徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场安全标准化管理手册Word格式文档下载.docx
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7.3安全生产规章制度管理18
7.4安全会议19
7.5安全记录与档案管理19
7.6内部沟通与外部联络19
7.7系统管理评审20
7.8供应商与承包商管理21
7.9安全认可与奖励21
8、风险管理22
8.1总则22
8.2职责22
8.3控制要求22
9、资源管理23
9.1资源提供24
9.2人力资源24
9.3设施设备安全管理24
9.4安全投入与工伤保险25
10、生产工艺系统安全管理26
10.1总则26
10.2职责26
10.3要求26
11、作业现场安全管理27
11.1总则27
11.2职责27
11.3作业现场控制内容与要求28
11.4作业过程的运行与控制28
11.5劳动防护用品的控制28
11.6职业卫生的监测28
12、检查、处理与应急29
12.1总则29
12.2职责29
12.3安全检查的实施29
12.4隐患整改实施29
12.5纠正和预防措施的实施30
12.6应急管理30
13、事故、事件报告、调查与分析31
13.1总则31
13.2职责31
13.3事故报告31
13.4事故的调查32
13.5事故处理32
14、绩效测量与评价32
14.1总则32
14.2控制内容32
14.3职责33
14.4绩效测量的控制33
14.5系统评审33
附录1安全标准化组织机构图35
附录2管理手册的职能分配表36
附录3安全生产法律法规及其他要求清单37
附录4主要危险有害因素控制清单38
1、总则
1.1发布令
徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场《安全标准化管理手册》符合《金属非金属矿山安全标准化规范》AQ2007.1—2006和《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》AQ2007.5—2006标准的规定和要求。
本手册是我厂安全标准化管理活动的纲领性文件和行动准则，适用于我厂各部门及班组。
本手册自发布之日起生效，全厂员工必须遵照执行。
厂长：
___________
年月日
1.2安全管理者代表任命书
为了贯彻执行《金属非金属矿山安全标准化规范》AQ2007.1—2006和《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》AQ2007.5—2006标准，加强对安全标准化管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响安全管理有关问题，确保我厂安全标准化管理体系有效实施和保持，特任命安全生产副矿长为我厂的安全管理者代表。
任命人：
受命人：
年月日
1.3安全工作目标与指标令
1、通过安全标准化建设，提高企业安全管理水平，达到安全标准化5级标准；
2、工亡事故、重大事件实行零指标；
3、全年工伤发生率下降10%，百万工时伤害率≤25；
4、安全培训员工培训率100%，培训合格率100%；
5、特种作业持证上岗率100%；
6、隐患整改立项率和完成率提高5%，隐患整改合格率100%。
各部门据此确定安全工作目标，签订安全目标责任承诺书。
厂长：
年月日
1.4企业简介
徐水县大王店镇孟村峰峰石碴加工场始建于2002年5月，企业性质属于个体经营（营业执照号：
130********4748）。
本厂位于大王店镇孟村西，有简易公路通往矿区，公路开拓运输，交通十分便利。
采石场采用露天开采方式，主要开采建筑用白云岩，年采剥总量28万吨。
生产工艺流程：
采准——穿孔——爆破——铲装——运输——破碎——输送。
本厂现有员工35人，其中管理人员8人，挖掘机司机、装载机司机、爆破工、电焊工、电工、凿岩工等特种作业人员20人，其他均为综合工种。
主要设备：
凿岩机3台，空压机3台，破碎机2台，皮带运输设备，装载机3台，挖掘机2台，运输车辆6台，洒水车1台等。
我企业一直注重提升企业形象，加强企业管理，引入现代化管理模式和管理理念，不断强化企业的产品质量和企业安全，自建厂以来，从未发生重伤以上事故。
为了不断提高安全管理水平，我厂不断加大安全投入，在所有生产过程中产生粉尘的环节，都加有防尘设施，并建有环保大棚，以便改善作业人员的作业环境以及周边环境，减少职业病的发生。
1.5前言
本企业《安全标准化管理手册》是依据AQ2007.1—2006和AQ2007.5—2006标准的要求并结合本厂实际情况而制定的。
《手册》阐述了本厂的安全工作目标，概括描述了本厂安全标准化管理体系，以及改进其有效性时采用的“PDCA”的方法。
