新建XX县汽车客运站建设工程项目建议书Word格式.docx
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年均税后利润86.69万元；
财务评价项目经济效益较好.
1.2.1主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
项目总投资
万元
410.77
2
用地面积
平方米
4941
3
总建筑面积
917
4
建构筑物占地面积
486
5
站前广场
200
6
停车场
2800.00
7
发车位
400
8
新增职工人数
人
10
9
日均旅客发送量
人次
1000
设计年度
旅客最高聚集人数
150
11
日均发车班次
班次
76
12
发车位数
个
13
停车位数
32
14
营业收入
196.51
年平均
15
税金及附加
11.00
16
总成本费用
69.92
17
所得税
28.9
18
税后利润
86.69
19
总投资收益率
28.14%
20
财务内部收益率
19.71%
21
财务净现值
214.09
22
投资回收期
年
5.7
不含建设期
23
电消耗量
万度
6.70
24
水消耗量
吨
598.62
25
汽油消耗量
219.16
26
综合能耗量（当量值）
吨标准煤
318.93
第二章项目建设的必要性和重要性
1、项目建设是抓紧完成阜宁县“十二五”规划目标的需要
《阜宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出l、以农村公交全覆盖为重点l、推进城乡交通运输一体化.近年来l、随着郭墅镇交通网络的日渐完善和社会经济发展进程的加快l、必然要求郭墅镇具有一个具备承载全镇公路交通运输任务的客运站l、作为郭墅镇发往县城、各乡镇及其他地区的公路交通枢纽.而郭墅镇目前无等级客运站l、承载能力和服务质量都远远不能满足郭墅镇当前公路客运的要求l、更无法适应郭墅镇今后国民经济和社会发展的需要.因此l、新建郭墅汽车客运站l、根据客流量的预测结果l、结合当地经济发展水平和趋势l、按照国家四级车站标准设计l、是抓紧完成阜宁县“十二五”规划的重要措施之一.
2、项目建设是方便群众出行的需要
目前由于阜宁县郭墅镇客运市场有市无场l、乱停乱靠l、各客运车辆随意发车l、不定时定点l、群众若要乘车往往不知在哪里候车恰当l、什么时间去候车合适.旅客候车无固定休息地方l、经常是晴天一身灰l、雨天一身泥l、严重影响了旅客出行方便.建设郭墅汽车客运站l、可使候车旅客有一个固定的乘车场所l、有一个遮风挡雨的地方l、更加合理地安排出行时间l、真正体现“以人为本”、共建和谐社会的理念.
3、项目建设是规范客运市场的需要
阜宁县郭墅镇客运市场有市无场l、各车主之间恶意竞争l、秩序混乱l、乱停乱靠l、抢夺客源l、超速行驶.特别是学生上学、放假时和其它县、镇重大活动时车辆堵塞l、过往车辆、行人无法通行l、经常惹出事端l、严重影响了政府及其相关部门在客运市场管理上的形象.如果这种状况再继续下去l、势必对广大群众和出行旅客的生命和财产安全构成潜在威胁.因此l、建设郭墅汽车客运站l、实现规范经营l、承担起全镇公路客运任务l、是规范汽车客运市场l、确保客运安全的需要.
4、是推动阜宁县新农村建设的需要
近几年l、党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局l、按照统筹城乡发展的要求l、采取了一系列支农惠农的重大政策.各地区、各级各部门认真落实中央部署l、切实加强“三农”工作l、农业和农村、农民迎来了新的发展机遇l、切实解决“三农”问题取得了可喜成就.阜宁县抓住党中央、国务院促进新农村建设的机遇l、真抓实干l、在农村基础设施建设（主要是乡村公路、自来水、有线电视和网络通讯等方面）、培育优势产业（优质大米、特种蔬菜、水产品加工等）、农村社会事业（标准村卫生室、村远教站、村图书室、敬老院、农村教师公转房、农村安居房、农民免费房屋保险、贫困人口免费合作医疗等）等方面取得了较好成绩l、让广大农民初步享受到了经济社会发展成果.但必须看到l、当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段l、农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出l、解决好“三农”问题仍然是重大而艰巨的历史任务.建郭墅汽车客运站l、能够在阜宁县日渐完善的农村公路网络中增加一个运输枢纽l、从而将各乡（镇）、村有效连接起来l、促进阜宁县广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通l、起到推动“城乡交通运输一体化”l、加快阜宁县新农村建设的发展步伐l、促进“三农”经济持续健康发展的重要作用.
