党建经费提取比例市委组织部决算报告Word文档格式.docx

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一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门主要职责

组织部是主管全市党组织建设、干部、人才工作的市委工作部门，主要职责是：

1、研究和指导全市各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；

研究和指导全市党员队伍建设，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，负责全市农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作，组织新时期党的建设的理论研究；

主管全市组工干部队伍建设。

2、办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；

负责提出关于县（市、区）和市直部、委、办、局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；

负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；

指导县（市、区）和市直县级单位领导班子的思想作风建设；

负责市委委托管理干部的管理工作，负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；

承办部分干部的调配、交流及安置事宜；

负责县级干部出国（境）审查工作和全市因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；

协助做好中央、省属驻市的县级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3、研究提出贯彻中央、省委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

4、负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委、省委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

6、负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；

按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部选拔任用政策法规，对选拔任用干部工作进行监督检查；

负责对县处级领导干部进行监督。

7、主管全市干部教育工作。

贯彻执行中央、省委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；

负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；

负责市委管理干部和部分科级干部以及组织人事部门负责人的培训。

负责接收、派出挂职干部的服务协调、管理考核工作。

指导、协调、检查全市干部教育工作。

研究和制订有关干部教育工作措施。

8、坚持党管人才原则，发挥牵头抓总、综合协调的作用，为培养、吸引、使用人才提供服务。

9、负责指导全市公务员队伍建设和《中华人民共和国公务员法》的贯彻实施工作，做好全市公务员日常管理工作；

统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

10、负责军队团职转业干部的安置工作。

11、指导全市退（离）休干部的管理工作，全市机构编制管理工作。

12、承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，包括下属正科级参公事业单位2个，即中共赣州市委组织部干部信息管理中心、赣州市党员电化教育中心。

本部门2020年年末编制人数69人，其中：

行政编制55人、参公事业编制14人；

实有在职人员63人，其中：

行政人员55人（含纪检组5人、工勤编制4人），参公事业人员8人；

退休人员8人，其中行政退休人员7人、事业退休人员1人。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分2020年度部门决算情况说明

本部门2020年度收入总计6120.52万元，其中本年财政拨款4722.63万元，年初财政拨款结转额1397.89万元；

其他收入2829.09万元，比上年增加61%。

本年收入的具体构成为：

总收入6120.52万元，其中财政拨款收入4722.63万元，占本年收入的77.16%；

其他收入2829.09万元，占本年收入的46.22%。

本部门2020年度支出总计4610.02万元，比上年增加33.16%，其中财政拨款支出1927.81万元，较上年增加3.85%，主要是人员新增，公积金社保等基数调标等增加了经费开支；

其他收入的支出2682.21万元，较上年增加67.06%，主要原因是：

人才引进等工作扎实推动、公务员招录等工作职能转入，增加人员及工作经费开支；

年末财政拨款结转654.01万元，较2019年结转减少了34.27万元。

本年支出的具体构成为：

工资福利1213.88万元，商品和服务支出2856.15万元，比上年增长30.83%，主要是由于公务员工作职能转入、人才引进及党建等各项工作大力推进，相关差旅会议培训等工作经费均有所上升。

其中含财政拨款工资福利898.13万元，商品和服务支出1026.48万元。

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1893.53万元，决算数收入2581.82万元，完成年初预算的136.35%。

主要原因是：

部分工作职能转入、党建及党内主题教育活动等专项工作经费陆续增加。

本部门2020年度财政拨款一般公共预算财政拨款基本支出1927.81万元，比上年增加3.85%，其中：

（一）工资福利支出901.33万元，与上年基本持平。

（二）商品和服务支出1026.48万元，与上年基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出3.2万元，与上年基本持平

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为5.89万元，完成预算的19.6%，决算数较2019年下降50%。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为5.89万元，完成预算的19.6%，决算数较2019年下降50%。

厉行节约，来访人员比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：

从2016年4月实行车辆改革，公务用车移交后，未发生公务用车运行维护费支出。

本部门于2016年执行车改以来，无保留车辆。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算专项支出全面开展绩效自评，自评项目10个，共涉及资金2707.17万元（其中财政直拨经费898.60万元，财政拨款资金1808.57万元）占一般公共预算项目支出总额的90%。

组织对2020年度干部教育培训、党员发展和党员管理、两新组织等10个项目进行了重点绩效评价，从评价情况来看，专项工作经费总体绩效评价优良，经费支出严格按照财务制度规范。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3461.86万元。