覆盖了全厂所有控制的安全标准化管理体系要求，并就涉及到的与安全标准化管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。
《手册》中的安全工作目标体现了本厂的风险特点，同本厂的宗旨相适应，是本厂对企业所有员工的安全承诺，是对持续改进安全绩效的承诺，是对遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。
《手册》是本厂实施安全标准化管理体系的规范性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。
此外，作为《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和相关的管理制度及作业文件（包括设定的记录）。
《手册》由安全科负责组织编写，安全管理者代表审核，厂长批准发布实施。
《手册》由安全管理者代表负责组织实施，安全科负责解释，办公室负责管理。
《手册》发放对象为：
厂级管理成员、各部门负责人和其他获准人员。
具体发放数量由办公室确定，厂长批准。
《手册》发放和回收工作，由办公室负责统一办理。
每本手册均有统一编制的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、收回时按规定办理签字、登记手续。
《手册》限定在本厂范围内使用，未经厂长批准，任何部门和个人不得将《手册》提供给本厂以外人员。
《手册》使用期间如有修改和建议，应及时反馈给安全科，安全科定期对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
1.6范围
1.6.1目的
《安全标准化管理手册》用于证实本厂有能力稳定的提供满足安全生产和有关法律法规规定的安全生产条件。
通过安全标准化管理体系的有效运行和持续改进，满足员工和相关方的要求，增强员工和相关方的满意度。
1.6.2适用范围
本手册适用于本厂矿山开采、破碎运输全过程的安全管理以及厂办公场所；
是实施预防控制安全生产、不断提高安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。
1.6.3删减说明
无
1.7文件更改记录
序号
修改页码
修改章节条款
修改提示
2、引用标准和文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修定版均不适用于本手册，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。
AQ2007.1—2006金属非金属矿山安全标准化规范导则
AQ2007.5—2006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南
小型露天采石场安全标准化评定标准
详见附录3适用的安全生产法律法规及其他要求清单
3、术语和定义
3.1《手册》采用AQ2007.1—2006金属非金属矿山安全标准化规范导则和AQ2007.5—2006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南中给出的术语和定义。
3.2《手册》根据本厂特点还采用如下术语和定义。
3.2.1特种作业人员：
指电工、电焊工、爆破作业、采掘施工人员等。
3.2.2三种状态，即：
正常状态、异常状态、紧急状态。
3.2.3三种时态，即：
过去、现在、将来。
3.2.4PDCA：
P—策划，D—执行（实施），C—符合性（检查），A--绩效（改进）。
3.2.5四不放过：
“四不放过”原则即事故原因没有查清不放过、当事人未受到教育不放过、整改措施不落实不放过、责任者未受到处理不放过。
4、安全标准化管理体系
4.1总要求
本厂从自身实际情况出发，按照AQ2007.1—2006金属非金属矿山安全标准化规范导则和AQ2007.5—2006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南要求，建立系统化、结构化、文件化的安全标准化管理体系。
明确了文件范围以及对文件和记录的控制；
明确了本厂内部组织结构设置以及各部门的职责和权限，确定了该管理体系所需的过程、活动以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。
通过在运行过程中持续改进，使该管理体系得到有效实施和保持。
本厂采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，是每个过程都可以通过“策划、执行（实施）、符合（检查）、绩效测量（总结）”达到持续改进体系的有效性的目的。
