道路客运企业发展战略和经营计划.docx

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道路客运企业发展战略和经营计划

2019年道路客运企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业发展趋势

道路客运是满足人民群众出行刚需的基础性服务行业。

在国民经济增长、出行需求升级的大背景下，高速发展的高铁网络、私家车增加以及互联网租车、拼车等对道路客运产生分流，但具有价格优势和方便快捷的道路客运基础性“兜底”作用依然明显。

在短途客运市场，道路运输的覆盖面和灵活性仍占据优势。

根据国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，“互联网+”道路客运的发展模式将给行业格局带来重大变化。

道路运输企业应大力促进客运大数据的收集、分析和应用，深化政府与企业间协作，以智慧客运实现道路客运行业的信息化升级，而具有规模化、集约化、网络化特征的道路客运龙头骨干企业的形成，将成为行业发展方向。

国家“十三五”规划将高速公路、城市群交通、农村交通、交通枢纽、智能交通等作为交通建设重点工程。

将新建改建高速公路通车里程约3万公里；基本贯通沿海高速公路，实现具备条件的建制村通硬化路和班车等。

以及国家优化发展长三角城市群，推进重点地区一体发展和城乡发展一体化，未来旅客出行需求仍属于发展态势，但旅客出行方式分化严重，长、中、短途客运的界线更加明显，民航、高铁、道路客运将形成相对固定的客流群，但铁路的进一步提速以及网络末端覆盖、私家车的增加、滴滴等网络约租车平台的渗透，使道路客运的客流量进一步下滑。

在经济新常态和行业新业态下，道路客运行业直面挑战和机遇，进入转型升级的攻坚期。

综合运输体系的新格局将促使道路客运经营向短途客运和对接客运等细分市场回归，融合班车客运和包车客运技术经济优势的新型体验式服务产品正在兴起，对安全性、舒适性和环保更加注重。

道路客运企业在空间策略下必须找准定位，立足基础性、衔接性和兼容性，充分发挥道路客运自身的便捷性和机动性比较优势，实施与其他运输方式的有效衔接和差异化竞争策略。

二、公司发展战略

公司制订的《企业发展规划（2016-2020年）》明确提出了公司至2020年的发展目标，即：

保持公司平稳持续发展；经营结构调整和产业转型取得明显进展；经济增长质量和效益显著提高；经营和管理体制、机制更趋完善；对外投资项目营收利润占公司比重有较大增长；依法治司深入公司经营管理各个环节；资本化运作初见成效；人才储备队伍阶梯合理健全；企业文化建设和品牌建设取得新进展；员工素质进一步提升。

到2020年，公司总资产、营业总收入在现有基础上取得较大幅度增长，员工收入年均增长3%-8%。

形成企业经营机制、管理水平、员工素质、综合竞争力处于同行业前列的公众公司。

1、持续推进经营结构的战略性调整，加快产业转型升级

针对综合运输体系发生的重大变革和公司所处的市场环境，花大力气对公司投资项目和所属子、分公司进行资源重新配置和结构优化，明确产业布局，突出经营重点，形成专业化分工和规模化经营的格局，促进公司客运主业平台、交通综合服务产业平台、项目投资平台、资本运作平台等专业经营管理平台的成型。

有效提升资产运营质量，提高资产运行效率和资产的增值能力，为公司的持续稳定发展构建良好基础。

2、加快体制、机制创新，提高资本运作水平

着眼于公司当前及今后一段时期发展需要，理顺和优化公司现有管理体制，建立科学合理、简洁高效且切合公司实际情况的运行机制。

以国家“十三五”规划明确的加快和完善资本市场发展为契机，充分借力公司的“新三板”挂牌公司身份，积极引入战略投资者。

加强公司资本运作和投融资管理，建立投资项目评价体系和项目过程管控制度，从原先的重实业项目投资转变为实业项目投资和资本项目投资并重的投资理念，促进资本的增值和资本增值的最大化，确保公司的持续稳定发展。

3、突出重点，精心维护客运主业平台

加强与互联网专车平台的合作，加快实施公司“互联网+”客运创新发展战略，大力推进传统客运转型升级。

继续强化和拓展铁路相对弱势、不平行线路或无影响区域的道路客运，与铁路补“盲点”、细分客源、拓展空间。

加强经营线路的排摸和调研评估，挖掘资源潜力，加快推进专业线路公司建设，积极打造精品线路，不断巩固和扩大经营优势。

提高出租客运、公交客运和旅游客运的市场份额。

加强出租客运运营管理和服务品牌建设，以城乡一体化和公交化发展为契机，加强与政府管理部门的沟通，争取新增公交线路资源，不断扩大线路覆盖和经营规模。

借助公司的行业特色和所属旅游集散中心及外事旅游公司的功能和作用，进一步提高优势互补和协同发展，充分发挥自身优势。

虚心学习铁路、民航等推出的优质服务新举措和新理念，创新客运服务模式，推行自助服务，加强票务营销工作，提高智能化服务水平。

4、发展交通综合服务产业，努力推动投资项目取得新突破

交通综合服务产业是公司资源、人才、技术优势领域，在已成功实施车辆施救、车辆检测、气瓶检验、二手车交易市场等交通综合服务产业开发利用的基础上，加强市场调研和项目开发，争取进入具有高新技术含量、前瞻性、独特性的新型交通综合服务领域，提高其在公司利润贡献中的比重。

