XX通信工程管理制度docWord文件下载.docx

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、各部门所需办公用品应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写经部门负责人审核签字后送综合办公室待办。

、综合办公室应将“购物申请单”汇总分类依据财务审批权限规定报批。

除生产急需用品外应集中办理采购不得一事一办。

、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

、采购人员应认真负责精挑细酌力争做到价廉物美经久耐用。

、各部门所用的专用表格及印刷品由各部门自行制定格式按规定报总经理审批后由行政办公室统一印制。

二、领用：

、各部门领用办公用品必须填写“领用单”由部门负责人核签后到行政办公室管理经行政经理签字后方可领取。

、除笔墨纸张外凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时一律交旧换新。

第三条、保管：

、办公用品应由综合办公室专人进行登记造册分类放置统一保管。

、保管员应认真维护和保管好所存物品以防发生潮、锈、蛀、霉等。

、保管员应在每季度末向综合部经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第八章公司车辆管理制度一、公司车辆由综合办公室统一管理。

各项目部门用车由各负责人部门先向行政办公室申请填写“申请用车通知单”说明用车事由、地点、时间行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则先满足紧急公务和接待任务后安排其他事务的原则。

三、外包施工队伍和公司员工借车需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排公司配备的车辆只允许用于公事其他个人私事不得使用一经发现处罚元次。

双休日、节假日未经综合办公室同意私自驾车活动一切后果自负。

五、驾驶员出车前要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常发现不正常时要立即加补或调整。

对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查出车时确保证件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置并采取必要的防盗措施。

七、车辆实行定点维修需维修的项目由驾驶员列出清单后由综合办公室上报总经理批准后执行。

八、综合办公室建立车辆的维修及用油台帐记录每月核算一次并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车节约用油做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经公司领导审批否则不予报销驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的应及时通知只管部门负责人并说明原因。

十一、综合办公室应对公司所有车辆建立车辆档案填写车辆登记表按时办好车辆保险、养路费等各项手续车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度如出现下列情况所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：

（）无照驾驶（）未经许可将车借予他人使用（）违反交通规则引起的交通肇事（）违反交通规则。

、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

第十章车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理进一步做好公司后勤保障服务工作确保车辆清洁、安全可靠的行驶结合本公司的实际制定本补充制度：

一、日常管理、本公司车辆的钥匙上交直管部门负责人工作时间由直管项目部门负责人统一安排车辆调度非工作时间车辆实行定人、定车责任制专人驾驶不得用于办理私事或外借使用特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。

、驾驶人员应及时登记行车记录如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由所分项目部门负责办理。

、驾驶员及派车人通讯必须保持小时畅通驾驶员应服从调度、随叫随到。

工作时间内所有车辆由所分直管项目部门指定位置停放未经批准不准擅自出车。

、驾驶员禁止在车内吸烟。

、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查以便于界定责任。

二、安全管理、驾驶人员出车须带齐有关证照加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习禁止酒后驾驶做到谨慎驾驶确保安全行车。

、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定加强车辆的安全检查确保无故障出车。

、发生任何事故必须第一时间报告直管项目部门。

三、维修、维护管理、公司车辆实行定点维修一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单）交综合办公室审核、确认由公司领导审批方可安排维修或保养。

、车辆卫生清洁由直管项目部门安排地点清洁费用由公司承担直管项目部门负责车辆卫生的监督和检查。

、因公出差途中车辆发生故障需及时维修须经直管项目经理批准、电话告知综合管理部后即可安排维修并将旧部件带回公司凭有效票据进行费用核销凡未经许可私自维修的费用由责任人自行承担。

四、油料管理、实行统一管理定点（中国石化）加油分车核算由综合办公室每月通报里程数、油量使用情况。

主卡由综合办公室负责保管定时补充分卡金额。

、除长途行车和特殊情况不得自行购买油料。

车辆外出途中需购买油料必须电话请示行政办公室由用车领导批准后方可购买及办理报销。

五、车辆违规处理规定、凡发生行车事故者必须写出书面报告根据事故损失保险公司赔付除外的不足部分按在当月效益工资中扣除事故情节严重者经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任并罚款元次。

、所有驾驶人员工作时间未按指定地点停放发现一次处罚当事人元在当月工资中扣除。

、凡违反交通法规受到交警部门处罚由车辆使用人当月处理、承担所有费用。

、酒后驾车发生事故驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

、驾驶人员私自将油料外流一经发现给予解聘处理。

、驾驶员无故不出车给予解聘处理。

、所有配备车辆的领导回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场不得将车交他人（含家人）驾驶发现一次收回车辆如出现车辆丢失及时报司法部门处理如未按规范停车导致车体受损保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：

