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（5）各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核。
（6）员工必须参与岗位危害识别及风险控制。
（7）事故隐患必须及时整改。
（8）所有事故事件必须及时报告、分析和处理。
（9）承包商管理执行统一的健康安全环境标准。
6、集团公司反违章禁令内容是什么？
为进一步规范员工安全行为，防止和杜绝“三违”现象，保障员工生命安全和企业生产经营的顺利进行，特制定本禁令。
（1）严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。
（2）严禁违反操作规程操作。
（3）严禁无票证从事危险作业。
（4）严禁脱岗、睡岗和酒后上岗。
（5）严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品。
（6）严禁违章指挥、强令他人违章作业。
员工违反上述《禁令》，给予行政处分；
造成事故的，解除劳动合同。
7、集团公司安全环保工作的“一个理念”
环保优先安全第一以人为本质量至上
8、集团公司安全环保工作的“三个观念”
（1）以人为本抓安全。
（2）一切事故都是可以控制和避免的。
（3）安全源于责任心、源于设计、源于质量、源于防范。
9、集团公司安全环保工作的24字方针
安全第一环保优先
综合治理强化基础
突出重点长抓不懈
二、西南油气田公司HSE管理体系理念与目标
1、企业宗旨是什么？
奉献能源，创造和谐
2、企业精神是什么？
爱国、创业、求实、奉献
3、核心经营管理理念是什么？
4、HSE代表什么？
H——健康S——安全E——环境
5、公司HSE方针是什么？
以人为本，预防为主，全员参与，持续改进
6、公司HSE战略目标是什么？
追求零伤害，零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。
7、公司体系推进思路是什么？
以科学发展观为指导，引进吸收国际HSE管理先进理念和其他HSE试点单位成功经验，推进HSE标准制度系统、培训系统和绩效考核系统建设，培育有感领导、落实直线责任、强化属地管理、激励全员参与，转变传统观念、改善不良习惯、不断提高个人综合能力，全面推进HSE管理体系建设，努力实现“零伤害、零事故、零污染”战略目标，构建具有西南油气田特色的安全文化。
8、公司体系推进工作原则是什么？
在集团公司HSE管理体系项目推进组指导下，学习借鉴其他HSE试点单位经验，系统策划，确定目标、分步推进，按照“统筹协调、以点带面、循序渐进、继承创新”的原则，全面推进公司HSE管理体系建设。
9、目前公司HSE综合管理水平处在什么阶段？
目前公司HSE综合管理水平处在严格监督阶段的早期。
10、HSE管理体系推进工作需要建立和实施哪三大系统？
HSE标准制度系统、HSE绩效考核系统、HSE培训系统。
三、净化总厂HSE管理体系推进思路目标
1、总厂HSE管理体系推进思路？
以科学发展观为指导，引进吸收杜邦安全管理先进理念和其他试点单位的成功做法，推进总厂HSE标准系统、培训系统、绩效考核系统建设，培育有感领导、落实直线责任、强化属地管理、激励全员参与，转变传统观念、养成习惯、不断提高个人综合能力，通过推进HSE管理体系建设，努力实现总厂“零伤害、零事故、零污染”战略目标，构建具有净化特色的安全文化。
2、总厂HSE管理体系推进目标？
（1）总体目标
按照分公司HSE管理体系建设的统一要求和标准，建立规范适用的HSE体系，培育具有净化特色的安全文化，使安全真正成为总厂的核心价值。
通过二年半的推进工作，使总厂HSE管理水平从严格监督的早期过渡到自主管理的早期。
（2）阶段性目标
按照“谁管工作、谁管安全”的原则，梳理明确各部门及个人的HSE职责和管理流程，直线责任和属地管理责任得到落实。
通过完善和运行HSE标准系统、培训系统和绩效考核系统，使总厂HSE文化建设得到提升。
进一步完善和巩固总厂HSE标准系统、培训系统和绩效考核系统，员工HSE观念、习惯和技能普遍得到提高。
通过努力，形成具有净化特色的安全文化：
以践行领导承诺、执行个人行动计划、开展安全行为审核为主要内容的安全文化；
以安全经验分享、先进理念融合、安全文化培育为主要形式的安全文化氛围；
以风险识别与控制为中心的安全行为文化系统；
形成以目视化管理为核心的安全视觉文化系统；
