纸浆纸及纸制品认证审核实施方案文档格式.docx

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2.引用标准：

GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》

GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》

3.定义：

3.1制浆：

是指利用化学的方法或机械方法或者两者结合的方法质检物纤维原料离解变成本色纸浆或漂白浆的生产过程

3.2湿法造纸：

以水作为纸浆的悬浮介质，使纤维充分分散，然后在造纸机，网部成型和脱水，再经过压榨和干燥，制成纸张的过程。

目前造纸采用方法多为湿法造纸。

3.3纸：

以纤维为原料制成定量在200g/m2以下或厚度在0.1mm以下的产品

3.4纸板：

以纤维为原料制成定量200g/m2厚度在0.1mm以上的产品。

3.5植物纤维纸：

以木材、竹子、棉麻、蔗渣、芦苇、稻草麦草及其它草类纤维为原料制得的纸张。

3.6纸制品：

以纸为原料所制得的产品。

4.产品/服务的范围特点与专业代码

本作业指导书使用的产品/服务范围为纸浆、纸及纸制品的制造。

对应的专业代码为07.01.00、07.02.00；

商品纸浆、纸或纸板具有流程性材料生产特点，是纸制品原材料。

5.业务/服务（生产）流程

5.1工艺流程

5.1.1制浆基本过程

原木—销片—木片—蒸煮器—喷放—振框式平筛—节子

洗浆机—黑液槽—回收系统—浆池—筛选—木浆

关键过程磨浆

原料贮存仓—备料—蒸煮—洗浆筛选—木色浆浸渍—磨浆漂白—漂白浆

5.1.1.2硫酸盐草浆生产工艺流程

草—切片除尘—螺旋浸渍器—蒸煮器—喷放

振框式平筛—浆渣—粗浆池—筛选———草浆

5.1.1.3半滤硫酸监木浆工艺流程

本色硫酸监浆—精选—脱水—除渣—氯化—漂白—半源浆

5.1.1.4亚硫酸制浆工艺流程

（硫铁矿—粉碎—磨石磨木机—粗筛—除砂

碎片—筛选

5.1.1.5磨石磨木浆工艺流程

原木—剥皮—削片—磨石磨木机—粗筛—除砂

碎片—筛选—浆池

5.1.1.1.6预热木片磨木浆（TmP）

原木削片—涂料器—旋风分离器—皮带螺旋滤水器—螺旋出料器—盘磨机—浆汽分离器—盘磨机—预热器—压力筛—除渣器—真空脱水机—盘磨机—纸浆

5.1.1.7废纸脱墨浆工艺流程

废纸—热水槽—高浓碎浆机—脱墨剂（NaoH、H2O2）—串联粗选机—高浓除渣器—压力筛—浮选供料槽—蒸汽NaOHH2O2

螺旋压榨机—热分散—漂白—浮选槽—多元盘—浆池

5.1.2纸及纸板生产工艺流程

5.1.2.1纸的生产工艺流程

半漂化浆—打浆—胶料—填料—纸浆—增白剂—ＴＭＰ浆—除渣，除砂，除气—筛浆—（纸机）储浆箱—网部—压榨部—干澡部—压光部—卷取——超级压光—裁切—复卷—包装—入库

