0807检修文件包管理制度Word格式文档下载.docx
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3.10不定工序的处理原则：
如该工序应设质检点，由检修单位专业技术主管和发电单位设备主管部门专业主管确定不定工序；
如该工序不应设质检点，由工作负责人确定不定工序。
不定工序应在检修工序中标注清楚，以便下一次修订。
3.11检修项目的验收、试转工作结束且有关签证完毕后，检修工作负责人应将检修文件包送交发电单位设备技术主管部门，由专业主管进行初步审核和整理后，经设备技术主管部门负责人复核，形成记录清单或检修总结，再经本单位主管生产副职或总工程师审核签字后，由设备技术主管部门将记录清单或检修总结连同检修文件包一同整理归档。
该项工作在A/B级检修结束后20天、C级检修结束后10天、设备消缺结束后7天之内完成。
3.12各单位设备技术主管部门专业主管或外聘监理有权监督、检查检修单位检修作业人员对检修文件包的执行情况，并按规定或合同要求,对W或H点的执行情况进行检查、签字确认。
发现未按规定执行时，有权做出停工处理，直至达到规定要求为止。
3.13不符合项管理程序：
在检修期间如出现由于特性、文件或程序方面不足，使检修质量变得不可接受或无法判断时，该项目列为不符合项。
出现不符合项时，发电单位设备技术主管部门应发出不符合通知处理单，检修单位要积极组织工程技术人员提出解决方案，对于难度较大的不符合项，应由发电单位总工程师（或以上领导）组织各方代表或专家进行论证，并提出处理方案，经发电单位总工程师（或以上领导）批准、检修单位主管领导签字后实施。
对于让步接受项目，应做好记录，要列入修后总结中。
3.14项目调整管理程序：
对于检修级别未发生变化的项目调整，可由发电单位设备技术主管部门专业主管提出项目调整申请单，经发电单位设备技术主管部门负责人批准，检修单位负责人签字后实施；
对于设备检修级别发生变化，应经发电单位总工程师或以上领导批准后，经检修单位负责人签字后重新编制检修文件包，按照新文件包执行。
3.15检修文件包的记录及签字一律使用碳素笔。
3.16各发电单位应设专人负责检修文件包的完善、管理及归档工作。
所有关于检修文件包的修改，在批准后应及时将文件包原有条文或内容修改，并保证向检修人员提供最新版的检修文件包。
3.17发电单位设备技术主管部门应在每年10-12月或A、B级检修后两个月内根据检修过程中验收、反馈资料和监理的建议对文件包进行一次总结，并持续进行补充完善和修订。
3.18各单位应积极推行计算机管理软件在检修文件包管理方面的应用，并不断升级完善。
4管理工作界面
4.1公司生产技术部经理
4.1.1对本制度执行情况的评价意见做出处理;
4.1.2审核制度修订建议书，报分管领导审批。
4.2公司生产技术部设备主管
4.2.1按时对制度执行情况提出评价意见，报本部经理审核;
4.2.2正确填写制度修订建议书，报本部经理审核;
4.2.3及时修订和完善检修文件包的格式。
4.3公司下属发电单位设备技术管理部门负责人
4.3.1对本制度在单位的执行情况提出自查评价意见，报单位分管领导;
4.3.2审核本制度在单位的实施细则，报单位分管领导;
4.3.3对主管提出的制度执行情况自查评价意见做出处理;
4.3.4组织填写制度执行情况意见反馈单，报公司生产技术部设备主管。
4.3.5组织人员指导、审核检修单位编制的文件包，并协调、解决检修文件包使用中出现的问题。
4.4公司下属发电单位检修维护部经理
4.4.1组织所属人员编制检修文件包；
4.4.2组织人员按照文件包的程序在检修工作中贯彻落实。
5检查与评价
5.1公司下属发电单位设备专业主管对本单位检修文件包管理制度实施细则的执行情况进行经常性的检查与评价。
5.2公司下属发电单位设备技术部经理组织对本单位检修文件包管理制度实施细则的执行情况进行综合性的检查和评价，每季度一次。
5.3公司下属发电单位分管生产的领导对本制度的合理性与完整性进行检查与评价，每季度一次。
5.4公司生产技术部设备主管组织对制度的执行情况进行检查和评价，每半年一次。
5.5检查与评价参照下表进行。
5.6检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。
《检修文件包管理制度》执行情况检查/评价表
部门（单位）名称:
年月日
评价题目
评价内容
评价
文件包管理
各发电单位是否有专人负责
是
否。
原因:
是否按规定进行归档保管
是否及时向各检修单位发放检修文件包
文件包是否及时修订
存在问题及改进建议
存在问题:
1.
