冲压模具开发移交程序A文档格式.docx
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2.0适用范围
适用于本公司所需正常生产的所有模具.
3.0定义
3.1模具分类定义
3.1.1新项目所需制作模具：
指根据客户新产品需求所制作的模具。
3.1.2生产所需制作备用模具：
指目前已生产中的模具，由于模具寿命、模具缺陷或内部改进等方面原因提出的需求。
3.1.3客户或客户指定第三方移管模具：
指根据客户要求，从客户处或客户指定的第三方供应商移交给美泰乐生产的模具。
4.0权责
4.1技术部（主要负责新项目模具及客户移管模具）
4.1.1负责新项目产品开发的技术规格书及与供应商技术澄清及确定，模具申购及开发
4.1.2负责产品内部技术的讨论及模具技术要求的制定。
4.1.3负责与模具供应商的技术沟通及设计方案的审核。
4.1.4负责模具开发制作过程的跟踪及监督（模具进度计划表）。
4.1.5参与组织确定合作模具供应商（依据供应商选择评分表）
4.1.5负责组织模具的预验收、终验收、移交。
4.1.6负责内部试模及试生产工作的组织和协调。
4.1.7负责新模具图纸及所需备件的整理发行及移交。
4.1.8主导供应商培训内部模具维修人员模具维修保养工作，且填写培训记录表。
4.1.9负责模具的试生产评估并制定试生产报告依据制定模具生产产品作业操作指导书。
4.1.10参与备用模具开发的技术讨论及方案评估。
4.2采购部（负责所有外发模具的采购）
4.2.1负责根据技术或生产部门提供的采购申请及技术要求，根据分类的合格供应商名录及技术部或运营部门的建议，联系供应商报价，并提供方案。
4.2.2负责组织确定合作供应商。
4.2.3负责模具价格、交期的最终确认以及合同的签订和订单的释放
4.2.4负责商务、合同进度方面的沟通和跟踪
4.3运营部（负责所有的模具的保管以及备用模具申请，主要负责备用模具）
4.3.1负责备用模具的申请和开发。
（如备用模具涉及到变更，需与技术部门进行讨论，取得技术部门批准。
4.3.2参与组织确定备用模具合作的模具供应商（依据供应商选择评分表）
4.3.3参与新模具开发技术方案的讨论及供应商的评定。
4.3.4参与模具的预验收、终验收、移交的相关工作并出具结论性意见。
4.3.5负责模具进厂前存放保管。
4.3.6配合供应商做好试生产工作，参与供应商模具维修保养知识的培训。
4.3.7对满足移交条件的模具进行移交并编写模具维修保养计划
4.3.8负责对模具的备品备件进行申购并进行管理。
4.3.9建立模具的履历表和执行维护保养计划
4.4质量部（负责所有模具生产产品的尺寸检验和生产过程尺寸稳定性的评估）
4.4.1参与模具预验收、试生产、终验收和移交过程的产品尺寸检验及技术要求中CPK的验证并出具相应的检验报告。
4.4.2负责与供应商沟通检验方法，并确定最终统一的检测方法。
4.4.3负责组织制定模具生产产品的检验控制计划并发行。
4.4.4参与模具供应商的评定
5.0操作内容说明
5.1新项目新产品模具开发作业内容
5.1.1模具技术方案及产品信息确认后，项目负责人进行模具申请且确定是否申请E-CAPEXE。
5.1.2模具工程师根据项目负责人的模具开发申请，制定模具技术要求并填写模具采购固定资产请购审批表。
（固定资产请购审批表）（E-CAPEXE）
5.1.3选择模具供应商报价（参照4.2.1执行）
5.1.4确定最终模具供应商及合同订单释放（采购部门根据项目的计划安排，对收到的方案和报价及时召集相关部门进行评定。
并依据以下条件进行。
）
1>
技术部门对报价供应商的排样及方案进行评估确认。
如有方案未通过，采购部门及时增加新的方案和报价，原则上需满足不少于三家供应商报价）
2>
对报价供应商通过价格、质量、技术方案和类似产品开发经验以及服务交期等综合评定