（）元以内承担（）元以上按承担维修费用。

、工作期间公司领导办事原则上不得自驾车辆。

驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的给予元罚款。

、非工作时间公司领导用车：

①超出本市（包括三县）必须报告综合办公室。

②无特殊情况应做到随叫随到保障公司用车。

③车辆用车发生事故使用人应负全部责任。

、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录违章费用由使用人承担。

、本制度与原制度不一致依此为准。

、本制度自年月日起执行由综合办公室负责解释。

第十一章交通费用补贴制度为完善公司福利制度保障公司员工利益特制定以下交通费用福利补贴规定：

一、本福利补贴分为个档次：

元月元月元月第一档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。

第二档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的。

第三档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。

二补充规定：

试用期内的公司员工不享受本福利待遇。

公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

本规定最终解释权归公司综合办公室所有。

第十一章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律按时上下班不迟到不早退工作时间不得擅自离开工作岗位外出办理业务前须经本部门负责人同意部门经理及以上人员外出时需向综合办公室说明去向特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：

每周工作五天加班可于事后调休。

夏季：

上午：

：

~：

下午：

冬季：

如有调整以新公布的工作时间为准下属各部门工作时间自行安排报公司分管领导批准后执行。

三、考勤、公司员工上、下班（分钟以内为迟到或早退、分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次罚款元二次罚款元月累计三次及以上情节严重者降职使用或按自动离职处理。

、无故不办理请假手续而擅自不上班按旷工处理。

四、事假公司员工因事需请假须持书面请假报告经部门经理签字同意报综合管理部。

五、病假公司员工因病治疗或休息须持区级以上医院医疗机构休息证明经批准后方可休病假。

六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假七天其配偶在外地居住者另加往返路程假符合晚婚年龄的初婚者增加婚假十天。

七、工伤假、公司员工在生产工作中因工负伤在取得规定的因工证明材料后凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

八、丧假、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天其死者在外地可另加往返路程假。

、员工书面报告（或电话告知部门负责人）由部门经理、分管领导签字后经综合办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：

员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由综合办公室分管领导签字后报总经理批示。

部门副经理及以上人员请假或调休等必须提前到综合办公室请假并办理手续一天以内由行政办公室部批准一天以上报总经理批示。

否则按旷工处罚。

十、旷工、员工旷工一次时间不超过半天罚款元一天罚款元,以此类推、累计旷工两天以上降职使用或劝按自动离职处理。

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。

如：

电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款元、部门负责人罚款元发现员工二次罚款元、部门负责人罚款元二次以上按自动离职处理。

部门负责人违反一次罚款元、二次扣年终奖或降职使用情节严重者加重处罚。

十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动如有事需请假的必须提前向组织或带队人员请假。

在规定时间内迟到、早退、不参加的按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。

员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护一经查实将给予部门负责人每次的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理假期内发放基本工资病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：

月度工资天）。

十五、凡受本制度处罚的员工扣发其该年度一定数额的年终奖。

第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化保证出差人员工作与生活的需要规范差旅费管理结合本公司实际特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。

伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差应事先填写《出差计划申请单》经部门负责人、分管领导或总经理批准。

如因事情紧急而未能及时填表须事先由部门负责人口头报告等返回公司后应立即补办手续具体操作程序如下：

、填写《出差计划申请单》注明预计出差时间、到达地点报行政办公室办理相关报批事宜。

、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》按《借款规定》报批后向财务部预支差旅费。

、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具凭据报销交通费。

乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理经济舱二等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销副总经理经济舱二等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销部门经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达小时以上或连续乘坐超过小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车硬卧、动车组从严控制。

未达到级别因出差路途较远或出差任务紧急的事前经总经理批准后方可乘坐。

凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位：

元天）级别住宿标准（元）总经理~副总经理~部门经理~员工单人双人十、随领导出差可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准必须经相关领导同意否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质给予一定的伙食补助见下表（单位：

元天）：

伙食补助元标准早餐元中餐元晚餐元、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。

连续出差首日:

前按一天计回程日:

后按一天计。

、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的不报销伙食补助只报在路途期间的伙食补助费。

、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

、工作人员出差期间事先经总经理批准就近办理私事的其绕道的交通费由出差人自行承担且期间不发伙食补助费。

、出差期间确因工作需要宴请时经汇报同意后按《招待管理》规定办理但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议食宿由会议主办方统一安排的会议期间的食宿费可按会议规定开支凭会议通知和票据报销。

十四、驾驶员出差津贴（单位：

驾驶员出差离开本市及四县地区享受出差津贴：

元天返回公司后及时填写《差旅费报销单》按照程序办理报销手续。

其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、公司员工出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通票据必须由本人写书面说明并提供旁证经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由综合办公室负责解释。

十八、本规定自年月日起执行原相关规定同时作废。

第十三章通讯管理制度为提高办事效率精减话费本着厉行节约的原则特订立本规定。

一、固定电话：

、部门因业务或工作需要安装电话应由所需部门提出书面申请报告送呈综合办公室经总经理批示后由综合办公室联系装机事宜。

、各部门安装固定电话后不得随意移动在使用过程中应轻拿轻放如使用不当应照价赔偿。

、电话主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等严禁谈心或长时间通话否则一经发现处罚元。

、禁止拔打与业务无关的电话未经许可擅自拔打者每次予以元的经济处罚。

、业务需要拔打长途应严格控制和掌握通话时间杜绝电话里吹牛谈心。

、因各部门电话由其负责人监督管理并有权拒绝非本部门人员使用电话。

、公司员工应自觉遵守本规定部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任严重不负责的处罚元。

二、移动电话、公司为提供话费补助人员提供电话卡总经理级别元月副总经理、区域经理级别元月项目经理元人管理人员元月实习期人员元月正式员工元月、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通凡发现电话联系不畅每次予以元经济处罚对工作造成损失将予以重罚三次以上降低原话费补助标准。