2.
3.
改进建议:
评价意见:
审核意见;
审核人:
评价人:
检查人:
附录1：
检修文件包编制使用导则
1.检修文件包的组成
1.1检修文件包包括以下固定内容：
1.1.1封面
1.1.2检修文件包编审表
1.1.3检修文件包清单
1.1.4检修工作任务单
1.1.5修前准备卡
1.1.6检修工序卡检修技术记录卡
1.1.7设备试运记录
1.1.8完工报告单
1.1.9检修文件包包括以下选择内容（标准格式见附录2）：
1.1.9.1不符合项通知及处理单
1.1.9.2检修项目调整申请单
1.1.9.3检修文件包修改记录
2.检修文件包编制内容及使用方法：
检修文件包中的“□”为选择项或应检查确认的项目。
对选择项，检修负责人或设备专业主管根据实际情况选择，在“□”中用“”标记；
对于应检查确认的项目，由工作负责人在确认完成后在“□”中用“”标记进行下一步。
2.1封面
2.1.1第二行为文件包编号，也是文件包的受控编号。
第一组字母“SDXX”为公司代号，后两个字母由各生产单位所在地名简称拼音的第一个大写字母组成，自备电厂（DT）、达电（DQ）、上湾热电（SW）；
第二组字母“XX”为专业代号，由专业名称的第一个大写字母组成，汽机（QJ）、锅炉（GL）、电气（DQ）、热控（RK）、燃运（RY）、除灰（CH）、脱硫（TL）、化学（HX）；
第三组数字“000/00”为该专业文件包的序号，序号为流水号，编排原则：
XXX是文件包种类编号，YY是同类设备编号，如：
一级凝结水泵文件包的序号为008，#2（B）一级凝结水泵的检修文件包编号为008/02；
2.1.2第三行为检修设备名称，设备名称应使用全称；
2.1.3第四行为设备的KKS码；
2.1.4第五、六、七、八行为签字部分，“设备专业主管”是发电单位的专业责任人，为设备主管部门的专业技术负责人。
2.1.5第九行为计划检修时间，用阿拉伯数字表示，如：
2006年08月25日（文件包中的所有年月日均要求按该格式填写）；
2.1.6第十行为发电单位的名称，必须使用全称；
2.1.7第十一行为文件包开始交付检修单位使用的时间。
2.2检修文件包编审表
2.2.1检修单位（部门）编审人员：
“编写人”应为编写该文件包的班组技术员，“审核人”应为单位（部门）的专业主管，“审定人”为检修单位（部门）负责人的总（副）工程师或分管生产的领导；
2.2.2各发电单位审批人员：
“审核人”为本单位设备技术主管部门的专业主管，“审定人”为本单位设备技术主管部门的经理（或副经理），“批准人”为本单位的总（副）工程师或分管生产的领导；
2.3检修文件包清单
2.3.1页:
n/N中n为该页的页码，N为该文件包的总页码；
2.3.2“页数”一栏填写页码范围如“2-5”，表示该部分内容从第2页——第5页；
2.3.3第七、八、九项是有“□”的选择项，在检修过程中发生了附件内容时，应由工作负责人在检修文件包清单中用“”在“□”中标记，并将该表补充到检修文件包中。
2.4检修工作任务单
2.4.1主要检修项目一栏中由检修文件包编制人根据该设备本次检修的具体项目填写主要检修项目。
2.4.2修后目标是针对本设备在本次检修中需要控制的主要经济技术指标，包括温度、振动、严密性、动作时间、温差等可量化的重要检修指标。
2.4.3质检点分布中的工序号应和检修工序卡中的序号一致，在完成质检点验收后由工作负责人在其前的“□”中用“”标记。
2.4.4验收人员由各发电单位、检修单位根据质量管理和控制的需要确定。
工作任务单列出的验收人必须与检修工序卡中质检点的签字人对应。
2.5修前准备卡
2.5.1设备基本参数：