5.1.2.2纸板生产工艺流程（防水纸板）

木浆—松浆—矾土—打浆机——乳化液—浆池—调整箱—除渣器

旋翌筛——网箱——网部——毛部——压水——切边

5.1.2.3瓦楞纸板生产工艺流程

开卷—压楞（A楞、B楞）—涂胶—合板（三合、四合）——烘干—切边—纵切—横切——堆积——入库

5.1.2.4纸杯生产工艺流程

印花—落型—制园—上底—卷边—烘干—堆积—包装—入库

5.1.2.5纸饭盒生产工艺流程

草浆—松浆—打浆机—浆池—调整箱—除渣器—旋翌筛——模压——真空去水——高温定型——切边——包装—入库

5.2主要生产设备和检测设备

5.2.1主要生产设备

切草机、剥皮机、除尘器、除渣器、旋翼筛、真空洗浆机、洗浆机、双盘磨、浆泵、脱水机、双辊挤浆机、瓦楞纸板生产线、纸杯生产线、模朔纸饭盒生产线。

5.3工艺特点

5.3.1后制浆

5.3.1.1纤化原料经切断,除杂质后装入蒸煮器内,加入烧碱或中性盐和助剂,通入蒸汽进行蒸煮,控制蒸煮曲线,使粗酸钾值和残碱在规定的范围之内,以保证浆的质量。

5.3.1.2用扩散和置换的方法对浆料进行洗涤，经粗筛，精筛和锥形除砂器，除去桨中的纵横杂质。

5.3.1.3用次氯酸盐单段漂或氯化碱化处理，次氯酸盐三段漂等方法使浆白度达到规定要求。

5.3.1.4用双盘磨，精浆机或打浆机进行打浆、使浆料的打浆度、纤维湿量达到规定要求。

5.3.2度纸浆

利用度纸经水力破碎机碎解后，经除尘器、粗筛、精筛脱墨，漂白处理，达到与杂质有效分离。

5.3.3纸浆经打浆后一般应加辅料进行浆内绝胶，加入碳酸钙填料，加增白剂以及其它功能助剂，使马纸性能增标达到相应标准要求。

5.3.4根据能生产的纸种采用一种或几种纸浆按不同比例抄纸。

5.3.5控制抄纸机纸浆上网的浓度、压力、流量、以保证纸页的匀度、定量等指标。

5.3.6纸浆在抄纸机网部成形后，以脱水、压榨、烘干、施胶压光等工序获得纸张成品。

5.3.7根据产品品种和客户要求，对纸张进行分切、复卷、涂布、压光、包装等加工整理。

5.3.8造纸生产过程的输出一般都能通过监视或测量加以验证，只要符合8.2.4条款规定产品的质量就能满足顾客的要求。

行政许可要求：

资源的综合利用，排放“三度”达标

6、审核要点

4.1总要求，同其他组织一样无特殊要求

4.2文件要求无特殊要求

5.管理职责无特殊要求

6资源的提供，同其他组织一样无特殊要求

6.1资源的提供，同其他组织一样无特殊要求

6.2人力资源无特殊要求

6.3基础设施无特殊要求

6.4工作环境

（1）实验纸浆、纸和纸板的标准大气应是相对湿度（50±

2）%和温度23±

º

C。

实验室环境达不到GB/T10739-1989《纸浆、纸和纸张试样处理和实验的标准大气》标准规定的企业，应定期委托授权纸张检验机构检验。

企业采用对比的方法检测数据接近标准性。

（2）纸料一次性使用卫生用品应执行GB/15979-2000一次性卫生用品标准，对于目前尚无能力测定卫生指标的企业，应定期委托有响应资质和检验机构检验，以保证产品的卫生指标到达标准的要求。

（3）纸浆企业原料产品多为可燃物，有的化工原料有毒性（液氯）、腐蚀性、需关注防火、防尘、防毒及安全措施。

7.1实现过程的策划：

本专业无特殊要求

7.2与顾客有关的过程；

7.3设计和开发；

7.4采购

7.4.1采购控制

造纸主要原料是木材、麦草、废纸及棉、麻等。

上述原料的供方大多为私营业主，进货渠道不固定，货源质量也不一致，因此审核的重点应看供方是否有专人负责进货管理，对进货原料的质量是否进行检验，有无检验记录。

其它原料如商品浆、化工原料（烧碱、蒽醌、液氯、硫酸铝、松香、滑石粉、淀粉、增白剂等）、脱水器材（毛布、铜/聚酯网等）、包装材料（木夹板、包装纸、塑料薄膜等），组织应能提供对供方进行评价的证据及合格供方名单。

应建立合格供方的质量记录，内容可包括：

进货检验情况及质量评价，投产使用情况，对供方的调查/定期评价的结果，及其它能证实供方业绩的资料。

7.4.2采购信息；

7.4.3采购产品的验证

各种原材料是否按文件规定进行检验或验证，确认合格后入厂/投产

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.1.1造纸生产过程控制重点是控制过程参数，并对半成品质量进行检验，可考虑设置的过程控制点包括但不限于：