从评价情况来看：

（一）基本支出

基本支出执行数1380.56万元，其中：

人员经费1278.69万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障、生活补助等支出；

日常公用经费101.87万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、车辆运行、业务费等支出。

“三公”经费方面：

2020年“三公”经费预算30万元，与上年持平，2020年“三公”经费实际支出5.89万元，“三公”经费控制率19.6%。

2020年公用经费预算127.38万元，实际支出83.55万元，公用经费总体控制率70%。

（二）专项工作经费支出

财政拨款专项工作经费支出2081.30万元（其中：

财政拨款支出866.38万元），主要用于人才工作、农村党员现代远程教育、“两新”组织党建、大学生村官、党员教育、对口支援挂职干部及干部在线教育学习培训等经费。

对各专项工作经费的管理，我们严格遵守专项资金的各项管理制度和办法，并在实际执行过程中重点抓好三个环节:

（1）专项资金预算编制。

单位主要领导和分管领导高度重视、严格把关，各专项工作牵头负责科室（中心），严格履职，精心安排，根据工作计划，明确项目支出，并确保每项支出落到实处。

（2）专项资金的使用。

一是明确资金支付审批授权，严格按照部机关财务制度管理执行。

二是指定专人办理。

力求做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。

三是根据工作完成的进度情况，报告财政逐步核拨经费，为各专项工作有序完成提供了经费保障。

（3）专项资金决算。

重视项目运行效果的评价，不仅按要求进行自评，还组织评价小组了解情况、查阅资料，进行随机抽查，作出评价，为项目资金决算提供依据。

2020年部门整体支出绩效评价得分98分，等级标准为优秀。

（三）部门决算中党员发展和党员管理工作绩效自评结果

我部今年在市直部门决算中反映党员发展和党员管理专项工作绩效自评结果。

党员发展和党员管理专项工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，党员发展和党员管理专项绩效自评得分为100分。

项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。

主要用途包括：

一是用于党员发展相关工作25万元；

二是开展党员教育、培训和管理工作，共计61万元；

三是下乡调研指导工作经费32万。

项目完成情况：

全市共开展党员培训4431期，培训人数298090名。

主要做法有：

一是分级落实主体责任。

要求各级党委（党组）高度重视党员教育培训工作，将其列入议事日程，纳入党建工作责任制，定期检查、审核党员教育培训费用的使用情况，合理安排费用用途。

二是配齐配强工作队伍。

从党员教育培训的需要出发，继续抓好和完善组织员制度。

三是加强监督检查。

市委组织员办要求党员培训费使用单位实报实销，凭票拨款；

定期对教育培训费用的使用进行督查，防止变换用途。

存在的问题及以下一步工作举措：

虽然我市在党员教育培训等方面取得一定成绩，但在工作中仍存在一些问题：

一是党员教育培训考核结果运用不够科学；

二是一些地方党员群众外出务工较多，居住分散，组织集中学习难度大，教育的经常性和覆盖面受到较大影响；

三是借助网络、手机、广播电视等新传媒的力度不够，教育手段比较单一，教育形式不够灵活多样，教育的针对性和实效性不够强。

针对这些问题，我部将从以下几方面努力做好相关工作：

一是落实主体责任。

把党员培训工作作为党建工作述职、评议、考核的重要内容，一级抓一级，层层抓落实。

健全党员教育培训职能机构，落实工作人员，配强工作力量，加强党员教育工作者培训，不断提高政策理论水平和业务能力。

完善组织部门牵头抓总，基层党（工）委具体落实，宣传、科技、农业、教育、党校等部门共同参与的党员教育工作联系会议制度，形成工作合力。

二是创新教育方式。

充分依托和利用互联网技术，建立灵活、实在的党员教育机制，注意结合不同领域、不同行业和不同岗位党员的实际情况，按需施教。

三是加强督促检查。

每年对下一级党组织开展党员教育培训工作情况进行专项督查。

及时总结党员教育培训工作的好经验、好做法，抓好先进典型的宣传和推广，不断提高党员教育培训工作水平。

第四部分名词解释

根据财务会计制度、政府收支分类科目预算管理等规定就相关科目作基本说明：

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

无事业收入。

四、经营收入：

无经营收入。

五、附属单位缴款：

无附属单位缴款。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

无事业基金弥补收支差额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转。

九、结余分配：

无结余分配。

十、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

无上缴上级支出。

十四、经营支出：

无经营支出。

十五、对附属单位补助支出：

无对附属单位补助支出。

十六、“三公”经费：

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。