武侯区人民政府华兴街道办事处部门决算编制说明Word文档格式.docx

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三、收支决算总体情况

年华兴街道办事处本年收入合计万元，与年相比增加万元，主要变动原因是年财政拨款收入增加。

其中：

财政拨款收入万元，占，增加万元，主要变动原因是增加了社保改革、微消站建设、产业发展专项补助资金等支出；

事业收入万元，占，与年持平；

经营收入万元，占，与年持平；

附属单位上缴收入万元，占，与年持平；

其他收入万元，占，与年持平。

年华兴街道办事处本年支出合计万元，与年相比增加万元，主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

基本支出万元，占，增加万元，主要变动原因是增加了养老保险和职业年金支出；

项目支出万元，占，增加万元，主要变动原因是增加了微消站建设、产业发展专项补助资金等支出；

上缴上级支出万元，占，与年持平）；

经营支出万元，占，与年持平）；

对附属单位补助支出万元，占，与年持平）。

四、财政拨款收支决算情况

华兴街道办事处年度财政拨款收支总决算万元。

与年相比，财政拨款收入、支总计均增加万元，增长，主要变动原因增加了社保改革、微消站建设、产业发展专项补助资金等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华兴街道办事处年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的。

与年相比，一般公共预算财政拨款增加万元，增长，主要变动原因是基本支出增加万元，项目支出增加万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

华兴街道办事处年一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出万元，占；

国防支出万元，占；

文化体育与传媒支出万元，占；

社会保障和就业支出万元，占；

医疗卫生与计划生育支出万元，占；

节能环保支出万元，占；

城乡社区支出万元，占；

资源勘探信息等支出万元，占；

住房保障支出万元，占。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是：

（）核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元；

（）合理利用现有资源，缩减办公成本。

.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年决算数为万元，完成预算，基本上与预算数持平。

.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是合理控制日常办公费用，缩减不必要开支。

.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元。

.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是通过专业公司承办文体活动，一定程度上减少了活动成本。

.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是：

（）街道本级预算中包含了社区网格治理经费万元，民政局追加又万元，导致调整预算数偏大。

.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交到社保局统一支付退休金，我单位不再支付。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

年决算数为万元，完成预算，决算数大于预算数的主要原因是决算时调整了基本养老保险启动前应缴金额，导致本项目比预算多万元。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年决算数为万元，完成预算。

.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元。

.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是：

（）部分干职人员未报销门诊补助。

.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年决算数为万元，完成预算，基本上与预算持平。

.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是：

（）部分项目在年度内未竣工结算，尾款在年度内支付。

.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年支出数与年初预算数相差不大。

.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年决算数为万元，完成预算，基本上与预算持平。

.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余资金万元，实际上年度由于新增微型消防建设项目，支出略大于年初预算。

.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年决算数为万元，完成预算。

.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是年度中人员人少。

.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年决算数为万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是房管局核定的购房补贴金额比预计金额小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

华兴街道办事处年一般公共预算财政拨款基本支出万元，与年相比增加万元，主要变动原因是增加了养老保险和职业年金（单位部分）支出，其中：

人员经费万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

华兴街道办事处年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元，完成预算，其中：

因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算；

公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算；

公务接待费支出决算为万元，完成预算。

年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是华兴街道认真贯彻执行中央八项规定，例行勤俭节约，严格控制公务接待开支。

年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年增加万元，增长，其中：

因公出国（境）费支出决算减少万元，减少，主要变动原因是年上级部门未安排因公出国事项；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加万元，增长，增加的主要原因是：

年新购置一辆执法执勤用车，公务用车购置及运行维护费增加。

公务接待费支出决算与年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占；

公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占；

公务接待费支出决算万元，占。

具体情况如下：

.因公出国（境）经费

年因公出国（境）费万元。

全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。

.公务用车购置及运行维护费

年公务用车购置及运行维护费万元,其中：

公务用车购置支出万元。

全年按规定更新购置公务用车辆，其中：

轿车辆、金额万元，越野车辆、金额万元，载客汽车辆、金额万元，其他车型辆、金额万元，主要用于日常执法执勤。

截至年月底，单位共有公务用车辆，其中：

轿车辆、越野车辆、载客汽车辆，其他车型辆。

公务用车运行维护费支出万元。

主要用于执法执勤、消防出警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

.公务接待费

年公务接待费万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待批次，人，共计支出万元，具体内容包括：

（）年月日接待宜宾高县考察团考察学习精准扶贫方面的成功经验，支出元；

（）接待深圳市安监局调研组调研学习安全生产责任制考核和遏制重特大事故工作先进经验和做法，支出元；

（）接待武汉娄底商会投资考察活动。

，支出元。

外事接待批次，人，共计支出万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

华兴街道办事处年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

年度，华兴街道办事处机关运行经费支出万元，比年增加万元，增长，主要变动原因是将公务交通补贴列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

年度，华兴街道办事处政府采购支出总额万元，与年相比增加万元，基本与年持平。

政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。

主要用于购置台式计算机、打印机复印机、空调、执法执勤用车、照相机摄像机及购买管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至年月日，华兴街道办事处共有车辆辆，其中：

省部级领导干部用车辆、一般公务用车辆；

单价万元以上通用设备台（套），单价万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效情况

华兴街道办事处年未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

十、名词解释

.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

指行政单位基本支出。

.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:

指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:

指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:

指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:

指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:

指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:

指其他用于国防方面的支出。

.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:

指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:

.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:

指开展拥军优属活动的支出。

.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:

指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:

指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:

指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:

指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:

指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:

指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:

指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:

指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:

.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:

指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:

指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:

指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:

指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:

指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

.“三公”经费：

纳入部门财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。