1）蒸煮；

控制装球量、液比、原料配比、蒸煮压力/温度，升温和保温时间（可用蒸煮曲线进行记录）。

2）洗涤；

控制筛选设备进口浓度、洗净度/残碱。

3）筛选；

控制筛选设备进口浓度、压力、稀释水压力。

4）除渣；

控制锥形除渣器进/出口压力。

5）漂白；

控制纸浆浓度、漂白剂用量、漂白温度、漂白时间、PH值。

6）打浆；

控制纸浆浓度，电机电流/打浆压力，控制辅料的制作条件和用量。

7）抄纸；

控制上网浓度，真空辊的真空度、压榨辊线压力、烘缸蒸汽压力或温度曲线、车速。

8）加工整理；

控制涂料配比和固含量、超级压光机线压力。

以上过程控制点的参数值，应在工艺文件中规定，审核时重点检查过程控制记录是否符合工艺文件的规定。

7.5.1.2过程质量控制点的操作人员应经过培训、考核合格后上岗工作，过程质量出现波动时，能及时调整工艺参数，采取补救措施，以保证最终产品质量。

7.5.1.3制浆、抄纸车间环境应清洁、卫生、物品摆放整齐、道路畅通。

7.5.1.4其它要求；

本专业无特殊规定

7.5.2生产和服务提供过程的确认；

造纸生产一般无特殊过程

7.5.3标识和可追溯性

7.5.3.1造纸生产过程检验状态和产品标识一般采用记录或流转卡等形式。

7.5.3.2其它要求；

本专业无特殊要求。

7.5.4顾客财产；

7.5.5产品防护；

重点是防火、防潮、防尘、防搬运损伤，其他无特殊要求。

7.6测量和监控装置的控制；

造纸专用计量器具的检顶执行部门计量检定规程，

8.测量、分析和改进

8.1总则；

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意；

8.2.2内部审核；

8.2.3过程的监视和测定；

8.2.4产品的监视和测量

8.2.4.1进货检验；

同7.4.3

8.2.4.2过程检验；

查过程质量控制点、半成品质量检验记录，检测项目、频次、指标应符合相应标准或工艺文件规定

1）蒸煮后；

粗浆高锰酸钾值、残碱；

2）洗涤后；

洗净度，漂前残碱；

3）漂白后；

白度、残氯、尘埃度；

4）抄纸后；

定量、水份、外观纸病；

、

5）切纸整选后；

纸张尺寸、偏斜、每令张数、卷筒纸接头数。

8.2.4.3最终检验

在进行最终检验前是否过程检验全部完成，且记录齐全。

可抽1-3种合格产品，追溯过程质量记录。

最终检验报告及其原始记录应完整并符合响应产品标准（注意等级）的规定。

企业不具备检测手段的项目，必须有委托检验报告，并有周期送检的制度

其它要求：

8.3不合格品控制：

无专业无特殊要求

8.4数据分析：

8.5改进：

7.取证要求

第4章至8章各条款取证主要通过质量记录的审核和现场观察取证。

以下情况应属于严重不符合：

1.企业检验设备不全，又未定期进行产品送检的；

出厂检验报告项目不全，又无具有资格的检验机构的检验报告，不能证明产品质量达到明示标准规定的。

2.产品质量检验报告数据达不到产品执行标准规定的。

8.国家有关法律、法规

1.中华人民共和国产品法2000.07.08

2.中华人民共和国合同法1999.03.15

3.中华人民共和国标准化法1989.04.01

4.中华人民共和国劳动法1995.01.01

5.中华人民共和国消防法2003.03.26

6.中华人民共和国职业病防治法2001.10.27

7.中华人民共和国安全生产法2002.11.01

8.中华人民共和国环境维护法1989.12.26

9.中华人民共和国安全生产促进法2003.01.01

10.中华人民共和国计量法1985.09.06

11.中华人民共和国森林法1985.01.04

12.中华人民共和国环境噪声污染防治法1997.03.01

13.中华人民共和国节约能源法1998.01.01

14.恶臭污染排放标准GB14554-1993

15.污水综合排放标准GB8978-1996

16.大气污染物排放标准GB16297-1996

17.工业企业厂界噪音标准GB12348-1990

18.造纸工业水污染物排放标准GB3544-2001

19.易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法1994.05.01

20.危险化学品安全管理条例2002.03.15

21.进口原料装运前检验机构认可管理办法（试行）1999.11.22

22.化学品安全管理条例实施细则1992.09.28

23.造纸工业测试方法标准汇编（2000）

24.造纸工业测试方法标准汇编（2000）

25.造纸仪器计量换定标准

26.一次性卫生用品卫生标准GB15979-2000