第十四章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理严格控制和规范各项开支本着“厉行节约、注重实效”的原则。

结合公司实际现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：

有关职能部门相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括：

餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准、各部门承办招待事项由经办人填写《招待审批表》（见附表）说明招待项目、对象、人数及费用经部门经理和分管领导批准后交综合管理部订餐、报批必要时申请部门需向总经理说明。

、因工作需要进行招待必须严格执行事前审批、事后监督程序。

特殊情况不能及时填报必须电话请示相关领导得到批准后办理相关招待事宜事后及时补报《招待审批表》。

、宴请招待参照标准：

序号职务标准（元人）备注总经理含酒水费副总经理项目经理其他人员、用餐地点：

原则上在协议酒店凭综合管理部签发的审批表用餐就餐完毕按授权签单。

综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐并按照报销程序办理结帐手续。

、招待陪同：

招待就餐原则上陪同人员不得多于来客人数特殊情况下经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

、招待用烟、酒：

因宴请招待或日常招待需要用烟、酒由经办人按程序办理出库手续包或瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准、来宾住宿费用原则上自理确需由本公司负责报销的经审批后办理。

、对住宿费由我公司承担的各部门按招待手续办理后报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用来宾需安排旅游经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务按下列程序办理：

由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告详细说明项目所需费用的各项列支情况报送综合管理部由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他、所有不符合招待审批规定的如：

事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的财务部一律不予报销。

、各项招待费用如超过标准（预算）均需另行报告、批准未经批准的不予报销。

、严禁企业内部相互宴请或作他用一经发现按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

、严禁利用职务之便以公司名义招待亲属、朋友经查实对当事人作开除处分。

情节严重者将追究其法律责任。

、招待用餐需饮酒的必须适量不得因酒误事或损害公司形象。

、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法严格执行财务制度不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由综合办公室负责解释。

第十一条、本规定自年月日起执行。

第十五章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理特制定本规定。

一、公司员工工作餐标准一律规定为元餐。

二、综合办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。

三、如有人员、班次变动各部门应及时上报综合办公室由综合办公室核对后通知快餐排挡变更如无变更综合办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底快餐排挡结算餐费时须经综合办公室认真核对签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现中午就餐员工原则上不回家可在公司范围内开展各项文体活动因家中有事确需回家不允许就餐后再回家。

第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管理严格执行财务制度依据公司的规范化管理要求特制定本标准及程序。

公司各部门一切费用开支和财务开支由公司总经理负责实行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准

（一）、出差人员借款必须先填写“借款凭证”经部门负责人或分管领导同意后经财务核准报总经理批示方可借款。

前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款。

（二）、外单位、个人因私借款填写“借款凭证”后经总经理批准后方可借款。

凡公司职工借用公款在原借款未还清前不得再借。

公司员工借款原则上不得超过借款人当月工资数如有特殊情况须先经总经理批准后方可借款。

（三）、借款出差人员回公司后七天内应按规定到财务部报账报账后结清所欠部分金额。

七天内不办理报销手续的财务部门负责监督借款人还清全部借款。

否则财务部门有权在当月工资中扣除不足部分由借款人补齐并扣罚当月效益工资。

（四）、其他临时借款如业务费、备用金等按相关规定办理。

（五）、允许借款范围：

、阶段性预付款（按进度付款）。

如土建、管道、线路等工程购机械设备、大宗材料等。

、采购零星材料累计达元以上的。

、出差人员必须随身携带的差旅费。

、公司规定部门或人员所需的备用金。

每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室经分管领导签字后报总经理批示后执行。

、确实需要现金支付的其他支出。

（六）、不允许借款范围：

、没有特殊情况代替其他单位和个人垫付的各种款项、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批、各部门需新购入固定资产和单价在元以上的低值易耗品由各部门先作好采购计划并以书面形式报告经分管领导、综合管理部、财务部签字核准报公司总经理批准后方可购买。

如需向公司借款按第一条标准执行。

、各部门添置其他低值易耗品应本着节约的原则确实需要添置的情况下才添置。

各部门应事先填好购物申请单报行政办公室、财务部审核由综合办公室统一购买。

三、各项费用报销要求、报销单据必须是带税务章的发票否则不予报销。

、报销单据不管多少均须贴报销封面报销封面须用钢笔填写同时不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：

经办人、证明人签字注明事由部门负责人签字经分管领导签字财务部门审核总经理审批后报销。

根据财务管理要求凡购买实物均须有验收人签字并附入库单否则不予报销。

四、补充说明如总经理出差在外则应由总经理签署指定代理人交财务部备案指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十七章员工招聘、调动、离职等规定一、招聘、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：

年龄、性别、学历等）。

、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