会出现些许异常需要核查，给采购部月底汇总工作带来一定困难8、采购工作处于被动采购状态，采购部依据请购单作业。

这样虽然可以实现按订单作业，减少库存量，但是我们采购部门的采购作业将会很盲目，很被动，把采购人员那种对价格灵敏的能力束缚起来，缺少发挥主观能动性的空间，既不能实行“集中采购”，也不能实行“逢低买进”，还总会出现疏忽忘记请购而临时紧急订货、追货的现象，采购周期短，甚至无采购周期现象频频发生9、部分人员对采购周期和安全库存方面的观念比较薄弱，老是会出现这样的现象：

时时刻刻急着向采购人员要东西。

但是忽略了供应商生产周期、供应商原材料订货周期、甚至快递时间的现实问题10、钢网产品管理的欠缺，长久下来必会出现隐患三、自身业务提升及业务工作的不足3.1.业务开展1、以生产为基点，及时跟踪，全力解决车间的工艺难点（通过采购成品、转外协加工等方法解决）2、与各部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本3、在资金紧张的状况下，尽力与厂商协调应付减少公司财务困扰。

支持公司生产，并有效的建立了多家良好的合作关系，顺利将物料如期跟催到位，保证现场顺畅生产4、改变以往在供应商心中的合作模式，重塑公司在供应商中的地位（尤其是付款方式、付款制度），树立供应商与我公司合作的信心，5、核对供应商长期积攒的账目，以月度为基点，月月对账、发现异常及时更改，避免拖拉或异常账目未及时处理现象再次发生6、能够以最低的价格购买最好的产品，并根据市场行情降低单价减少成本7、能够及时补进、新增所需要的供应商，增加产品采购的不同渠道8、下单跟单正确率达999、协助研发部门完成线路板投产及试产期间的相关工作3.2.业务不足1、部分供应商因采购局限性在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商出现不付款不发货现象2、部门与部门之间沟通方面未达到最理想的效果。

3、部分产品采购进度受到一定影响4、价格谈判、供应商谈判能力需要一定提高四、20XX年下半年的工作计划及对部门、公司的意见和建议4.1.对外工作计划1、开发更多优秀的供应商，可以减少采购成本、降低采购风险、提高物料及时到货率，保证物料的质量。

尤其开发如灌封胶、磁环、镶嵌钉、模块、电池等需要付款后发货的定做的物料和独家供应的物料瓶颈问题2、树立公司在供应商心中的地位、更正公司在供应商心中不良的印象，树立公司全新形象3、深入市场调研，把握最新行情，做到眼观四路，耳听八方。

自觉完成物资的市场询价、比价、定价等工作并进行信息备案4、搜集、引进更多渠道，更多合作范围的供应商。

扩大供应市场，每种物料要有三家或三家经上供应商参与报价能够做到同等产品比质量，同等质量比价格的方针5、增大可选路径，杜绝产品采购途径单一，以避免供应商提价（增大开支成本）和延迟交货（增加生产不能正常生产成本）4.2.对内工作计划1、降低采购成本：

时刻谨记“成本控制”从源头开始降低成本2、完成并建立相关价格统计表与价格档案，为比价时刻做好准备和跟踪3、对支付采购费用的情况做好记录。

让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻4、与库房及生产部密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本5、库存问题的处理，需要与物料部一起协调好。

主动咨询，与库房一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门6、依据需求制定合理的库存管理方案，通过协商，可根据需求完成常规使用产品库存或供应商备库存方案，以不积压成本为前提，合理备库存，以缓解常规产品频繁订货的成本7、长期搁置、非正常使用的材料需及时处理，减少成本积压和附加成本，提高资金利用率4.3.个人见解篇三：

跟单员工作总结跟单员工作总结

（一）在公司实习已经有两个多月的时间，在这段时间里，有喜，有苦，有过怀疑，苦辣酸甜都经历了，使得我从一个初出茅庐的学生，逐渐的熟悉了公司的组织结构、业务范围、人事关系、企业文化，在不同的岗位上锻炼，跟着不同的经理学习，极大的开拓了我的眼光，积累了更多的业务知识，提高了工作能力。

本文从具体的跟单岗位着手，主要总结自己对跟单岗位的理解和认识，以及一些在具体岗位上的心得体会。

一、跟单和跟单员1、什么是跟单：

跟单是英文walkthrough的直译，意思是从业务的起始一直到业务的结束一般都是到财务做帐结束一整套业务流程。

跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证据各种证据、单据、报表等对业务流程进行重复模拟。

2、跟单员的定义（Documentaryhandler）：

跟单员是指在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的专职人员。

（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。

3、跟单员的工作内容跟单员的主要