KDBOM管理规范Word文件下载.docx

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A/1

A/2

1、目的

规范KDBOM编制操作流程，控制KDBOM更改过程，保证开发过程中KDBOM数据的有序传递与控制，为批量生产做准备，为各部门的KDBOM工作提供流程指导。

2、适用范围

本程序适用于KDBOM编制、验证、维护（更改）、数据传递及使用，适用于整车KD项目、动力总成KD项目、变速器KD项目。

3、定义

SKD：

SKD（SemiKnockedDown）半散装件。

整车出口国的汽车公司把成品予以拆散，而以半成品或零部件的方式出口，再由进口厂商在所在国以自行装配方式完成整车成品并进行销售。

CKD:

CKD（CompletelyKnockDown）全散装件。

4、职责

序号

部门

职责

4.1

国际公司

大区

1）负责整车《XXX大区XXX车型配置表》的确定，并提交给产品设计部门；

2）KDBOM的验证资源协调及验证用件的处理、验证的组织；

3）向KDBOM编制部门提供KD件打散状态要求；

4）参与KDBOM验证并确认KD件状态。

项目支持部

1）参与KD项目前期交流，协助大区分析配置、参考车型、KD件状态的确认；

2）负责整车的KDBOM编制、验证、更改控制；

3）KDBOM数据第一版本数据的汇总、会签、入DMS系统、SAP系统中KD核算BOM的创建及维护。

4）负责组织验证、装车验证领件，验证报废件协调处理

财务部

依据KDBOM中的发货件清单制定IPL。

4.2

规划设计一院

负责KDBOM中发货件的综合工艺路线制定发布。

4.3

规划设计二院

负责SOP前白车身、油漆车身的KDBOM编制、验证、更改控制。

4.4

产品设计部门

1）依据《XXX大区XXX车型配置表》提供EBOM、或依据《XXX大区XXX车型配置表》及参考车型提供《差异件清单》；

2）EBOM数据的维护，PBD更改的通知。

4.5

采购部门

1）负责KDBOM中采购信息提供、将新的KD采购模块信息提供给供应商，并签订相关的采购协议；

2）负责KDBOM国内验证用零件的采购；

3）参与KDBOM验证并确认外协外购外委的KD件状态；

4）负责KDBOM中新增件成本价格的提供。

4.6

采购质量部门

1）负责确认采购部门提供的供应商；

2）负责后期供应商变更的确认。

4.7

质量保证部

1）参与KDBOM验证，负责报废件的确认；

2）负责发货件的质量控制，参与KDBOM验证。

4.8

乘用车公司

1）负责生产计划安排，提供KDBOM国内验证所需的场地及人员；

2）负责验证后合格零部件的上线，报废件的初步确认；

3）参与KDBOM验证，确认自制件KD状态；

4）负责批量车型（SOP后）KDBOM中新增自制件数据入SAP系统；

5）负责整车KDBOM国内验证资源-自制件的提供，再利用件处理的管理。

4.9

动力总成

事业部

发动机公司

1）负责KDBOM中发动机工艺合件评审，参与发动机工艺合件的BOM验证，确认KD件状态；

2）负责KDBOM中发动机工艺合件验证组织；

3）负责KDBOM中发动机工艺合件数据入SAP系统，及数据维护。

变速箱公司

1）负责KDBOM中变速箱工艺合件评审，参与变速箱工艺合件的BOM验证，确认KD件状态；

2）负责KDBOM中变速箱工艺合件验证组织。

4.10

乘用车公司零部件物流部

1）负责验证用排序件的提供；

2）负责KDBOM批量后的采购、及更改会签。

注：

只限总、焊、涂外协件。

4.11

乘用车公司包装厂

1）负责依据KDBOM的发货件清单及相关产品数据制定包装方案、收货、发货、KDBOM问题反馈、更改会签；

2）参与KDBOM验证并确认发货件的状态是否满足包装要求。

4.12

专用车公司

负责专用车KDBOM国内验证资源-自制件的提供，再利用件处理的管理。

