广西大明山国家级自然保护区管理局度部门预算及三Word格式文档下载.docx

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二、2018年部门财政拨款收支预算情况·

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三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·

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四、其他重要事项情况说明·

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五、专业名词解释·

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一、大明山管理局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

根据市委、市人民政府的授权履行《中华人民共和国自然保护区条例》规定的职责，主导大明山及环大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作，对大明山旅游区内的经济、社会事务、党务、行政工作实施统一领导、统一规划、统一管理，统一保护和开发。

（二）2018年主要工作任务

围绕大明山“保护立区、旅游旺区、科研强区、项目兴区、依法治区”的工作部署，2018年主要工作目标及措施：

1．抓好党建工作，推动基层党组织建设；

2．构建“建设标准化、管理规范化、监测科学化、宣教多元化、社区和谐化”森林防火和资源管护模式，加快防火基础设施建设，构建无人机野外视频检查系统等防火综合管理系统；

3．做好第一批放归黑叶猴后期监测工作，确保黑叶猴野外存活并成功繁殖，全面完善宣传教育基础设施，建设完善保护区标识标牌系统和宣教解说系统、宣传网站；

4．按照山上做“减法”、山下做“加法”的发展思路，在保护区范围内主打生态牌，拓展高端市场。

在风景区范围内、保护区外围，整体开发建设特色旅游小镇——国际康养度假区，打造环大明山旅游大本营，形成辐射带动环大明山旅游的“龙头”区域。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1．本级单位和内设机构

我局单位性质为参公管理的正处级事业单位、经费管理方式为全额，事业单位分类改革类别为公益一类，隶属于南宁市人民政府，实行一套人马两块牌子（广西大明山国家级自然保护区管理局（南宁大明山风景旅游区管理委员会））；

内设机构有：

党政办公室、财务科、规划建设科、科学研究科、旅游发展科、经营管理科、资源保护科、安全生产监督科、人事科、宣传法规科、综合管理科、接待办公室、西燕护林防火站、天坪护林防火站、铜矿护林防火站、汉江保护站。

（二）部门预算单位构成

1．大明山管理局为一级预算单位，无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

我局的编制人数为208人，其中参照公务员管理编制人员43人，全额事业编制人员155人，后勤服务控制数10人。

（二）人员构成。

目前，我局在编在职人数189人，离休0人，退休95人。

在职在编职工中其中正处级1人，副处级5，正科级15人，副科级6人，其他13人，编制内专业技术人员149人，利用财政资金聘用的人员为68人。

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算8156.3万元，同比减少907.92万元，下降10.02%。

一般公共预算拨款8156.3万元，同比减少907.92万元，下降10.02%。

其中：

经费拨款8156.3万元，同比减少907.92万元，下降10.02%，收入减少的主要原因是：

2130299其他林业支出专项预算收入安排减少。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元同比增加0万元，增长0%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算8156.3万元，基本支出2,478.67万元，占支出总预算的30.39%，同比增长230.43万元，增加10.25%。

项目支出5,677.63万元，占支出总预算的69.61%，同比减少1138.35万元，下降16.7%。

无县区补助支出。

2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出预算302.14万元，占支出总预算3.7%，同比减少54.58万元，下降15.3%，支出减少的主要原因是离退休人员退休费转由社保局发放，离退休人员退休经费减少。

（2）210类医疗卫生支出预算249.33万元，占支出总预算3.1%；

同比增加21.61万元，增长9.5%。

增长的主要原因是：

城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助增加。

（3）213类农林水支出预算7397.31万元，占支出总预算90.69%；

同比减少946.08万元，下降11.34%，支出减少的主要原因是2130299其他林业支出减少。

（4）221类住房保障支出预算207.52万元，占支出总预算2.54%，同比增加71.13万元，同比增长52.15%，支出增加的主要原因是职工住房公积金增加。

2.2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算2,478.67万元，占支出总预算的30.38%，同比增加230.43万元，增长10.25%。

①工资福利支出预算2,085.72万元，占基本支出预算的84.15%，同比增加386.54万元，增长22.75%，支出增加的主要原因是职工工资、社会保险费、住房公积金增加。

②商品和服务支出预算377.45万元，占基本支出预算的15.23%，同比增加107.87万元，同比增长40.01%。

支出增加的主要原因是增加了机关事业单位伙食补助。

③对个人和家庭的补助支出预算15.5万元，占基本支出预算的0.62%，同比减少263.98万元,下降94.45%，支出减少的主要原因是离退休人员退休费转由社保局支付，事业单位离退休费用减少。

（2）专项项目支出5677.63万元，占支出总预算的69.62%，同比减少1138.35万元，下降16.7%，减少的主要原因是大明山建设项目资金的减少。

①工资福利支出422.34万元，为聘用人员的工资、保险费、公用经费及事业编人员的增量绩效工资，同比增加192.83万元，增长84%，增加的主要原因是2018年增加了事业在职在编人员增量绩效工资。

②商品和服务支出1293.88万元，为项目支出中包含的物业费、委托业务费、咨询费、印刷费等内容，同比增加258.05万元，同比增长25%，增加的主要原因是专项项目中的智慧保护区建设项目的网络运行费用。