5、是促进阜宁县经济社会发展的需要
近年来l、阜宁县抢抓江苏省南北产业转移等一系列重大历史机遇l、经济社会持续稳定发展.一方面l、阜宁始终坚持把发展低碳经济、加快产业转型升级作为提高县域竞争力的核心所在l、扎实开展“特色产业推进年”活动l、重抓风电装备、光电光伏、粘胶纤维、煤盐化工、环保滤料、阀门机械、食品加工等特色产业发展l、全力抢占特色产业竞争制高点.经济总量、财政收入稳定增长l、新型工业化、基础设施建设和民生工程建设取得新的进展l、旅游活动和商贸往来进一步活跃；
另一方面l、阜宁县是省级贫困县l、经济总量仍然偏小l、外出务工人员仍占农村总人口的很大比重l、外出务工人员和商贸、旅游人员的正反双向客流量都在逐年增长.长途客运线路越来越多l、从事长途客运的车辆数量很大l、但是停靠点散乱不统一l、车票价格不能完全按照物价部门核定的标准执行l、不利于交通、工商、税务、公安、物价等部门的管理和监督l、不利于维护旅客的合法权益l、也不适应阜宁县经济社会发展需要l、而本项目的实施将有助于解决客流量增大、停靠散乱、收费不按标准等一系列问题.
第三章旅客发送量与站内主要指标预测
3.1设计年限
郭墅汽车客运站计划2013年9月底完成项目前期工作l、2013年10月底开工l、预计2014年1月完成主体工程建设l、2014年2月投入运营.因此郭墅汽车客运站的设计年度为2023年l、并为适应2028年发展留有余地.
3.2旅客发送量预测
3.2.1预测方法
根据郭墅镇及周边地区国民经济和社会发展以及交通（公路）事业发展现状和趋势l、采用弹性系数法预测设计年度（车站建成投产使用后的第10年）平均日旅客发送量.
3.2.2旅客发送量预测
1、郭墅镇公路客运量发展预测
随着郭墅镇经济社会的持续发展l、形成以动力机械l、灯泡l、通讯元件l、钢木家俱l、卫生材料l、除尘设备l、建筑材料l、交通运输等地方工业体系l、商贸旅游活动空前活跃l、社会文明不断向前推进l、人民物质文化生活水平继续提高l、公路客运量需求也将持续增长.根据有关资料l、郭墅镇公路客运量年增长率与郭墅镇国民经济年增长率的比值约为0.6～0.8左右l、本可研采用弹性系数法预测郭墅镇公路客运量l、近期（2013～2025）取弹性系数E=0.7l、远期（2025～2030）取弹性系数E=0.6.
根据郭墅镇国内生产总值发展速度预测情况l、采用弹性系数法l、即可预测郭墅镇公路客运量发展情况l、测算公式为：
y=A0（1+Rx·
E）T
式中y为预测年份的公路运输量l、得出A0为基年公路运输量l、E为弹性系数（即公路客运量年增长率与国民经济年增长率之比）l、Rx为国民经济年增长率l、T为预测年数.郭墅镇公路客运量预测结果如表3-1：
表3-1郭墅镇公路客运量预测结果表（弹性系数法）
年份
经济增长率（%）
弹性系数E
期末客运量（万人次）
2012
/
17.07
2013
0.7
18.38
2014
19.79
2015～2020
33.43
2020～2025
45.68
2025～2030
0.6
59.92
特征年预测值
2018
29.20
2023
40.56
2028
53.94
2、郭墅汽车客运站适站作业量预测
以郭墅公路客运量预测结果为基础l、参考有关资料l、经实地调查和听取有关方面意见l、合理确定郭墅汽车客运站占郭墅镇公路客运量的比重.