填写该设备的型号、结构特点和技术参数；
2.5.2设备修前状况：
填写该设备修前运行中存在的主要缺陷和问题、历次检修中发现的问题或经验教训；
2.5.3人员准备栏：
填写设备检修工作负责人及其成员，其中的检查结果中由工作负责人在开工前进行确认，如果检修人员发生变化，应在其后的空表中填写变更人员名单，并在备注中注明变更原因；
2.5.4工器具准备栏：
填写本次检修需要的工器具名称和编号，由工作负责人进行检查确认，对已准备好的工具在后面的“□”中用标记；
2.5.5材料、备件栏：
填写检修需要的材料和备件清单，由工作负责人在开工前进行检查确认，并在后面的“□”中用标记；
2.5.6施工现场准备内容：
按检修内容和现场实际情况填写，施工现场准备内容包括：
现场的文明施工准备、安全设施准备、安全措施准备、外协人员到位情况等，由工作负责人在开工前和检修过程中进行落实确认，并在检查结果栏中用标记。
2.6检修工序卡
2.6.1检修工序卡中的工序步骤、质量标准、W/H点设置内容由文件包编（审）人按照该设备的检修工艺规程（检修作业标准）、技术标准、设备图纸、设备说明书、行业标准和检修项目编制，质检点（W/H）由文件包编（审）人员根据质量控制的需要编制。
2.6.2针对项目工序进行的风险评估完成后，由文件包修（审）人负责将工序中的风险控制措施以告警的方式列入相应工序前。
2.6.3检修过程中应按照检修工序卡内容逐项进行检查/检修，每道工序完成后由工作负责人确认，并在工序前的“□”中用标记后进行下道工序。
2.6.4对于质检点（W/H）工序应在完成后按照验收程序，由工作任务单所列的验收人员在签字栏中签字后，方可进行下道工序。
2.7检修技术记录卡
2.7.1记录中的序号和工序名称应与检修工序卡中的一致。
2.7.2需要附图的应使用AutoCAD软件绘制后粘贴到记录卡中，如果需要增减记录内容，可在电子版的技术记录卡中双击嵌接的Excel表格，由文件包编（审）人根据具体需要增减。
2.7.3如果使用了测量工器具，工器具的编号须填写在记录表中。
2.8设备试运记录
2.8.1试运内容及注意事项栏由文件包编（审）人员根据确定的试运方案编制。
2.8.2试运参数和标准内容根据规程、标准填写；
2.8.3试运中发现的所有缺陷及试运情况记录由工作负责人填写，试运情况主要填写试运内容的完成情况、试运次数和调试情况。
2.9完工报告
2.9.1工期、实际工日、发现的主要缺陷及处理情况、设备异动情况、让步接受情况及材料备件消耗清单由工作负责人按实际发生情况填写。
2.9.2修后总体评价由参加验收人员统一意见后给出，并签字。
2.9.3遗留问题及采取措施由参加验收人员统一意见后给出，必要时组织专题会议讨论并确定措施。
2.10不符合项通知及处理单
2.10.1 在检修过程中或试运过程中发生不符合现象时，应办理不符合项通知及处理单，审批后的通知及处理单作为文件包的附录部分，并在检修文件包清单中标记。
2.10.2不符合项通知及处理单由检修单位专业技术主管负责填写并履行审批手续后发给工作负责人一份。
2.11项目调整申请单
2.11.1在检修过程中，检修项目根据设备解体情况需要进行调整时，应办理项目调整审批单，检修单位提出调整时由部门专业主管负责提出申请并履行审批手续，发电单位提出调整时由本单位设备主管部门专业主管负责提出申请单并履行审批手续。
2.11.2审批后的项目调整申请单由设备技术主管部门专业主管发给工作负责人一份。
2.12文件包修改记录
2.12.1在文件包使用过程中需修改文件包内容时，由检修单位检修负责人填写修改内容，在第一栏相应的内容前标记的同时，要将原内容、修改的内容、修改理由填写在相应的栏中，文件包封闭前要完成签字确认工作。