③其他资本性支出3961.42万元，为办公设备购置、防火经费、大明山建设维护经费项目等内容，增加2775.92万元，增长234%，增加的主要原因是2018年将大明山建设维护经费3000万元支出放入此经济科目核算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算8156.3万元，其中：

一般公共预算收入预算8156.3万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算8156.3万元，其中：

一般公共预算支出预算8156.3万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算。

同比减少946.08万元，下降11.34%，支出减少的主要原因是2130299其他林业支出中的大明山建设项目支出减少。

①2130204类林业事业机构1900.32万元，其中：

工资福利支出1327.33万元、商品服务支出377.45万元、对个人和家庭的补助支出15.5万元，主要为人员经济及办公经费。

②2130210林业自然保护区29万元，为保护区科研经费支出；

③2130234林业防灾减灾170.73万元，为保护区防火经费支出；

④2130299其他林业支出5297.27万元，为物业管理费、办公设备购置、旅游活动经费、旅游运营成本、警务室费用、森林消防员、大明山建设维护经费、大明山建设经费、智慧保护保护区建设经费等专项项目建设经费支出。

2.政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算75.45万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算34万元，公务用车购置费支出预算24.65万元，公务用车运行维护费支出预算16.8万元。

同比增加39.05万元，增长107%，主要原因：

一是2018年我局增加购置消防运兵车特殊业务用车1辆；

二是2017年度我局一般公务用车的费用应为16.8万元，但由于在录入预算系统时按原批复的车辆性质即1辆一般公务用车及6辆特殊业务用车对应录入，因此预算系统中仅核定了1辆一般公务用车的费用，共计2.4万元；

另外6辆特殊业务用车的费用共计14.4万元则没核定，因此2018年度我局公务用车运行费用预算应为16.8万元。

2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算75.45万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算75.45万元，比2017年预算增加39.05万元，同比增长107%。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加0万元，与2017年持平。

2．公务接待费2018年预算34万元，比2017年预算34万元增加0万元，与2017年持平。

3.公务用车购置费2018年预算24.65万元，比2017年预算0万元增加24.65万元，增长100%，原因是由于原有的1辆消防车运兵车已达报废期，我局需重新增购置更换。

4.公务用车运行维护费2018年预算16.8万元，比2017年预算2.4万元增加14.4万元，同比增长600%，增长的原因主要是：

2017年度我局一般公务用车的费用应为16.8万元，但由于在录入预算系统时按原批复的车辆性质即1辆一般公务用车及6辆特殊业务用车对应录入，因此预算系统中仅核定了1辆一般公务用车的费用，共计2.4万元；

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算377.45万元，（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），同比增加107.87万元，增长40%，增加的原因主要是：

工会经费的增加以及较2017年增加了机关事业单位人员伙食费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算1454.73万元同，同比减少1160.75万元，下降44%。

减少的原因主要是：

大明山建设项目资金预算安排减少。

货物项目采购预算735.75万元，占政府采购预算的51%；

工程项目采购预算100万元，占政府采购预算的7%；

服务类项目采购预算618.98万元，占政府采购预算的42%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务类预算管理的项目12个，涉及金额618.98万元。

主要有大明山智慧保护区信息化建设项目基础网络系统运维费241.5万元、大明山智慧保护区信息化建设项目大明山大门至天坪预警监控预警系统运维费48.88万元、景区保洁、绿化、交通维护等后勤费用100万元及大明山业务用房暨生态科研中心项目工程设计费74.3万元等12个项目。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。

本部门共有车辆7辆，其中：

一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额845.9万元，其中：

一般公共预算支出845.9万元。

预算绩效目标管理的项目如下：

1.广西大明山国家级自然保护区管理局智慧保护区信息化建设项目，预算金额845.9万元，资金来源：

一般预算拨款：

845.9万元。

（六）涉密事项处理说明

我局无涉密事项。

五、专业名词解释

对“其他林业支出”2130299类款项专业名词进行解释。

根据财政部2018年政府收支分类科目的相关规定，结合我局属于国家级自然保护区这一情况，因此我局收支分类属213类02款。

213类02款中包括01项行政运行、02项一般行政管理事务、03项机关服务、04项林业事业机构、05项森林培育、06项林业技术推广、07项森林资源管理、08项森林资源监测、09项森林生态效益补偿、10项林业自然保护区、11项动植物保护、12项湿地保护、13项林业执法与监管、16项林业检疫检测、17项防沙治沙、18项林业质量安全、19项林业工程与项目管理、20项林业对个合作与交流、21项林业产业化、23项信息管理、24项林业政策制定与宣传、25项林业资金审计稽查、26项林区公共支出、27项林业贷款贴息、32成品油价格改革对林业的补贴、34林业防灾减灾、99项其他林业支出。

按照支出说明，除了1-34项用于林业方面的支出，其他的支出列入“其他林业支出”，我局把一些相应的支出，如物业管理、安全生产经费、大明山建设资金、大明山建设项目等对应用“其他林业支出”来反应。

附件：

1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2.部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

3.部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18

表）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复

的预算16表）

8.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）

9.政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

10.项目支出预算绩效目标表

广西大明山国家级自然保护区管理局

2018年2月9日