根据客运量规模预测l、结合当地总体规划l、郭墅汽车客运站将是今后郭墅镇的公路客运枢纽站l、占郭墅镇公路客运量的比重约为0.9.由此得出郭墅汽车客运站特征年客运量预测结果如表3-2：
表3-2郭墅汽车客运站公路客运量预测结果表
年份
年旅客发送量（万人次）
平均日旅客发送量（人次/日）
17.81
488
26.28
720
36.50
48.55
1330
即郭墅汽车客运站在设计年度2023年旅客发送量为36.5万人次l、平均日旅客发送量为1000人次.
第四章建设规模和建设内容
4.1生产能力设计
经分析预测l、设计年度（2023年）阜宁县郭墅汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：
旅客发送量1000人次/日l、日发班次76次l、旅客最高聚集人数150人次/小时l、需要发车位数4个l、停车位数32个.
4.2站级标准
根据项目的旅客发送量预测结果l、确定郭墅汽车客运站按《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）的四级车站设计施工.
4.3主要建设内容及规模测算
根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）和上述的预测结果l、结合拟建项目选址情况及有关方面意见l、确定本项目主要建设内容及规模如下：
（1）站前广场
本项目站前广场取200㎡.
（2）停车场
停车场面积2800㎡
（3）发车位
发车位面积400㎡
（4）站房
①候车厅
150㎡.
售票厅
售票窗口数2个
购票厅计算面积40㎡
售票室计算面积27㎡
售票厅面积67㎡
站务员室取50㎡.
驾乘休息室取50㎡.
旅客厕所（盥洗室）取44㎡.
办公室
根据车站机构设计和实际需要l、本项目办公室（含车队办公、客运办公、智能化系统用房）按150㎡设计.
会议室
根据车站机构设计和实际需要l、本项目会议室（含车队办公、客运办公、智能化系统用房）按100㎡设计.
汽车安全检测台
根据郭墅汽车站实际需要l、设安全检测台1个l、面积80㎡.
配电室
根据郭墅汽车站实际需要l、配电室面积按15㎡设计.
4.4主要建筑物、设施
根据主要设施工程量测算表和项目选址实际情况l、确定本项目主要建筑物、设施如下：
1、主要建筑物
郭墅汽车客运站综合楼1栋：
主要为站务用房l、为2层l、1层包括候车厅、售票厅、旅客厕所、无障碍通道、残疾人服务设施、汽车安全检测台、配电室等l、2层包括站务员室、驾乘休息室、办公室、会议室等.建筑面积862㎡；
公共厕所一个：
建筑面积55平方米.
2、主要设施及配套工程
站前广场建设l、面积200㎡
停车场建设l、面积2800㎡；
发车位建设l、面积400㎡；
围墙及挡土墙建设l、围墙约284米l、挡土墙约2556m³
；
站内道路场地硬化工程l、道路面积约955㎡；
污水预处理、室外电力、给排水及绿化亮化工程.
第五章场址选择与建设条件
5.1场址选择
5.1.1场址位置
场址确定在澳洋新城中心路西侧新城农贸市场北侧.
5.1.2用地方案
该项目征地4941㎡l、合7.41亩l、为建设用地l、无拆迁安置.目前项目地块为净地.因此l、项目的建设符合国家土地利用规划要求l、占地规模合理l、符合集约和有效使用土地的要求.