（依据《供应商选择评分表》评定，如最终确定的合作供应商为价格相对较高者，应对评分做出说明，并提交总经理批准）
5.1.5技术部根据供应商提供的模具交期，制定模具进度表开发表并全程监督加工制造、组装调试过程。
（模具开发进度表）
5.1.6技术部收到供应商的样品和样品报告提交样品检验申请单，质量部依据技术部门的样品检验申请单要求进行检验并出具样品检验报告。
（样品检验申请单）
5.1.7技术部依据质量部出具的检验报告对供应商模具进行判定反馈给供应商。
样品合格后前往供应商处进行模具预验收前评估。
符合预验收条件方可移回美泰乐试生产预验收。
（模具预验收单）
5.1.8模具从供应商处移回美泰乐后，技术部门组织试生产会议，协调试生产时间、人员、机台及所需物料，制定试生产安排计划。
（样品工单）
5.1.9技术主导试生产过程，同时供应商技术人员、美泰乐模具维护人员需参与首次模具试生产全过程，相互配合及时解决模具试生产过程中的问题。
供应商对美泰乐模具维护人员初步的模具维修保养培训并填写模具培训表。
（试生产报告）（培训记录表）
5.1.10技术部对试生产的产品提交样品尺寸、CPK检验申请，质量部依照技术提出的申请内容进行检验和CPK检验并出具检验报告。
（FA报告）
5.1.11技术部依据试生产过程结果和检验结果制定试产报告，同时评估填写模具预验收单并给出判定结果。
5.1.12技术部整理试产报告与预验收单判定结果通知供应商进行模具改善或准备终验收前的准备工作。
5.1.13技术部门对模具终验收所具备的条件进行验证。
对模具图纸规范化、准确性进行审核。
然后依照技术要求和模具终验收单进行模具终验收。
同时技术部对模具图纸进行发行和制定产品作业指导书，质量部制作产品检验标准、模具维护部门制定模具维护保养文件及模具备件管理和模具履历的创建。
（模具验收单）
5.1.14模具终验收完成后，技术部对模具进行移交，并创建模具信息卡。
模具维护部门负责模具的后续生产维修保养。
（模具移交单）（模具信息卡）
责任单位
过程流程
相关说明
输出表单
技术部
评估报告E-CAPEXE
SPEC
采购申请
供应商选定
下单采购
模具进度跟踪及样品跟踪
模具产品首样检验
模具预验收评估
模具小批试生产及模具预验收
模具终验收
模具移交
模具方案及产品信息确认
评估投资效益及费用申请
『E-CAPEXE』
提出技术要求，明确适用范围，验收标准
模具技术要求
提出采购申请
『固定资产请购审批表』
采购部
依据供应商选择评分表选定合作供应商
（供应商选择评分表）
根据内部确定的供应商进行订单释放、合同签订
跟踪模具进度、确认样品，提交样品检验申请
『模具开发进度表』『样品检验申请单』
质量部
依据产品图审核供应商的检验数据并内部检验核对
『FA报告单』
根据要求初步评估模具是否可以移回美泰乐试生产
『模具预验收单』
组织质量部、运营部门召开试生产会议，制定计划安排试生产
『试产报告』
『样品工单』
依据技术要求及综合生产过程评估模具终验收
『模具终验收单』
运营部
依据技术要求及综合生产过程并确认相关文件发行后进行模具移交，并填写模具信息卡
『模具移交单』
『模具信息卡』
5.2转移项目客户模具作业内容
5.2.1技术部组织技术讨论，评估客户模具移回美泰乐生产的可行性分析，并对需要改善的地方进行改善并与客户进行模具转移交接，对模具、模具备件、模具图纸进行检查，确保交接工作清楚无误。
并对需要改善的项目提交采购申请。
5.2.2采购部门对收到的供应商报价和方案及时反馈给技术部门，会同技术部门进行讨论确定合适的供应商，采购部门与供应商签订合同释放订单。
5.2.3技术主导客户转移项目的实施，组织转移生产会议，协调试生产时间、人员、机台及所需物料，制定样品生产计划填写试模申请单、试生产样品工单。
模具维修部门负责客户模具的组装调试及样品的制作。
质量部负责样品的检验。
5.2.4技术部门对模具移交所具备的条件进行验证。