4.13

汽车工程研发总院

负责物料主数据入SAP系统、未批量车型（SOP前）KDBOM中新增自制件数据入SAP系统。

5、KDBOM制定流程

KDBOM采购件采购信息填写流程

KDBOM-SUB制定流程

KDBOM子流程—发动机、动力总成工艺合件BOM制定流程

KDBOM-SAP数据维护流程-采购件部分

KDBOM-SAP数据维护流程-自制件部分

工作流程说明

5.1KDBOM输入准备

5.1.1.国际公司各大区在初选配置时需要依据已有KDBOM配置作参考配置，然后选择已有MBOM作参考配置，配置表及参考车型在与合作方交流前需要提交预研和基础技术研究院BOM管理科进行评审。

1.

2.

3.

4.

5.

5.1.

5.1.2.市场营销部需要制定《XXX大区XXX车型配置表》的标准模板，模板应当适用于有“参考配置”及无“参考配置”的车型。

5.1.3.国际公司各大区将与合作方会签商定的车型《XXX大区XXX车型配置表》提交给市场营销部确认备案，并将《XXX大区XXX车型配置表》提供给相应的产品设计部门。

5.1.4.产品设计部门对《XXX大区XXX车型配置表》中的要求进行评审，如有问题及时与《XXX大区XXX车型配置表》的输入部门进行沟通、确认。

如果配置表有更改，大区必须重新提供《XXX大区XXX车型配置表》，并重新到市场营销部备案，产品设计部门对《XXX大区XXX车型配置表》再评审时，需要分析参考车型的BOM数据配置的实际配置情况，防止参考BOM的数据与参考BOM的配置代码表不一致，导致不能满足KDBOM的配置要求，也会导致《差异件清单》有缺失或错误。

产品设计部门提供的《差异件清单》中必须有“箭头系统”，《差异件清单》中必须体现系统差异，参考配置的系统在TC系统中必须达到B状态，需要配置的系统至少要达到P状态，对系统下面的件需要体现到采购件状态。

5.1.5.产品设计部门依据评审后的《XXX大区XXX车型配置表》编制《差异件清单》或单一配置的EBOM，并提供给国际公司相应的大区；

国际公司各大区在给项目支持部提供KDBOM编制输入时需要提供《XXX大区XXX车型配置表》、《差异件清单》、《KD件状态要求》、《SKD件的颜色需求》、《KD项目计划》。

《XXX国家XXX车型法规件清单》、国际公司项目支持部要求进行国内KDBOM验证，各大区需提供KD项目BOM验证用车的生产计划及项目费用预算。

KD项目BOM验证用车资源来源：

1）.国际公司各KD项目在公司KD项目立项时，提报一台试验车（试制车）计划及预算供KDBOM验证使用；

2）.国际公司各KD项目所需的当地适应性开发试验车、认证车、培训用车、海外合资公司内部展车及内部用车等不作为海外商品车销售的车辆。

5.1.6.国际公司项目支持部负责KDBOM输入的接口工作，将输入分发到规划设计二院项目管理部和项目支持部，规划设计二院对《差异件清单》是否满足《XXX大区XXX车型配置表》做进一步的评审，如有问题，反馈给大区。

5.1.7.KDBOM输入评审需要在3个工作日内完成。

5.1.8.依据参考配置的BOM及《差异件清单》或单一配置的EBOM、KD工厂的工艺装备资料、《KD件状态要求》，项目支持部编制KDBOM的主数据（主数据包括：

层次、零件号、零件名称-中文、零件名称-英文、数量、单位）,分析确认可借用的工艺合件，依据KD状态要求分析确认新的工艺合件。

依据已有或相似零部件的工艺路线由项目支持部编制KDBOM中的“物料类型”数据。

分析确认可借用的工艺合件，依据KD状态要求分析确认新的工艺合件。

5.1.9.对白车身部分新增工艺合件，此合件的BOM结构必须同时满足国内工厂及KD工厂的使用要求，由编制部门提交设计变更申请单给设计部门，设计部门下发《P/B/D采用及更改通知书》，对涉及到不同产品系统的工艺合件，由编制部门提交《PBOM编号申请单》给规划设计一院,规划设计一院给定编号后下发《综合工艺路线》。

