税务实训平台培训ppt课件V2.0(增值税).ppt

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99999,9999902,123456,学校编号：

与所在学校管理员老师一致学号：

由主管实训班级老师根据每个实训学生学号进行后台注册密码：

系统默认123456,系统登录,财刀网C,特色功能,4,银行账户余额,系统评分,成绩查询,财税法规库,财刀网C,税务实训平台优势,5,财刀网C,以学校为单位，不限机房安装,仿真性极高，教学功能方便,随时随地上网，随时随地备课,升级速度快，财税法规同步更新,服务周到，响应及时,个人所得税网上申报系统,查账征收企业所得税申报系统,增值税防伪开票系统,增值税一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,1.专用设备,2.通用设备,3.开票软件,金税卡,IC卡读卡器,税控IC卡,针式打印机,电脑,财刀网C,开票流程,企业持IC卡到税务机关购买发票,将IC卡中的购票信息读入开票金税卡,在开票系统中填开打印发票,在开票系统中抄税后，持IC卡及报税资料到税务机关报税,财刀网C,开票系统的主要功能,发票读入,发票填开,发票查询,发票作废,发票收回,抄税处理,财刀网C,财刀网C,开票系统的登录,财刀网C,读入发票,发票代码,发票号码,开票日期,购货方单位,密码区,商品信息区,销货方单位,备注区,财刀网C,增值税专用发票的填开,开具发票成功后，购货方信息会保存在购货方信息库中，下次开具发票时可从“客户编码库”中选择即可。

正常开具增值税专用发票时直接将购货方信息写入即可。

本实训系统中填写购货方信息有两种方式：

1、复制自己的纳税人识别号到购货方纳税人识别号栏，粘贴后改写末尾号码，系统后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。

2、相临人员彼此提供各自的纳税人识别号，录入到购货单位纳税人识别号，系统后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。

财刀网C,购货单位信息填写,正数发票填开,2,9200.00,1564.00,￥9200.00,￥1564.00,￥10764.00,壹万零柒佰陆拾肆元整,现金,财刀网C,清单发票开具,出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。

清单填写完毕，先点击工具条上的“对号”保存发票清单，然后点击“退出”按钮。

说明：

1、每张发票只带一个销货清单;2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;4、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：

即单行商品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。

财刀网C,清单发票的填开,折扣发票的填开,3,￥24600.00,1.50,369.00,银行转账,说明：

1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。

财刀网C,发票查询,选择要查询的发票月份,财刀网C,发票作废,说明：

1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。

2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。

3、对已开发票进行作废时，必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。

财刀网C,修改金税卡时间,选择需要修改的月份、日期、时间,财刀网C,8月,9月,当月月末前进行的抄税,次月1日至15日进行的抄税,非征期抄税,征期抄税,抄税概念,抄税纳入防伪税控的增值税一般纳税人将防伪税控开票子系统所开具的发票存根联明细数据、发票领用存信息、发票明细汇总数据从金税卡（包括增值税专用发票和增值税普通发票）抄到税控IC卡中。

财刀网C,抄税处理,财刀网C,个人所得税网上申报系统,查账征收企业所得税申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,报税方式,报税方式,财刀网C,抄报税流程,在开票系统进行抄税处理,财刀网C,个人所得税网上申报系统,查账征收企业所得税申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,认证对象及期限,增值税网上认证对象：

增值税专用发票（抵扣联）公路、内河货物运输业统一发票（抵扣联）,认证期限的规定：

2010年1月1日以后取得的可抵扣发票认证期限为180天。

财刀网C,发票认证流程,财刀网C,设置实训时间,财刀网C,设置金税密钥,财刀网C,发票录入,发票录入功能中选择好需要录入发票的种类，依次将取得的进项发票放入到扫描仪当中，进行发票数据扫描录入，另系统支持发票数据手动录入。

实训人员在进行两种发票数据采集时需加以注意。

财刀网C,发票管理,选择所要查询的发票号码、代码双击后打开查询发票信息,财刀网C,认证发送,选择所要进行认证发送的发票类型后进入认证发票发送。

单击确定后本期认证发票发送成功。

财刀网C,认证反馈,选择需要进行认证反馈的发票类型进入到认证反馈界面。

选择反馈条件后点击反馈查询出现如图所示结果提示，如认证通过则认证结果为“认证通过”，否则为“认证未通过”。

如存在“认证未通过”发票应及时查明原因，及时进行处理。

财刀网C,网上认证结果,财刀网C,个人所得税网上申报系统,查账征收企业所得税申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,申报流程,注意点：

进项发票抵扣联销项发票存根联货物属性的选择上期留抵金额,财刀网C,税款所属期设置,财刀网C,财刀网C,发票采集,航空运输、新版认证运输、铁路运输、管道运输、海洋运输发票只需要录入运费金额及可抵扣运费金额。

公路运输、内河运输、联运发票需要根据提示内容逐一填写完整。

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财刀网C,全国高校税务师资群,QQ群号：

170177351,验证信息：

学校+名字,财刀网C,个人所得税网上申报系统,核定征收企业所得税申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,财刀网C,1.登录系统,财刀网C,2.税款所属期设置,财刀网C,3.参数设置,财刀网C,4.填写报表,财刀网C,5.发送报表,财刀网C,6.网上缴税,财刀网C,7.评分统计,财刀网C,个人所得税网上申报系统,事业单位企业所得税申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,个人所得税网上申报系统,金融企业所得税申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,个人所得税网上申报系统,地税及其他税种网上申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,个人所得税网上申报系统,消费税网上申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,个人所得税网上申报系统,营业税网上申报系统,增值税防伪税控开票系统,一般纳税人网上申报系统,增值税发票网上认证系统,增值税网上抄报税系统,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,财刀网C,