以工艺危害分析等工具方法为手段，确保本质安全的工艺安全文化系统。
（3）HSE管理体系推进最终要解决的问题是什么？
转变观念、养成习惯、提高能力。
四、HSE工具方法——行为安全
1.有感领导
各级领导通过带头履行HSE职责，模范遵守HSE规定，以自己的言行展现对HSE工作的重视，让员工真正看到、听到和感受到领导在关心员工的安全，在高标准践行安全，使员工真正感知到HSE工作的重要性，感受到领导做好HSE工作的示范性，感悟到自身做好HSE工作的必要性，进而影响和带动全体员工自觉执行HSE规章制度，形成良好的安全环保氛围。
严格按照“长寿分厂有感领导管理实施细则”要求，认真落实好“十个带头”：
（1）带头宣贯HSE管理理念；
（2）带头学习和遵守HSE规章制度；
（3）带头制定和实施个人安全行动计划；
（4）带头开展安全经验分享；
（5）带头开展HSE管理检查和审核；
（6）带头讲授HSE管理知识；
（7）带头开展风险识别评价；
（8）带头开展安全联系检查；
（9）带头深入基层检查隐患；
（10）带头对事故事件调查分析。
2.直线责任
机关职能部门和各级管理人员，对业务范围的HSE工作负责，结合本岗位管理工作负责相应的HSE管理，其核心是落实“谁管工作，谁管安全”。
严格按照“长寿分厂直线责任管理实施细则”要求，明确职能部门、管理人员业务范围的HSE工作，做到职能合理，责权一致，落实好业务范围内的HSE工作：
（1）完善职能部门和管理岗位的HSE职责；
（2）任何决策优先考虑健康安全环境；
（3）职能部门人员制定实施个人安全行动计划；
（4）职能部门领导参与行为安全审核；
（5）各级管理者对其直接下属进行HSE培训；
（6）制定直线责任，落实管理制度，定期考核。
3.属地管理
针对净化装置设备、管线、阀门、仪器仪表、电气设施、安全、消防设施多而生产班组人员较少的特点，为了保证分厂所有设备设施和场地都有人管，落实属地责任人，长寿分厂组织管理人员、班组员工多次讨论，集思广益，探索出了属地管理的“433”模式，即“四个原则”、“三个层次”、“三种方式”。
保证生产作业现场的每一个员工对自己所管辖区域内人员（包括自己、同事、承包商员工和访客）的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责，做到“我的属地我负责”，同时制定了《长寿分厂属地管理实施细则》。
（1）属地划分的四个原则：
属地管理更多是针对没有直接下属的基层岗位员工；
属地划分不能留死角，尤其是一些公共区域，只要是企业内的区域，都应该明确属地责任人；
确保每个生产区域、每台设备、每次作业都有明确的属地责任人，做到“事事有人管，人人有事做”，保证安全管理无空白；
属地划分主要以工作区域为主，以岗位为依据，兼顾巡检范围。
（2）属地划分的三个层次：
长寿分厂整体为一个属地，属地负责人为分厂主管领导；
分厂工段、办公室场所管辖区域为各自属地，属地负责人为工段和办公室负责人；
工段或办公室将管辖区域划分为多块属地，并将属地落实到每个员工。
属地划分的三种方式：
按工作区域进行划分，主要针对基层员工，各单位将本单位的管辖区域分片区落实到具体负责人，比如净化工段就是按工作区域划分；
按资产（设备/管线）划分，主要针对直接作业（使用）人员，各单位将本单位的管辖设备、设施、管线、仪表等落实到具体的责任人，如维修工段；
按职能权限划分，主要针对各级管理人员。
（4）属地职责：
负责对进入区域人员进行安全提示，监护其作业活动过程；
负责对区域工艺管道、设备、设施进行巡检；
负责维护保养工器具、安全设施；
负责清洁整理本区域，保持环境整洁。
4.个人安全行动计划
各级领导干部结合岗位职责编制个人安全行动计划，其内容应具体、可操作和可考核。
（1）个人安全行动计划内容
①分管业务范围内的安全环保工作计划；
②参与本单位的安全环保活动内容的计划，如参加各类安全环保会议、安全环保检查、安全环保宣贯、工作安全分析、隐患治理等；
③安全联系活动计划；
④安全培训教育计划；
⑤安全经验分享计划；
⑥安全观察与沟通计划等。
（2）个人安全行动计划实施与考核：
①每年年底应编制下一年度个人安全行动计划，提交上级直线领导对计划活动内容进行审核签字确认，并交同级质量安全环保部门备案。
②个人安全行动计划挂内网公示，接受员工的监督。
③各级领导干部要按照制定的个人安全行动计划内容，认真落实和实施。
④填写实施记录，注明计划内容是否完成，未完成的必需说明原因。
⑤上级直线领导对个人安全行动计划实施情况进行考核。