5.1.10.依据已有或相似零部件的工艺路线，编制零部件的工艺路线（KDBOM中的工艺路线共包含4个字段：

车间1、车间2、车间3、车间4，各零部件号对应的路线长短依据实际需要确定）。

1）.自制发货件的路线要确认制造车间（车间1），制造车间完工后的收货部门（车间2），海外工厂的收货车间（车间3）。

2）.需采购的发货件要确认外部来货车间（车间1，用物料类型的代码填写在车间1字段中），确认内部收货部门（车间2），及海外工厂的收货车间（车间3）。

3）.需采购的发货件，如采用内部调拨的方式，需要确认外部来货车间（车间1），确认内部收货部门（车间2），从内部收货部门调拨至乘用车公司包装厂（车间3）及海外工厂的收货车间（车间4）。

5.1.11.所有发货件的海外工厂，在KDBOM编制时先依据国内工厂分为总装车间，涂装车间、焊装车间，发动机车间，变速箱车间的划分，填写相应的代码，然后由大区根据海外工厂实际收货情况确定，并增加相应的海外工厂的代码。

5.1.12.由编制人员依据参考车型的物料类型，初步填写采购单元，不区分采购附件（AC/AS）、调拨件（DC/DS），只填写YC/N。

5.1.13.初版KDBOM编制工作在《差异件清单》确认后，必须在4（增配置）或7（新配置）个工作日完成。

5.1.14.将初版KDBOM导入DMS测试系统，并导出主KDBOM及采购件清单，并将采购单元中的数据清空，按照《KDBOM采购件采购信息填写流程》操作。

5.1.15.采购件的采购信息包括：

采购单元、供应商代码、供应商名称、采购组。

采购信息填写必须在8个工作日内完成。

采购部门与质量保证部关于供应商确认的工时，包含其中。

质量保证部采购质量科接采购公司书面输入，3个工作日内完成会签。

5.1.16.国产化清单的编制按照《KDBOM-SUB制定流程》操作。

由于SUB件及国产化件的实施与首次发货的实施不一定同步，因此在提供SUB件BOM及国产化件时必须明确发货状态。

5.1.17.项目支持部汇总KDBOM采购数据、汇总KDBOM国产化信息，入DMS测试系统。

5.2.KDBOM会签阶段

1）.

2）.

3）.

4）.

5）.

5.2.

5.2.1.此阶段的会签由项目支持部BOM管理科负责通知，通知方式采用KDBOM更改通知的OA流程，参与会签部门从DMS测试系统中下载KDBOM数据，并将会签中发现的问题反馈给BOM管理科及KDBOM编制人员，由编制人员分析确认反馈信息，并将更改结果通知给会签人。

5.2.2.包装中心对自制件的打散状态，以及打散状态是否有利于包装进行会签。

各生产单位工艺管理部门对自制件的打散状态与现生产自制件状态一致性进行会签。

5.2.3.在DMS测试系统中发布KDBOM，此时发布的KDBOM不做书面记录，也无书面批准

5.2.4.会签周期为3个工作日。

5.3.KDBOM验证阶段

5.3.