通过资源投入的倾斜，保障项目开发的人、财、物需要，形成交通综合服务产业项目平台的集群效应。

加强对资本合作型投资项目的管理，重视前期分析论证和中期持续经营能力的评估，控制投资规模，强化过程监管，发挥委派人员职能。

强调合作项目自身的筹融资功能，对经评估持续经营能力不佳且市场不明朗的投资项目，注意风险管控，确保投资项目的良性发展。

三、公司经营计划

1、创新客运模式，提升服务品质

（1）继续坚持求精、求细的发展思路

因线施策，分类推进，进一步做好运力、班次和车型结构的调整，提高运输效率，降低运营成本，不断优化运营方式和经营模式。

从实际出发，通过资产整合、兼并重组、组建线路公司、推行责任制考核经营等多种方法，完善线路、场站和人力资源的优化配置，提高线路生存能力，激发资源整合效应。

（2）努力拓展新兴客运市场

充分发挥道路客运自身特长和特点，实施差异化经营策略，与不同运输方式补盲点、争空间，扬长避短，衔接协调，积极发展机场专线、定制班线、运游线路、联程联运等各种客运新产品，加强营销宣传，做好跟踪管理，及时完善提升，努力在激烈竞争的市场中站稳脚跟。

（3）加快互联网客运的融合发展

要充分利用国家对互联网客运平台加强监管的有利时机，讲究策略、堵疏结合，既要坚持原则阻止违法违规行为，又要借助平台促进自身协调发展，要加快传统客运与互联网平台的有机融合，积极开展与携程、飞猪等互联网平台的互利合作，减少对优质线路的冲击，巩固客运市场占有率，大力构建线上线下有序发展的经营环境。

2、抢占细分市场，激发主业活力

（1）大力发展旅游产业

切实把握全域旅游大发展的时代机遇，加快资源整合与协同配合，推动旅游客运向品质化、规范化、高效化发展。

要借力在线旅游平台和集散中心联盟，围绕“吃、住、行、游、购”各环节，积极探索旅游客运增值、衍生服务，加强与龙之梦等景区、酒店、旅行社的互利协作，制定完善营运方案，在产业融合、优势互补中不断壮大自己。

旅游集散中心要立足三星级旅行社新起点，不断丰富集交通、旅游、生态等服务于一体的复合型旅游产品，创新运行管理体制机制，抓好从业人员教育管理，提高旅游产品质量效益。

（2）大力拓展通勤保障、包车运输业务

加强市场营销和招标策划，抓好政府企事业单位中高端业务的洽谈与对接。

以“礼宾车队”品牌创建为抓手，加强客户维护、研究客户需求、寻找潜在客户，为客户提供全方位、高品质的出行服务，不断扩大市场份额，确立市场龙头地位。

（3）公交客运要把握公交都市建设新机遇，继续加强与行业管理部门的协调沟通，努力争取新增线路资源，不断扩大线路经营范围

出租客运要适应激烈竞争的市场环境，加快融入互联网客运体系，继续推进运行管理从粗放型向精细型转变，不断提高服务质量和管理效能。

3、发挥优势，挖掘潜力，大力发展交通综合服务业

对于具有竞争优势和发展空间的项目，要给予资金、人才、资源的倾斜，巩固市场地位，促进做大做强：

车辆检测产业重点要做好北仑检测站建设，及早理顺租赁关系，妥善化解制约矛盾，针对目标客户技术特点，精心设计、合理布局，打造车辆检测新的优质服务平台，加速构筑公司车辆检测产业体系。

同时，要高度关注特种检测业务发展动态，瞄准危险品车辆桶体检测市场，走出去、引进来，通过互惠互利、合作共赢，突破制约瓶颈，早日涉足、占领新兴市场。

江北二手车市场平台要做好推陈出新，在复制中创新，优化交易流程，提升管理服务，做好招商引资，促进稳定运行，进一步扩大市场覆盖面和占有率；对于适应发展趋势，具有前瞻性、战略性的项目，要深入研究，加强合作，精心培育，激发潜能，创造良好发展环境：

充电桩项目要遵循市场需求，依托公司资源，优化网点布局，分批分期推进建设。

油气经营项目要继续抓好设施改造和服务提升，加强互利合作和网络营销，保持稳步发展的良好势头。

技工学校也要发挥企业办学的灵活特点，在提升办学资质、办学规模的同时，抓好延伸服务、增值服务和创新发展，努力提高经济效益。

酒店餐饮业要发挥管理团队的引领作用，切实抓好连锁经营，打响经营品牌，一步一个脚印推进滚动发展。

公运电子商务要紧紧围绕公司发展大局，以市场需求为导向，切实做好调整完善与营销策划，提高运行质量和创新能力，助力交通综合服务业的开发经营。

通过多措并举，推进交通综合服务业上规模、增比重、提档次、促效益，发挥产业集群效应。

四、风险因素

1、行业竞争风险

当前，高速铁路、对道路客运的冲击日趋激烈，对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响，并对公司班车客运产生持续的负面影响。

应对措施：

公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。

同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。

2、依赖政府补助的风险

公司2018年度非经常性损益净额为7,706.50万元，其中政府补助为4,302.84万元，占当期利润总额的17.45%，占比较高。

若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。

应对措施：

积极拓展新业务领域，加大管理和技术创新，增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力。

3、对外投资风险

公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。

应对措施：

公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。

4、安全风险

道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。

应对措施：

公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。

另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。