5.安全经验分享
员工将亲身经历或看到的、听到的安全事例，以口述、图片、视频或多媒体等形式讲述事情发生的经过，分析提炼以告诫人们应注意的安全事宜，以营造具有中国石油特色的企业安全文化，激励全员参与，提升安全意识，倡导良好安全行为。
（1）安全经验分享实施
①在各种会议、培训前开展安全经验分享活动。
②采取多种方式，如口述、文字材料、多媒体等进行。
③把优秀案例汇编成册或搭建网络平台共享。
6.行为安全观察与沟通
通过观察正在工作人员的位置、身体姿式、个人防护装备、工具和设备的使用、操作程序及作业环境等，找出员工在工作地点的安全行为和不安全行为，与员工交流沟通，达到鼓励安全行为，制止不安全行为，有效预防事故的发生。
（1）行为安全观察与沟通实施
①观察与沟通步骤：
一是观察:
现场观察员工的行为，决定如何接近员工，并安全地阻止不安全行为，重点关注作业人员;
二是表扬:
对员工的安全行为进行表扬。
三是讨论:
与员工讨论观察到的不安全行为、状态和可能产生的后果，鼓励员工讨论更为安全的工作方式;
四是沟通:
就如何安全地工作与员工取得一致意见，并取得员工的承诺;
五是启发:
引导员工讨论工作地点的其他问题;
六是感谢:
对员工的配合表示感谢。
②观察与沟通内容：
一是员工的反应:
员工在看到他们所在区域内有观察者时，他们是否改变自己的行为，从不安全到安全;
二是员工的位置:
员工身体的位置是否有利于减少伤害的发生几率;
三是个人防护装备。
员工使用的个人防护装备是否合适，是否正确使用，个人防护装备是否处于良好状态;
四是工具和设备:
员工使用的工具是否合适，是否正确，工具是否处于良好状态，非标工具是否获得批准;
五是程序:
是否有操作程序，员工是否理解并遵守操作程序;
六是人体工效学:
办公室和作业环境是否符合人体工效学原则;
七是整洁:
作业场所是否整洁有序。
分厂副股级以上干部不定期深入施工作业现场、安全联系单位开展行为安全观察与沟通活动，填写“行为安全观察与沟通报告表”，上交HSE办公室。
HSE办公室对行为安全观察与沟通结果进行统计，分析安全行为和不安全行为的趋势，掌握安全标准在现场的理解和执行情况和安全管理体系中运作良好的部分及薄弱环节，提出整改措施和建议。
7.安全目视化管理
通过安全色、标签、标牌等方式，明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态，以及生产作业区域危险状态的一种现场安全管理办法。
其中包括人员目视化管理、工器具目视化管理、设备设施目视化管理、生产作业区域目视化管理。
（1）人员目视化
通过不同的着装、证件、特种作业标识等,对不同类别的人员、不同的作业进行区别、辨识。
（2）设备设施目视化
对设备设施进行规范标注、编号、着色，提供设备设施名称、内容物走向、控制对象等信息，让员工能准确了解设备设施的基本信息进行正确操作。
（3）生产作业现场目视化
对生产作业现场的各类危险进行标注、划分、隔离，警示，隔离生产作业现场的各类危险，保证作业人员的安全。
（4）工器具目视化
用相应的标签标明各种工器具的使用状态，包括是否完好好用、是否超期未检及定置管理等，操作人员易于识别工器具状态，避免误操作和利于工器具的定置化管理。
8.上锁挂牌管理
上锁是指为避免误操作造成人员伤害、环境污染等事故，对介质或能量的来源部位进行机械锁定、并进行挂牌标示的操作；
挂牌是指用于严禁操作部位的标示，对于无法上锁但又不能操作的部位进行提示。
对装置危险物料、能量进行有效隔离，防止能量意外释放，避免误操作导致人员伤害、财产损失、环境污染等事件、事故的发生。
五、HSE工具方法——工艺安全
1.工作前安全分析（JSA）
事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。
（1）工作前安全分析适用范围
生产单位和施工作业现场新的作业、非常规临时性作业、承包商作业、改变现有的作业、实行作业许可的作业。
（2）工作前安全分析步骤
①作业单位负责人指定JSA小组组长，组长选择熟悉JSA方法的管理、技术、安全、操作人员组成小组；
②JSA小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息，实地考察工作现场并核查相关内容；
③对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价；