同时技术部对模具图纸进行发行和制定产品作业指导书，质量部制作产品检验标准、模具维护部门制定模具维护保养文件及模具易损件管理和模具履历的创建。
（模具信息卡）
评估报告
SPEC/模具修改方案
采购申请单
方案和供应商确认
模具调试、样品制作、样品检验
模具小批试生产及模具验收
评估模具资料并确认
内部技术方案讨论及确定供应商和方案
根据内部确定的供应商进行合同签订、商务谈判及下单
组织召开样品生产会议，制定计划安排样品生产
『样品检验申请单』
『FA报告』
组织召开试生产会议安排试生产并依据技术要求及综合生产过程评估模具验收
5.3备用模具开发作业内容
5.3.1运营部门负责备用模具开发前模具寿命、生产效率、维修工时等因素的统计。
并提交模具评估报告表和并会同技术部门进行模具讨论，如备用模具涉及到变更，需与技术部门进行讨论，取得技术部门批准。
然后项目负责人进行E-CAPEXE申请、固定资产请购审批表。
5.3.2选择模具供应商报价（参4.2.1执行）
5.3.3确定最终模具供应商及合同订单释放（采购部门根据项目的计划安排，对收到的方案和报价及时召集相关部门进行评定。
1>
5.3.4运营部根据供应商提供的模具交期，制定模具开发进度表并全程监督加工制造、组装调试。
5.3.5运营部收到供应商的样品和样品报告提交样品检验申请单，质量部依据样品检验申请单要求进行检验并出具样品检验报告。
5.3.6运营部依据质量部出具的检验报告对供应商模具进行判定反馈给供应商。
5.3.7模具从供应商处移回美泰乐后，运营部门组织试生产会议，协调试生产时间、人员、机台及所需物料，制定试生产安排计划制定试生产样品工单。
5.3.8项目负责部门主导试生产过程，同时供应商技术人员、美泰乐模具维护人员一同参与首次模具试生产全过程，相互配合及时解决模具试生产过程中的问题。
供应商对美泰乐模具维护人员初步的模具维修保养培训，并填写培训记录表。
5.3.9项目负责人对试生产的产品提交样品尺寸、CPK检验申请，质量部依照技术要求提出的申请内容进行检验和CPK检验并出具检验报告。
5.3.10运营部依据试生产过程结果和检验结果制定试产报告，同时评估填写模具预验收单并给出判定结果。
5.3.11运营整理试产报告与预验收单判定结果通知供应商进行模具改善或准备终验收前的准备工作。
5.3.12运营部门对模具终验收所具备的条件进行验证。
模具维护部门制定模具维护保养文件及模具易损件管理和模具履历的创建。
（模具移交单）（模具信息卡）
技术要求
组织质量部门召开试生产会议，制定计划安排试生产
技术部确认相关文件是否发行并填写模具信息卡
6.0相关表格
6.1『E-CAPEXE』
6.2『固定资产请购审批表』MTSZ/QA1009-01
6.3『模具预验收单』MTSZ/QA1036-01
6.4『样品检验申清单』MTSZ/QA1033-05
6.5『FA报告单』
6.6『试产报告』MTSZ/QA1033-04
6.7『模具终验收单』MTSZ/QA1036-02
6.8『模具移交单』MTSZ/QA1036-03
6.9『样品工单』MTSZ/QWI（2OTE02）-01
6.10『供应商模具开发进度表』MTSZ/QA1036-04
a）
b）
c）
d）
e）
f）
g）
h）
i）
j）
k）
l）
m）
召开管理评审会议
报告批准
编制管理评审计划
计划审批
计划分发
准备评审资料
分发报告和改进措施通知单
实施改进措施
措施验证
向最高管理者汇报
编制管理评审报告
措施实施结果报告
6.11『培训记录表』
6.12『模具供应商评估表』MTSZ/QA1036-05
6.13『模具供应商评估表』MTSZ/QA1036-05-1
6.14『模具信息表』MTSZ/QA1036-06
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