本厂针对任何影响安全符合性的外包过程：
劳务分包等实施控制，并执行相应的程序文件。
4.2文件要求
4.2.1本厂安全标准化管理体系文件包括：
a.形成文件的安全工作目标；
b．第一层安全标准化管理手册
c．第二层程序控制文件
d.第三层次文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、作业指导书等）；
e.第四层文件安全记录；
f.与安全有关的外来文件；
g.其他管理性文件。
4.2.2安全标准化管理手册
本厂依据AQ2007.1—2006金属非金属矿山安全标准化规范导则和AQ2007.5—2006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南的要求，结合本厂实际情况，制定了安全标准化《管理手册》。
该手册确定了安全管理体系的范围，规定了所有控制的安全标准化管理体系要求，对形成文件的程序的引用，反映了本厂安全标准化管理体系的总体框架和思路，明确规定了本厂各层次的职责和权限。
4.2.3文件控制
本厂为确保安全标准化管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》。
此程序使本厂安全标准化管理体系文件从批准发布直至实施过程得到有效控制，确保在使用处可获得适用的有效版本，确保外来文件得到识别并控制其分发。
详见《文件控制程序》。
4.2.4记录控制
建立并保持《记录控制程序》，通过对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实安全管理绩效，同时为安全状况改进提供分析依据。
来自承包商或相关方的记录也应成为本厂安全管理记录的组成部分。
4.3安全管理职责
明确最高管理者的职责，以利于安全标准化管理体系的建立、实施和改进（包括安全承诺和持续改进、安全工作目标、组织结构、管理者代表的确定、安全标准化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。
4.4评定准则
4.4.1安全标准化评定准则依据《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》进行评定。
4.4.2安全标准化评定指标包括标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率。
4.4.3标准化得分采用百分制。
4.4.4根据安全标准化评定指标，将安全标准化评定为五个等级，其中一级最高。
标准化等级
标准化得分
百万工时伤害率
百万工时死亡率
一级
≥95
≤5
≤0.5
二级
≥80
≤10
≤1.0
三级
≥65
≤13
≤1.5
四级
≥55
≤20
≤2.0
五级
≥45
≤25
≤2.5
注：
1）百万工时伤害率表示企业在考评期内每百万工时因工伤事故造成的轻伤以上总人数，轻伤标准参考《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）；
2）百万工时死亡率表示企业在考评期内每百万工时因工伤事故造成的死亡总人数。
4.4.5确定安全标准化等级时，采用三项评定指标中的最低等级。
5、安全生产目标与承诺
5.1安全工作目标
厂长以安全标准化管理原则为基础，结合企业安全风险和实际情况，并考虑相关方的要求，制定安全工作目标，传达到全体员工。
根据目标的管理要求，组织制定相应的实施计划，使安全工作目标和实施计划在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。
5.1.1职责
a.厂长负责组织制定全厂安全工作目标；
b.安全科负责制定厂安全工作目标实施计划；
各部门负责分解细化并实施本部门的安全工作目标和实施计划；
c.厂长负责审批目标及实施计划；
d.安全科负责对安全工作目标实施情况进行监督检查。
5.1.2控制要求
a.体现本厂风险特点，符合企业实际;
b.安全工作目标的内容可在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；
c.对遵守有关法律法规和行业标准、安全标准化标准的承诺；
d.对安全标准化管理体系持续改进的承诺；
e.形成文件，传达到全体员工，实施、保持并为相关方所获取；
f.通过跟踪检查、内审、管理评审和外审等，对目标和实施计划的适宜性作出评价，对不适宜的目标或实施计划，相关部门根据不适宜的原因或变化因素提出更新或修改意见。
5.1.3安全工作目标
5.2安全承诺
厂领导层通过以下活动，对其建立和实施安全标准化体系并持续改进其有效性、安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供保证。