5.2建设条件
5.2.1气象条件
郭墅镇在阜宁县西部l、为北半球中纬度l、北亚热带向南温带过度的气候地带l、湿润的季风气候盛行l、四季分明l、温暖湿润l、雨量充沛.冬季盛行大陆来的偏北风l、以寒冷少雨天气为主；
夏季盛行海洋来的东南风l、以炎热多雨天气为主；
春秋两季为冬夏季风交替l、常出现冷暖、干湿多变天气.据气象统计l、历年最高气温为39℃l、历年最低气温为-17.3℃l、本地区年平均气温15.3℃l、8月份气温较高l、历年均日照2399.7h.年平均降水量985.1mml、平均气压1.01×
105帕l、平均风速3.5米／秒l、最大风速20.7米／秒l、常年主导风向为ENEl、NEl、风频10-13％l、无霜期为210-218天.
5.2.2工程水文地质条件
1、地质地貌
阜宁县全境为近代浅海淤长形成的海积平原l、地形平坦l、地势低洼l、河网密布l、标高为2.2米-2.7米之间.
2、水文地质
本项目地形较为平坦l、土质属高压性土l、地质情况自上而下依次为：
第一层土为素填土l、松散l、层厚1.0m；
第二层为黄褐色粘土l、可塑、中密l、层厚约1.2ml、地耐力f=20KN／m2；
第三层为灰色淤泥l、流塑、松软l、层厚约为1.8ml、地耐力f=70KN／m2；
第四层为灰色淤泥l、流塑、松软l、层厚约为O.8ml、地耐力f=80KN／m2：
第五层为灰-黄褐色粘土l、可塑、中密l、地耐力f=240KN／m2；
场地地下水位距地表深度级0.97～1.40m左右.
3、地震烈度
郭墅镇范围内地震烈度为6度l、建筑设计按7度设防.
5.2.3交通及外部协作条件
公路：
阜宁县累计投入近130亿元l、建设一级公路201公里l、竣工通车176公里l、打通了县城和经济园区对外快速通道.沿海高速阜宁连接线、329省道南绕环及西延工程、231省道阜宁段、234省道阜宁段、204国道改扩建工程等建成通车l、建阜高速公路正在全面加快建设l、沿海高速铁路阜宁段及站点工程各项准备工作已经就绪.阜宁汽车客运站和204国道阜宁服务区顺利落成l、益林火车站开通北京（南京）旅客列车l、综合交通运输体系正在形成.
铁路：
新长铁路已投入运营l、阜宁站为客货二级站点.正在建设中的连盐铁路（沿海高铁）在阜宁境内设客货站.
航空：
距南京禄口国际机场300公里l、上海虹桥、浦东国际机场350公里.南行60公里到盐城机场l、北走130公里达连云港机场.西距淮安涟水飞机场约58.2公里.
港口：
距离上海港400公里l、距离连云港口140公里l、距离大丰港80公里.
航运：
国家级航道射阳河、通榆运河、苏北灌溉总渠贯穿县境l、小中河航道结合射阳河航道连接通榆河和大运河两大航运体系.国家内河运输二类口岸阜宁港将成为连云港的喂给港.
供水：
以县城地面水厂为中心l、城东地面水厂、凯发地面水厂、协力地面水厂为辅的“一主三辅”城乡区域供水网络.总设计供水能力30万吨l、已经具备17万吨供水能力l、其他有关水厂二期工程正在建设中.累计建成一级管网166公里、二级管网657公里l、城乡普遍接通自来水管网l、确保今年上半年完成236家小水厂改制、三级供水管网改造、农村区域供水同网同质同价、24小时供水“四大任务”l、让69万农民群众真正吃上安全卫生的自来水.
供电：
阜宁电网现有各类电压等级变电站29座、热电厂3座l、其中220kV变电站4座；
110kV变电站11座l、主变容量84.35万kVA；
35kV变电站15座l、主变容量222万kVA.阜宁境内有220kV电压等级线路13条l、总长214.27公里；
110千伏电压等级线路15条l、总长221.9公里.目前l、阜宁电网用电负荷最大值48.9万kVAl、平均负荷25万kVA.