JSA小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险降低到可接受的范围；
④在控制措施实施后，如果每个风险在可接受范围之内，并得到JSA小组成员的一致同意，方可进行作业前准备。
2.工作循环分析（JCA）
由基层单位技术干部、班组长与员工共同合作的方式，对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价，进一步完善操作规程和规范员工操作行为。
（1）制定年度工作循环分析计划；
（2）实施工作循环分析活动，分厂组织技能专家、技师、技术人员和班组员工对操作规程、工艺卡片、操作卡进行实际或模拟操作；
（3）对找出存在的问题，分厂组织技术评审，提出修改建议，上报总厂工艺技术科审批；
（4）根据工艺技术科审批意见，完善工艺操作，提高操作技能水平和处理突发应急能力。
3.工艺危害分析（PHA）
是系统地辨识、评估和控制工艺设备设计、使用和报废过程中的危害，以预防火灾、爆炸、泄漏等事故发生的评估和控制工艺危害的有效工具。
其中危险与可操作性分析是最常用的方法之一。
净化总厂工艺技术科或分厂生产技术办组织工艺技术专业人员系统地分析工艺的合理性和存在的危害，发现设计方案、工艺设备、参数、材料等方面的问题，提出建议和改进措施，确保装置安全平稳运行。
4.工艺和设备变更管理（MOC）
涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更，即“超出现有设计范围的变更”。
分厂生产技术办组织工艺技术专业人员系统地分析工艺和设备变更存在的风险和合理性，并上保总厂工艺技术科批复后，组织实施。
5.工艺安全信息（PSI）
工艺安全信息是关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整而准确的文件化信息资料，是工艺安全管理要素之一。
工艺安全信息要素由三部分组成：
物料的危害性，工艺设计基础，设备设计基础。
工艺安全信息实施是由分厂生产技术办组织工艺技术专业人员对现役、闲置、停用和废弃装置工艺安全信息资集，建立工艺安全信息资料台账，规范资料归档管理。
6.启动前安全检查（PSSR）
在生产装置、设备、设施启动前对所有因素进行检查确认，并将所有必改项整改完成，批准启动的过程。
装置检修开产前，分别开展分厂级、总厂级“启动前安全检查”工作。
分厂组织有关技术人员对每个单元启动运行前，逐一开展安全检查工作，找出必改项，落实整改负责人，并限期整改，确保每个单元正常开产；
总厂组织生产科室对全装置进行“启动前安全检查”工作，现场逐项检查落实，找出存在的问题，根据分析风险，确认必改项和待改项，落实整改负责人、整改时间，并对必改项整改完成情况验收，保证装置顺利开产。
7.HSE“两书一卡一表”
HSE“两书一卡一表”是指HSE作业指导书、HSE作业计划书、岗位操作卡和HSE检查表。
（1）HSE作业指导书
是规范基层单位岗位员工常规操作行为的工作指南，是对专业常规HSE风险的管理，是与基层单位岗位员工操作行为相关的作业文件的总称。
（2）HSE作业计划书
在对项目危害因素全面识别的基础上，重点评估和控制项目主要风险及指导书未覆盖的新增危害制定风险削减和控制措施，形成针对基层岗位员工特定作业活动的风险控制方案。
（3）HSE检查表
是岗位巡回检查路线和主要检查内容的表格化体现，是为发现和消除现场存在的各类隐患（主要是设备设施隐患）而建立的岗位检查记录。
8.设备完整性（MI）
机械设备、配套设施及相关技术资料齐全完整，设备始终处于满足安全生产平稳要求的状态。
9.质量保证（QA）
质量保证是指设备达到制造、测试和安装等标准的要求。
10.人员变更管理
在人员岗位发生变化（包括永久性变动和临时性承担有关工作，表现形式有：
调离、调入、转岗、替岗等）的情况下，为能保证生产安全运行，对人员所需的相关知识、技能和特定经验的最低要求，以及人员基础资料的管理。
11.工艺安全管理审核
编制工艺安全管理审核清单，对工艺安全管理中的各个要素进行审核，系统地识别工艺安全管理中存在的问题，并提出改进建议以持续提升工艺安全管理水平的过程。
12.HSE培训需求矩阵
用一张矩阵式表格，将一个岗位所要求的具体培训内容与对每一项培训内容的具体培训要求对应列入其中，纵列为该岗位员工需要的HSE培训内容项目（包括HSE理念、HSE知识、HSE技能等），横行为针对每一项培训内容的具体培训要求（包括培训课时、培训效果、培训周期、培训师资等）。