a.向全体员工灌输满足和遵守安全生产要求、相关方和法律法规要求的重要性；
b.制定安全工作目标，并确保其实现；
c.确定安全组织结构，规定其职责和权限；
d.任命安全管理者代表，指定其负责安全标准化管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；
e.为安全标准化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、物力、财力、设备、设施、技术等资源支持并确保资源的获得；
f.组织开展风险评价，采取措施有效预防和控制企业风险；
g.定期主持管理评审，持续改进安全绩效。
6、安全生产法律法规和其他要求
6.1总则
本厂建立并保持《法律法规的识别、获取和更新程序》，用来确定安全标准化管理体系所适用的法律法规及应遵守的其他要求，并建立获取渠道。
6.2职责
a.安全科为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方有关部门的联系，获取相关法律、法规与其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息。
b.安全科会同相关部门确认本厂在安全方面适用的法律法规及相关要求的文件，管理者代表负责审批其适用性。
c.各部门注意收集本部门使用的法律法规，并及时与安全科沟通信息。
6.3获取和确定
a.法规是指法律、行政法规、地方性法规、单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；
其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及厂内部的规章制度、管理办法等；
b.建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，确保其使用并作为体系运行的管理依据；
c.已确认适用于本厂的安全生产法律法规、标准和其他要求应发放到各相关部门，以做好各自的安全标准化工作。
7、安全生产组织保障
7.1安全生产责任制管理
7.1.1职责、权限与沟通
本厂由决策、管理、执行三层而构成。
决策层由厂长为首的厂级领导组成，负责资源配置，安全工作目标的确定。
厂长负责指定一名安全生产副厂长担任安全管理者代表。
管理层由有直接责任的管理部门组成，在厂领导下负责具体的组织协调、考核、测量和实施监督。
执行层由部门、班组组成，各部门、班组领导在厂领导和管理层的监管下负责本厂工作的具体落实。
建立《安全生产责任制管理制度》，建立健全各级各部门和岗位安全生产责任制，其中，厂领导规定管理层和班组各自的职责和权限。
各部门或班组内部岗位的职责、权限的制定与修改由部门或班组的负责人明确规定。
责任制要与员工进行充分沟通，并定期进行评审。
7.1.2厂领导和管理层的职责
7.1.2.1厂长的职责
a.对本厂的安全生产工作全面负责；
b.组织制定并批准本厂安全工作目标和管理方案，审定《安全标准化管理手册》;
c.任命安全管理者代表，决定组织机构设置和职能分配；
d.认真贯彻执行《安全生产法》、《矿山安全法》及其它法律、法规中有关矿山安全生产的规定。
e.主持召开安全生产例会，定期向职工代表大会（或职工大会）报告安全生产工作，认真听取意见和建议，接受群众监督。
f.安全与生产工作做到“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产建设工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
在新改、改建、扩建项目中，遵照和执行“三同时”规定（同时设计、同时施工、同时投入使用）。
g.审定本企业各项安全生产管理制度。
h.设置安全生产管理机构，配备合格的专职、兼职安全管理人员。
i采取有效的措施，不断改善职工劳动条件和安全生产环境。
确定本厂安全生产目标并组织实施。
依照《矿山安全法实施条例》的规定，对职工进行安全教育培训。
j.制定矿山灾害的预防和应急方案。
及时采取措施，处理矿山存在的安全隐患。
定期组织和领导矿山的全面安全生产检查。
支持重大伤亡事故的调查、分析、处理，审定安全生产的奖惩事项。
k.担任本厂的安全生产委员会主任（或安全生产领导小组组长），每月主持召开一次安全生产工作会议，及时分析本厂安全生产状况，汇总不安全隐患，提出相应的对策措施，并组织实施。
l.调动员工积极性，增强全厂安全意识，促进安全工作目标的实现；
检查下属单位领导分管范围的安全生产工作和履行安全生产职责情况。
7.1.2.2安全管理者代表职责
a.确保按照安全标准化规范的要求建立、实施并保持安全标准化体系；
