青岛西海岸新区金融工作办公室.docx
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青岛西海岸新区金融工作办公室
青岛西海岸新区金融工作办公室
（地方金融监督管理局）
2018年度部门预算
目录
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明
第三部分其他需要公开的事项
第四部分名词解释
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
一、主要职责
根据《黄岛区金融工作办公室（地方金融监督管理局）职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，西海岸新区金融工作办公室（地方金融监督管理局）的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规和方针政策；引导、鼓励和支持金融机构改革创新、拓展业务，加大金融对地方经济和社会事业发展的支持。
（二）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，拟订全区金融业发展规划、政策措施并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。
（三）负责联系驻区金融监管机构及各类银行、保险和证券机构，协调解决其发展中的重大问题；协调金融机构的引进和培育，完善金融组织体系；协调推动保险市场的发展和完善；协调推动社会信用体系建设和金融生态环境建设。
（四）负责地方政府管理的地方新兴金融行业的日常监管。
对区内小额贷款公司、融资性担保公司设立、变更和退出等进行审核，开展日常监管服务，有效防控和处置金融风险。
（五）负责民间融资的规范与引导工作；负责民间资本管理机构、民间融资登记服务机构的市场准入审核、行业监管与风险处置工作。
（六）会同有关部门推进全区农村金融机构改革，推动新型农村金融机构的规范发展。
（七）拟订全区资本市场发展规划与政策措施，负责拟上市、挂牌企业的培育指导工作，推进企业在境内外证券市场上市、挂牌或直接融资，协调解决相关问题。
（八）负责推进地方资本市场发展工作。
指导协调股权投资、债券、期货、基金、产权交易等有序发展；协调指导全区各类交易场所的设置与发展工作；推进各类金融中介服务组织建设，联系和服务资本市场中介机构。
（九）参与金融人才培训和交流工作，参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。
（十）组织开展金融对外交流与合作；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作，协调推动金融机构和企业对接及金融知识宣传与普及。
（十一）组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券等金融违法活动。
（十二）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委区政府（管委）交办的其他事项。
二、2018年部门预算单位构成
西海岸新区金融工作办公室（地方金融监督管理局）是财政拨款行政单位，预算包括：
金融工作办公室局本级预算、所属金融发展中心预算。
纳入西海岸新区金融工作办公室（地方金融监督管理局）2018年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：
1、西海岸新区金融工作办公室（地方金融监督管理局）局本级预算
2、西海岸新区金融发展中心预算
三、部门人员情况
西海岸新区金融工作办公室（地方金融监督管理局）共有行政编制10人，机关工勤编制1人，事业编制16人；实有在职21人。
离退休13人，其中：
离休3人，退休10人。
第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明
一、2018年收入预算情况说明
西海岸新区金融工作办公室（地方金融监督管理局）2018年度收入预算1876.92万元，比上年预算增加1275.1万元。
其中：
公共财政预算收入1876.92万元，占100%，比上年预算增加1275.1万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。
我单位无非税收入来源。
二、2018年支出预算情况说明
西海岸新区金融工作办公室（地方金融监督管理局）2018年度支出预算1876.92万元，比上年增加1275.1万元。
包括：
1、基本支出415.89万元，占支出预算22.16%，比上年预算增加56.07万元。
其中：
工资福利支出371.34万元，比上年预算增加122.17万元；商品和服务支出36.63万元，比上年预算减少3.71万元；对个人和家庭的补助支出2.02万元，比上年预算减少68.27万元；其他资本性支出5.9万元，比上年预算增加5.88万元。
基本支出预算增加的主要原因的是：
增加未休假补贴和精神文明奖预算。
2、专项资金1461.03万元，占支出预算77.84%，比上年预算增加1219.03万元。
增加的主要项目及原因是：
（1）金融机构投融资奖励项目增加534.86万元，增加原因：
因2017年预算编制时具体奖补数额未确定，故2017年未列入预算，2018年奖补数额确定，列入预算。
（2）上市挂牌补助资金项目增加747.9万元，增加原因：
因2017年预算编制时具体奖补数额未确定，故2017年未列入预算，2018年奖补数额确定，列入预算。
（3）金博会经费项目增加58万元，增加原因：
金融办代表西海岸新区参加金博会，增加此项支出。
三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
西海岸新区金融工作办公室（地方金融监督管理局）2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计11.4万元，比上年减少3.8万元。
其中：
因公出国（境）经费预算1万元，主要用于：
因公出国发生的支出，与上年持平。
公务用车购置及运行费预算3.6万元，包括：
公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元，主要用于机构运转基本用车。
比上年度减少3.6万元，主要原因是公务用车由两辆减少至一辆。
公务接待费预算6.8万元，主要用于：
招商接待、上级金融监管部门检查来访接待和其他地方金融机构来新区考察接待。
与上年度基本持平。
另外，2018年安排培训费预算15.52万元，主要用于：
金融业培训，与上年度基本持平。
会议费预算60万元，主要用于：
金博会经费、招商项目洽谈会议、日常服务协调会议。
比上年度增加59万元，主要原因是金博会增加58万元经费。
四、机关运行经费安排情况
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（1）办公及印刷费：
7.2万元
（2）邮电费：
1.3万元
（3）差旅费：
2万元
（4）会议费：
2万元
第三部分其他需要公开的事项
一、政府采购预算情况
根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018]153号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算36.19万元，具体情况如下：
（一）货物类:
共计8.99万元。
1、台式计算机4.3万元；
2、便携式计算机1.3万元；
3、家具用具0.5万元；
4、激光打印机0.5万元；
5、碎纸机0.1万元；
6、硒鼓、粉盒0.8万元；
7、复印纸0.9万元；
8、移动硬盘0.2万元；
9、图书0.3万元；
10、路由器0.09万元。
（二）服务类:
共计27.2万元。
1、车辆维修和保养服务1.5万元，车辆加油服务2.1万元；
2、车辆租赁服务6万元；
3、法律服务0.6万元；
4、审计服务10万元；
5、印刷服务7万元。
二、国有资产占有使用情况说明
资产情况表
2017年度
金额单位：
元
项 目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—
1287278.51
841178.5
一、流动资产
2
—
—
279551.51
65972.5
二、固定资产
3
—
—
1007727
775206
（一）房屋（平方米）
4
（二）车辆（台、辆）
5
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）
6
其中：
单价50万元（含）以上的通用设备
7
单价100万元（含）以上的专用设备
8
（四）其他固定资产
9
—
—
1007727
775206
减：
累计折旧及减值准备
10
—
—
三、长期投资
11
—
—
四、在建工程
12
—
—
五、无形资产
13
—
—
减：
累计摊销
14
—
—
六、其他资产
15
—
—
三、纳入预算绩效管理项目
2018年度无纳入预算绩效管理项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：
指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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