5.3.1.KDBOM验证申请由KDBOM的编制部门提出。

1）.是否做国内验证由编制部门依据以下因素决定

参考配置BOM的准确率：

如果参考BOM是KDBOM且海外验证完成后，批量发过货的，可不验证新增配置的KDBOM。

对新增的发动机、变速箱CKD部分全部验证。

如果参考BOM是MBOM，均需要验证新编制的KDBOM。

如果参考BOM是PBOM，均需要验证新编制的KDBOM。

如果无参考BOM，依据单一配置的EBOM编制的KDBOM，必须进行验证。

产品《差异件清单》：

《差异件清单》中涉及到的系统件、零部件在TCE中没有达到P状态，必须验证。

首次发货数量:

大于5套件的，必须验证。

小于或等于5套件的，但国内没有量产的配置，必须验证。

参考BOM是KDBOM国内验证未进行的首次发货不得超过120套、海外验证未完成的累计不得超过360套。

2）.在提交验证申请时，必须同时对验证范围、验证方式做出明确的要求。

5.3.2.KDBOM国内验证的方式

1）.验证方式1：

装车验证

⏹“装车验证A”--依据公司立项KD项目中提报的试验车计划或者国际公司各大区提供的不作为海外商品车销售的车辆计划，国际公司销售管理部提报车辆生产需求至乘用车公司制造技术部生产启动科，提报ERP上线申请给乘用车公司MBOM科，申请试验车物料号，按照KDBOM的采购件清单及自制件清单采购及生产一套件，采购件由出口包装中心收货，对来件进行清点，对总装BOM验证时采用油漆车身，线下装车BOM验证，验证结束后，整车零件拆散，将拆散后、经质保部门确认合格的件，重新将此试验车二次上线生产，整车检验，此验证车按照《降级车、报废车、试制车管理操作规范》进行处理,报废件由国际公司各大区负责费用处理；

“装车验证A”方式与批量后的采购、自制、收货过程一致，对发货件的状态可得到有效的验证。

此方式适用于新车型的CKD项目或对已批量发货的CKD或SKDKDBOM再次验证。

⏹“装车验证B”—依据公司立项KD项目中提报的试验车计划或者国际公司各大区提供的不作为海外商品车销售的车辆计划，国际公司销售管理部提报车辆生产需求至乘用车公司制造技术部生产启动科，提报ERP上线申请给乘用车公司MBOM科，申请试验车物料号，从总装车间领件或跟线领件，线下装车BOM验证，验证结束后，整车零件拆散，将拆散后、经质保部门判定合格的件，重新将此试验车二次上线生产，整车检验，验证车按照《降级车、报废车、试制车管理操作规范》进行处理，报废件由国际公司各大区负责费用处理；

“装车验证B”方式不能对采购过程及收货过程进行验证，采购件得不到确认，零件号与实物的一致性较难确定，此方式在“装车验证A”的采购资源得不到保证的情况下采用，此方式仅适用于在已有配置基础增加配置的CKD项目。

2）.验证方式2：

“拆车验证”—选择与KDBOM配置一致的整车物料号或依据KDBOM新增整车物料号，下生产计划，生产整车，整车检验，线下拆车。

“拆车验证”方式不能对采购过程及收货过程进行验证，采购件得不到确认，零件号与实物的一致性较难确定，此方式仅适用于SKD项目（注油漆车身需要上总装生产线进行装配）。

5.3.3.组织验证准备会议

1）.各大区在接收到验证申请时，国际公司各大区参加，由国际公司项目支持部组织相关部门开会，依据资源的可获得情况，对验证范围、验证方式、参加验证人员、验证用件的物流方式进行确认及分工。

