TS16949采购控制程序.docx
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TS16949采购控制程序
采购控制程序
1、目的：
对产品生产所需的原辅材料、外购件采购过程和供方进行控制，确保采购的产品符合规定的质量要求。
2、适用范围：
适用于本公司对所有原辅材料、外购外包件的采购质量的控制；对供方的选择、评价、再评价和控制。
3职责
3.1本程序由营销部归口管理，负责供方的选择、评价和确定合格供方，对供方和采购产品按规定进行控制。
3.2技质部按规定参与合格供方的选择和作出能力评价意见。
3.3其他各部门按需求配合做好采购控制的有关工作。
4过程程序
4.1采购资料
4.1.1技质部负责提供采购产品的特性文件、技术文件、质量检验规程等有关技术资料。
4.1.2技质部负责对采购技术资料的审核、发放和更改，按《技术文件控制程序》执行。
4.1.3采购合同/协议应清楚表明：
a）采购产品的技术质量要求（型号、规格、名称、标准代号、数量等）；
b）本公司采购产品的验收标准；
c）采购文件应视所采购产品的复杂程度而定，但至少应包括以上二种资料。
4.1.4营销部根据技术文件和采购合同协议，负责编制《采购单》经分管副总经理批准后实施。
4.2供方的选择和评价
4.2.1用于本公司产品的原辅材料，外购外包件均应从合格供方处采购和协作。
4.2.2根据采购要求对预选的供方由营销部组织进行前期调查或考察，小批供货，合格后则填写《供方供货能力调查评价表》，对其生产能力、技术水平、质量管理、检验、交货期、价格等方面进行评定，经评定合格的供方填入《合格供方名单》，报管理者代表批准后生效。
4.2.3对新的供方，可先用少量样品对其主要性能指标进行检测，并作出合格与否的评价，以初步判断供方产品质量可否接受，也可将样品用于试生产，以观察其适用效果，并将效果与使用前的情况进行对比，然后按4.2.2的规定正式作出评价。
4.2.4对合作多年的供方，可根据近年的供货业绩（质量、产量、服务、价格等）进行评价，根据评价结论决定其是否纳入合格供方。
4.2.5对同一合格供方，同一货品连续三次进货检验不合格，作为不合格供方，生产部必须限期整改再经评定合格后方可列入合格供方，否则不得列入合格供方，并报管理者代表批准撤消其合格供方资格。
4.2.6营销部每年按以下指标结合供方的供货业绩进行一次评价，填写《供方质量业绩记录表》。
1）供方已交付产品的质量状况；
2）是否有顾客抱怨及市场退货；
3）每次交付的时间表现，是否有超额运费发生；
4）与质量或交付事故有关的特殊状况的顾客通知。
4.2.7营销部根据年度评价结果对供方采取相应的措施，并对供方措施的执行情况跟踪记录，按跟踪记录结论，决定是否可继续作为合格供方。
4.2.8公司以供方符合ISO/TS16949：
2009标准为目标，进行供方质量管理体系的开发，开发的先后顺序取决于供方的质量绩效和所提供产品的重要程度，符合ISO9001：
2008为达到这一目标的第一步。
4.2.9除非顾客有规定的其它方式，否则供方必须通过认可的第三方认证机构进行的ISO9001：
2008质量管理体系认证。
4.2.10重新评价准则：
当供方出现合并、兼并或分支时，或供方提供的产品连续出现不合格品、
整改无明显效果时，由营销部组织相关部门对供方的有效性进行重新评价，评价程序按4.2.1~4.2.9要求。
4.2.11当合同规定时（如顾客工程图纸、规范），必须在顾客批准的货源处采购产品、材料或服务，采用顾客指定的货源，包括工装模具/量具供方，并不能免除本公司对确保所采购产品质量的责任，若采用其他货源，只有经顾客批准后方可选用。
4.2.12适当时，即采购产品对随后产品实现或最终产品影响较大时，公司可以：
a）对供方产品、程序、过程和设备提出批准要求；
b）对供方人员资格进行认可；
c）对供方的质量管理体系提出要求。
以上要求必须在采购文件（合同或订单）中加以规定和说明，并与供方取得沟通确认后执行。
4.3采购产品的验证
4.3.1在供方处的验证
a）采购产品需在供应商货源处验证时，应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行方法。
b）当本企业对所采购产品不具备验证条件时，可派检验人员在供方处按采购技术文件中的规定进行验证，并对合格产品做好标识和记录。
c）供方应对经本公司验证合格的物资采取有效保护措施，直至交付至本公司。
4.3.2顾客对采购物资的验证
a）当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处验证采购产品是否符合规定的技术要求。
b）顾客对供方的产品验证，只有当合同规定时进行，但本公司不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的证据。
4.3.3进货验证
a）采购物资（含外包产品）的进货验证，由技质部按《产品的监视和测量控制程序》和《检验规范》及有关质量协议进行。
b）供方进货质量的控制采用以下一种或多种方式：
●对于统计数据的接收与评价，进货检验和/或实验（如根据性能的抽样）。
●当有可接受质量性能的记录时，对供方现场进行第二方或第三方评审或审核。
●由认可的实验室进行的零件评价。
●经顾客同意的其他方法。
4.4技质部负责管理保存供应商的供货质量记录，按季进行质量情况汇总，作为对供方质量评价依据。
4.5采购产品的搬运、贮存、包装、防护和交付按《产品防护控制程序》执行。
5、记录
5.1DXC7.4—01采购单/采购计划
5.2DXC7.4—02供方供货能力调查评定表
5.3DXC7.4—03合格供方名单
5.4DXC7.4—04电话采购记录
5.5DXC8.2/5—01进货检验记录/供方历次质量业绩记录表
附录A
供方评定记录DXC1008-01
No：
供方名称
联系人
地点
电话
评定人员
评定方式
评定日期
供方
概况
评定
意见
评定负责人：
年月日
批准
意见
批准人：
年月日
备注：
附录B
合格供方目录DXC1008-02
No：
序号
供方名称
可供品名（规格）
地点
联系电话、传真
类别
备注
编制人:
批准人:
日期:
日期:
附录C
合格供方供货记录DXC1008-03
No：
供方名称
类别
供货范围
联系人
地点
电话
序号
供货品名
交付数量
交付期
检验结论
处理结果
备注
编制：
时间：
附录D
请购单DXC1008-04
NO.
请购部门
请购人
序号
品名规格
数量
交付日期
质量要求
备注
进货检验规程
DXC4001-2007-A1
批准意见
批准人：
年月日
附录E
供方调查表DXC1008-05
NO：
供方名称
地址
联系人
联系电话
传真
可供产
品范围
从事本
行业经验
主要生产设备及生产能力
人员状况
技术开发能力
质量保证能力
备注
填表人日期：
附录F
采购单
DXC2014-01
采购单号：
下单日期：
供方：
联络人：
交货地点：
联络人：
Tel：
Fax：
Tel：
Fax：
项次
品名
物料编码
型号/规格/尺寸/材质/工艺要求及描述
单位
订购
数量
交货日期
任务
单号
适用
机型
1
2
3
4
备注：
1.请严格按照《供应商供货管制制度》及其补充规定和处罚进行。
2.收到此“采购单”后24小时内不确认盖章回传视为默认。
3.请在送货时带齐《采购单》和《送货单》，并在《送货单》上注明我公司“物料编码品名、物料编码、采购单号。
4.货品必须使用规范的包装箱（袋）进行批量包装，并使用正规标签。
核准：
审核：
制单：
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