附录2：
检修文件包格式
（检修文件包文字内容字体说明）
序号
页别
位置
文字内容
字号和字休
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
封面1
封面１
封面2
各页
修前准备
第一行
第二行
第三行
第四～七行
第八行
第九行
第十行
第三～十三第一行
其余各行
ＸＸＸMW机组检修文件包
SDDT-QJ-001（文件包编号）
＃×
机组×
×
设备大（中/小）
设备编码、设备负责人、检修承包商、设备检修负责人
实际检修时间
神东电力ＸＸ
200X年X月X日
检修文件包编审表
第N次修编
编审人员签字
文件包各页名头
人员、工具、材料、备件、检修
小一黑体
小三黑体
小二黑体
小二宋体
三号宋体
小四宋体
ＸＸＸMW机组检修文件包
SDXX-XX-000/00
#×
设备A（B/C）级检修
设备编码：
设备专业主管：
检修专业主管：
设备检修负责人：
检修单位（部门）：
计划检修时间：
月日——月日
XX
20XX年XX月XX日
生产单位
批准人
审定人
审核人
检修单位（部门）
编写人
第N次编审
年月日
第二次编审
第一次编审
首次编审
版次：
第N版
检修文件包清单
页：
n/N
类别
名称
页数
一
检修工作任务单
检修计划
主要检修项目
工作许可
修后目标
质检点分布
各方签字
七
修前准备卡
设备基本参数
设备修前状况
人员准备
工具准备
材料准备；
备件准备
施工现场准备
一十四
检修工序卡
检修工序、质量标准、验收级别及签字；
一十五
检修技术记录卡
A、B版（问专家，B版一般指哪些设备）
一十六
设备试运记录单
试运行程序及措施、参数记录、试运情况记录
一十七
完工报告单
主要工作内容总结
目标指标完成情况
主要材料备件消耗统计
修后总体评价
确认完成工作
二十三
☐不符合项通知及处理单
附件一（可选）
二十四
☐项目调整申请单
附件二（可选）
二十五
☐文件包修改记录
附件三（可选）
版次：
第x版
一检修工作任务单
页码：
设备名称
XX机组XXXXXXXXXXX（设备全称）
设备代码
（KKS码）
设备检修类别
□A级检修□B级检修□C级检修□消缺
计划工作时间
年月日至年月日
计划工日
1.A
2.B
3.C
4.D
5.F
6.I
7.J
8.K
9.L
10.
工作许可
□电气第一种工作票□电气第二种工作票 □电气继保工作票
□热机工作票□仪控工作票
□ 其它工作许可条件
□
动火工作票□脚手架□拆除保温□封堵打开
□围栏设置□安全网□其它
工作票编号：
1.
A
W点
工序及质检点内容
H点
W-1
☐8
H-1
☐11
W-2
☐15
H-2
☐16
W-3
☐17
H-3
☐19
W-4
☐18
H-4
☐21
W-5
☐20
H-5
☐23
验收
人员
建议人员（检修单位技术人员、设备部点检员或监理）
建议人员：
（检修单位技术人员、设备部专业主管或安健环部专业专工或监理）
二修前准备卡
☐设备基本参数
☐设备修前状况
检修前交底（检修前主要缺陷、）
第2版
二修前准备卡（续）
人员准备
工作组人员姓名
工种
检查结果
备注
1
☐
2
3
4
5
6
7
8
9
工具准备
工器具名称
工具编号
常用工具、
起重工具
检验仪器、
专用工具、
试验器具、
工作票准备
工作票种类
电气第一种工作票
电气第二种工作票
电气继电保护工作票
热机工作票
动火工作票
材料准备
材料名称
备件准备
备件名称
施工现场准备
现场准备项目
升级会员 