电信：
全镇有电话网络l、传输实现光纤化l、信息传输实行宽带网.
政策支持条件：
阜宁县郭墅汽车客运站是一个面向全社会服务的公益性交通基础设施l、是促进郭墅国民经济和社会发展l、完善城乡交通设施建设l、促进社会主义新农村建设和构建和谐郭墅的一项重要举措l、得到阜宁县委、县政府及上级主管部门的大力支持l、外部政策环境优良.
第六章工程技术方案
6.1站场类型和主要功能
阜宁县郭墅汽车客运站根据交通部颁发的《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）l、按四级车站（客运）标准进行规划设计.主要功能有：
运输服务、运输组织、中转、换乘、通讯、信息和辅助服务功能等.
6.2主要设施、设备配备
6.2.1主要设施及工程量
根据规模需求测算l、参照有关标准、规范并参考本地区类似项目的建设经验l、确定本项目场地设施面积4455㎡l、建筑物面积917㎡l、主要建筑设施工程量如下表：
表6-1主要建筑设施工程量明细表
设施名称
面积
（㎡）
场地设施
2800
发车位面积
道路
755
绿化
300
建筑设施
站房
1层
候车厅
67
旅客厕所（盥洗室）
44
无障碍通道
残疾人服务设施
30
80
其他
2层
站务员室
50
驾乘休息室
100
81
辅助用房
公共厕所
55
合计
5372
6.2.2主要设备和机具
1、客运站配置设备
郭墅汽车客运站按四级车站标准设计l、拟配备以下设备l、达到四级车站标准的要求：
表6-2客运站配置设备明细表
设备名称
数量
单价（元）
总金额（万元）
旅客购票设备
8000
1.6
候车休息设备
2240
4.48
安全消防设备
25600
7.68
清洁清洗设备
2480
0.496
行政办公设备
3000
业务、服务、宣传设备
5000
微机售票系统设备
车辆安全检测设备
110000
车辆维修设备
50000
合计
35.26
6.3总平面布置
车站大门朝南l、站前广场设置在场地南部l、公交、的士转运站位于站前广场的东南部；
进站人流从客运大楼进入l、将的士、公交车等进出口布置在站前广场东南边l、这样就有效的分隔和组织了不同功能的车流l、与城市道路有机的形成了自然流畅的交通流线.进站口位于用地西南角l、出站口位于东南角l、这样设计可以方便下车人流在客运站北部的空地下车后l、可就近出站l、且与进出站车辆无交叉.
客运大楼的中心部位是候车厅l、为了营造良好舒适的乘车环境l、候车厅面向发车场一面采用玻璃幕墙l、屋顶设局部采光l、可在候车厅内适当设置绿化l、结合层高l、使大楼内外创造出通透、流畅、明亮的巨大空间效果.
客运楼l、与停车场、发车位的车辆干扰较小l、分流合理.整个设计总体布局合理l、使用方便l、既有分隔又有联系l、各种流线组织井井有条l、互不干扰.
6.4土建工程
6.4.1抗震设计
抗震设计烈度：
6.4.2基础设计
根据周围单位地质勘察情况l、建筑物基础拟采用独立柱基础l、条形基础选用Ⅱ类土作持力层.
6.4.3建筑设计
客运大楼：
建筑面积862㎡l、设两层l、其中：
一层：
主要包括候车厅、售票厅、厕所、无障碍通道、残疾人服务设施、汽车安检台、配电室等；
二层：
主要包括站务员室、驾乘休息室、办公室、会议室等.
表6-3客运站土建工程一览表
名称
建筑占地面积（㎡）
层数
幢数
总建筑面积（㎡）
结构形式
单价（元/㎡）
总价（万元）
郭墅汽车客运站综合楼
431
862
框架
800
68.96
砖混
500
2.75
围墙
9.94
升级会员 