2）.特殊情况下，因资源不能满足项目计划要求，大区决定不做验证时要制定风险的应对措施，需要提交报告给国际公司项目支持部。

2.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

5.3.4.验证资源准备

1）.自制件的准备由乘用车公司生产管理部负责统一安排，包括发动机自制件、变速箱自制件、专用车公司自制件。

2）.采购件由采购部门负责协调，分配采购任务，如果涉及到正在开发的车型，由采购部门负责协调项目组提供采购件。

3）.排序件由零部件物流部负责。

4）.发动机及动力总成工艺合件按照《KDBOM子流程—发动机、动力总成工艺合件BOM制定流程》操作。

5.3.5.KDBOM国内验证实施

1）.KDBOM国内验证实施过程由乘用车公司/专用车公司负责控制，国际公司，规划二院，乘用车公司，采购部，零部件物流部，质保部等部门配合。

保证装车或拆车的速度与核对记录的速度相匹配，核对到的件都必须在KDBOM中做好标识。

每个工作日对核对出来的问题，必须形成书面记录，由参与人员会签确认，对现场无法确认的问题，由编制部门与乘用车公司/专用车公司负责解决。

2）.对规定的验证范围必须100%覆盖，验证时必须有KD采购员对采购件的来件状态确认，有编制部门的人员确认发货件状态，核对到实物，对是发货件且是自制件的必须有制造部门的工艺人员参与确认。

3）.KDBOM国内装车验证后，由总装车间将试验车拆散，由乘用车公司生产管理部负责验证车可再利用件的上线生产，专业车间负责提报报废件清单，由编制部门到现场核对，质量保证部负责现场确认，报废件处理工作必须在拆或装车工作完成后的两个工作日内完成。

由大区提供报废件的成本中心号，以便于乘用车公司转帐。

4）.KD项目BOM验证用车处理：

基本原则：

验证用车整车在线装配，整车检测后，按照《降级车、报废车、试制车管理操作规范》进行处理，如果验证用车发到KD工厂或经销商，则由大区负责处理；

如果国际公司各KD项目在公司KD项目立项时提报的试验车（试制车）与国内配置或公告不符合零件，按照以下方式处理：

1.国际公司BOM管理科提供相关差异件给销售公司二手科；

2.差异部分的零件直接替换国内配置或公告相同的零件，差异部分的零件由国际公司负责处理。

而后按照《降级车、报废车、试制车管理操作规范》进行处理。

BOM验证用车资源来源于国际公司各KD项目所需的当地适应性开发试验车、认证车、培训用车、海外合资公司内部展车及内部用车等不作为海外商品车销售的车辆，需发到KD工厂或经销商，则由国际公司大区负责处理。

5）.由编制部门依据验证结果，对KDBOM进行更改，入DMS测试系统。

并通知参加验证的相关部门对DMS测试系统的数据进行会签，通知时需要明确告知相关部门KDBOM的编号及版本。

5.4.KDBOM验证后会签、发布

5.4.1.编制部门负责提供书面版本的KDBOM给相关部门会签。

5.4.2.国际公司项目支持部BOM管理科负责对KDBOM数据是否与《XXX大区XXX车型配置表》是否一致进行最终的审核，负责KDBOM主数据的结构审核、并负责将KD的输入存入BOM管理科专用的文档管理中。