（1）分厂各基层单位根据各岗位员工培训需求调查，编制培训需求矩阵，上报分厂培训管理部门；
（2）分厂培训管理部门编制五年培训规划和年度培训计划，并汇编成册；
（3）分厂培训管理部门组织实施培训、考核及评价。
六、新版作业许可相关安全规定
1、作业许可十类人：
作业申请人、签发人、A类作业批准人、专业人员、作业项目负责人、属地监督、安全监护、隔离执行人、气体检测员、审核员。
都必须接受作业许可管理规定培训，取得培训合格证，由二级单位授予相应资格。
作业申请人：
作业申请人一般为该项作业活动的现场负责人。
作业许可签发人：
作业许可签发人应按照“谁主管、谁负责”和属地管理的原则分级确定，通常应是属地单位生产部门的管理人员或技术人员。
Ａ类作业批准人：
Ａ类作业批准人应按照“谁主管、谁负责”和属地管理的原则分级确定，通常应是生产或项目的主管领导。
专业人员：
是指工艺、设备、仪表、电气、消防等专业的技术人员。
本规定所指专业人员应具有助理工程师、技师及以上职称，其主要职责包括在本专业范围内对作业活动提供专业技术支持和建议。
作业项目负责人：
作业项目负责人由项目管理单位或部门指派，可由项目经理、甲方管理人员或技术干部担任。
属地监督：
属地监督是属地单位指派的现场监督人员。
对于A类高风险作业，可由上级指派人员共同进行现场监督。
安全监护：
安全监护为作业方指派人员。
隔离执行人：
隔离执行人为属地单位指派人员。
气体检测员：
气体检测员一般为属地单位人员，其主要职责是在作业现场实施作业许可证规定的气体检测与监测。
作业许可审核员：
作业许可审核员一般为HSE部门人员或HSE监督人员，其主要职责是对作业许可执行情况进行独立的符合性审核。
基层单位行政主要领导、分管生产、安全的领导干部应取得审核员资格，每月应至少参与一次作业许可制度执行情况的审核。
2、作业许可分类：
根据风险大小，公司所辖生产、生活、施工区域内的作业活动分为A、B、C三类。
（1）A类作业包括：
进入受限空间作业、动土作业、高处作业、移动式起重作业、临时用电作业、动火作业、管线与设备打开作业等；
以及非计划性维修工作，交叉作业，缺乏操作规程的工作，屏蔽报警、中断连锁和停用安全应急设备等风险较高的作业。
（2）B类作业为一般风险作业。
（3）C类作业为低风险作业,不需要办理作业许可。
3、作业许可管理流程：
准备、申请、受理、签发、工作界面交接、作业方现场安全技术交底、开工条件确认、受控作业、作业许可证续签、作业许可证关闭。
4、气体检测与监测：
（1）作业许可证签发前，签发人在作业许可证中注明气体检测和监测要求。
（2）工作界面交接前，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应由气体检测人员按标准和安全规定进行气体检测。
初始气体检测结果30分钟内有效。
连续气体监测中断30分钟以上应由气体检测员重新检测。
（3）对于进入受限空间作业，首次气体检测合格后在受限空间内特定位置悬挂气体检测仪进行连续监测。
连续监测位置应在作业方案中予以明确。
（4）在作业实施过程中，对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，作业人员佩戴气体检测仪进行连续气体监测，并由具备气体检测资质的人员佩戴气体检测仪进行监测。
Ａ类作业连续监测，Ｂ类作业至少每隔２小时复测或连续监测。
监测结果每2小时记录一次，并填写在作业许可证中。
（5）气体检测、监测应根据作业特点，分别记录系统内及作业点外部环境气体检测数据。
5、作业许可审核：
由作业许可审核员对作业许可管理规定执行情况进行审核，以确保与作业许可管理规定有关人员履行各自职责，正确执行作业许可规定和其他有关工作标准。
审核分日审、周审、月审和季审。
质量安全环保部门制定年度作业许可周审、月审、季审计划，计划中明确审核人员、审核内容、覆盖率。
（1）日审
基层单位对当日发生的作业活动，应指派独立审核员按照《作业许可日审核表》进行审核。
现场审核不少于一项作业。
审核记录及结果统计表当日报送本单位领导及业务管理部门。
（2）周审
基层单位生产、HSE部门按照《作业许可周审核表》组织周审。
各部门审核的内容应至少包含一项作业活动全过程，并审查独立审核员的工作及票证归档管理工作。
（3）月审
基层单位行政主要领导、分管生产和HSE工作的领导按照《作
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