b.向厂长汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据；
c.对全厂员工，通过各种方式（如培训、鼓励、交流等）加深他们对安全重要性的认识程度；
d.行使厂长规定的其他安全职责和权限；
e.负责体系的内部审核计划制定，负责组织安全管理评审、组织实施纠正、预防措施及验证；
f.负责组织编写体系文件和记录的控制，修改安全标准化管理体系文件；
g.负责厂内部安全的监督检查、对各部门安全标准化管理体系的运行效果进行监视测量和考核；
h.负责加强厂各部门内部及其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效运行性；
i.负责与安全标准化体系运行有关事宜的外部联系。
7.1.2.3安全副矿长职责
a.负责安全事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定“应急准备和响应”计划；
b.负责爆破设计的审批和安全技术措施的管理工作；
7.1.2.4各部门的通用职责
a.负责下属人员理解和贯彻执行安全标准化管理手册和安全工作目标，并进行分解执行；
制定并执行相关的管理方案，以实现安全工作目标；
b.负责本部门的危害辨识、风险评价与更新，制定并执行相关的控制措施及管理方案，以实现安全工作目标；
c.组织协调部门及其与外部的安全工作关系，积极主动配合体系的内外部审核工作；
d.对本部门人员执行安全工作目标、规章等情况进行监督和检查；
e.请示厂领导配置本部门所必要的资源；
f.收集、整理或上报与之相关的安全记录，并妥善保管应留存的文件；
g.检查本部门的安全工作目标实施及完成情况。
7.2安全管理机构设置和人员配备
建立《安全管理机构配置和人员配备管理制度》，厂长按规设立安全生产专职机构，配备安全生产管理人员。
7.3安全生产规章制度管理
建立《安全生产规章管理制度》，并保证各项安全生产规章制度有效落实。
7.4安全会议
建立《季度安全会议制度》确保本厂重大安全生产问题得到有效解决。
7.5安全记录与档案管理
建立《安全记录与档案管理制度》确保记录和档案得到有效管理。
7.6内部沟通与外部联络
7.6.1内部沟通与外部联络
本厂采用多种信息交流方式，保持在相关部门和相关层次之间内部和外部进行有效沟通，确保安全标准化体系的有效运行。
7.6.1.1职责
安全科是信息交流的主责部门，负责内部信息协商和交流及厂外部信息的接收、成文、发布与答复。
7.6.1.2控制要求：
a.信息交流的途径可以使口头或书面文件，及其他一切可以利用的通讯、宣传工具；
b.信息分为厂内和厂外信息；
c.信息内容应准确可靠；
d.各部门做好信息交流活动记录；
e.外部信息包括：
政府有关部门信息；
法律法规及其他要求；
相关方的抱怨等；
f.安全科对外部和内部信息及时进行登记、处理，并将处理结果通报给相关方。
7.6.2以员工和相关方的安全要求为关注焦点
本厂将员工和相关方的安全期望和需求转化为本厂的安全需求予以满足，确保员工和相关方的安全要求予以满足。
建立和保持《协商与交流管理程序》。
7.6.2.1职责
安全科负责收集保存员工和相关方的来信来访、来电、传真、文件等相关资料。
7.6.2.2使员工和相关方的安全要求得到满足
a.本厂必须满足适用的法律、法规或行业标准等强制性的规定；
b.随着员工和相关方的安全要求、国家标准、行业标准和有关规定要求的变化和提高，本厂不断改进、持续满足员工和相关方对安全生产的要求。
7.6.2.3对员工和相关方的满意度进行测量
建立《协商与交流管理程序》，保持与员工和相关方的日常沟通，了解其满意度，认真分析和处理有关信息和意见，以采取相应的纠正、预防或改进已达到员工和相关方安全方面的满意程度。
7.6.2.4厂长通过管理评审等活动掌握员工和相关方安全要求的实施和预防控制状态，提出持续改进的措施，确保员工和相关方的安全要求得到确定并予以满足。
7.7系统管理评审
7.7.1总则
厂长为确定安全标准化管理体系达到目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时间要求对体系现状及适用性进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证该体系的有效运行和持续改进。
7.7.2职责
a.管理者代表组织系统管理评审工作;
b.安全科负责编写管理评审报告；
c.厂长召开管理评审的有关会议。
7.7.3安全管理评审的频次、时间和方法
a.安全管理评审每年进行一次，时间定于内审完成后的第2个月，或与外审周期相同并提前于外审1个月；
b.特殊情况需要时，可增加评审次数
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