5.4.3.国际公司项目支持部国产化科负责对SUB件的结构做最终的确认。

5.4.4.大区负责对KD件的发货状态做最终的确认，负责对SUB件、国产化件的可实施性做最终的确认。

5.4.5.采购部门负责对KDBOM中的采购信息做最终的确认，包括采购方式、采购附件供应商的代码及名称。

5.4.6.包装中心对验证过程中确认的状态进行核对。

5.4.7.国际公司项目支持部BOM管理科负责对各个部门的会签结果汇总，以《KDBOM更改通知单》的形式修订KDBOM，并提交给国际公司项目支持部部长批准。

5.4.8.批准后的KDBOM数据录入DMS正式系统，用OA流程通知相关业务部门。

5.5.SAP系统数据维护阶段

5.5.1.所有发货件（装配单元）都应当作为采购单元处理，鉴于目前公司物料采购的方式多种多样，要达到理想采购方式还需要时日，以下流程是基于目前现状所写。

5.5.2.KD核算BOM需要从采购件清单中去掉采购附件，加上清单中自制件。

5.5.3.需要入SAP系统中的数据是以上两类数据的并集。

5.5.3.乘用车公司包装厂做包装清单需要体现发货件清单中所有的件。

5.5.4.KDBOM-SAP数据维护流程-采购件部分

1）.汽车工程研发总院在接收到国际公司项目支持部BOM管理科发布的《KDBOM更改通知单》时，立即从DMS系统中导出发货件清单、自制件清单、采购件清单。

⏹KD字段表数据准备：

从发货件清单中去除自制件，将采购件清单中是采购件但不是发货件的物料加入其中（去除的自制件按照《KDBOM-SAP数据维护流程-自制件》操作）。

⏹在SAP系统中核查主物料数据是否存在，是否被3000工厂引用，检查物料在TC系统中的P、B、D状态，并做好记录。

⏹在KD字段表中填写：

系统中情况、物料号、物料描述、物料英文描述。

2）.汽车工程研发总院将导出的采购件清单反馈给采购部门财务人员。

3）.采购部门负责在KD字段表中填写：

采购维护人员、ABC标识、最小批量大小、最大批量大小、采购提前期/计划交货时间、标准价格。

4）.采购部门填写完毕，通知汽车工程研发总院。

5）.汽车工程研发总院将数据导入SAP系统中，导入后立即通知国际公司项目支持部、采购部门。

6）.国际公司项目支持部在SAP系统中创建KD核算BOM。

7）.采购部门在SAP系统中维护采购信息，并检查采购订单是否具备条件。

如果采购订单不具备操作所需的数据，分析原因，并处理。

5.5.5.KDBOM-SAP数据维护流程-自制件部分

1）.汽车工程研发总院在接到《KDBOM更改通知单》时，立即在DMS系统中导出自制件清单，检查SAP系统中生产工厂是否存在物料，不存在的物料在SAP系统中创建，通知乘用车公司在SAP系统中创建自制件BOM；

动力总成事业部在接到《KDBOM更改通知单》时，负责发动机数据及变速箱的数据维护。

2）.各生产单位工艺管理部门负责给自制件的数据维护部门提供自制件工时及相关工艺信息。

3）.自制件维护部门从DMS中导出KD主BOM并找出自制件的子BOM，在SAP系统中创建自制件BOM，维护自制件的工艺路线，维护生产版本，在SAP系统中创建自制件BOM，通知财务部。

4）.财务部在SAP中完成成本核算，通知输入部门完成本收集。

5）.汽车工程研发总院扩充自制件主数据入SAP系统中的3000工厂，通知国际公司项目支持部。

6）.国际公司项目支持部结合采购件入SAP系统的情况，完成SAP系统中KD核算BOM的创建。

5.6.KDBOM海外验证

6.2.

5.6.1.国际公司项目支持部负责选拔各专业的工艺验证及BOM验证人员，以及在公司内部做后台支持人员。

5.6.2.国际公司项目支持部对派出人员做BOM验证及信息反馈方面的培训。

5.6.3.海外验证工作必须从KD件开箱核对开始，所到件入指定库位或生产线工位。

5.6.4.国际公司项目支持部或责任人按照工位平衡表在线进行装车，同时在KDBOM中做出已装配件标识，需要标识到件号及数量。

用于装配的件必须核对到来件的标识，不得用错件。

5.6.5.国际公司项目支持部或责任人在验证过程中发现的问题用《KDBOM验证问题反馈表》当日反馈给后台支持人员，由支持人员在1个工作日内，分析确认。

将处理意见反馈给海外验证人员。

5.6.6.验证完成后项目支持部或责任人需要与外方人员确认KDBOM的发货件清单，不得将临时代用件纳入。

签字确认后的KDBOM发货件清单交项目支持部存档。

5.6.7.海外验证人员在回国后，7个工作日完成《KDBOM更改通知单》。

5.7.KDBOM及SAP系统中数据更改

5.7.1.KDBOM数据更改控制原则：

制定数据的部门负责后续的更改控制。

具体分工如下：

1）.KDBOM主数据中整车CKD件、SUB