数控加工中心及数控车床制造项目可行性研究报告文档格式.docx
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工程咨询资格证书编号：
资格等级：
发证机关：
国家发展与改革委员会
第三节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、编制本项目可行性研究报告的委托合同；
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
4、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；
5、国家、省、市有关行业管理部门提供的项目相关证明；
6、国家、省、市有关政策、法规、规划；
7、现行有关技术规范、标准；
8、建设单位提供的相关基础资料。
二、研究工作的范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；
4、对项目总图运输、工艺、公用设施等技术方案的研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、确定项目实施进度及劳动定员；
7、对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，提出财务评价结论；
8、提出本项目的可行性研究工作结论。
第四节可行性研究设计原则及指导思想
设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节省投资，提高效益”的指导思想。
针对本项目特点，确定指导思想和设计原则为：
1、以生产可靠为前提条件，采用经实践证明是成熟、可靠的生产工艺和装备；
2、在生产可靠的前提下，提倡技术先进。
要尽可能采用先进工艺和生产技术；
3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益；
4、认真调查研究项目原材料供应、气象气候条件和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响；
5、应贯彻执行国家和地区对环保、节能、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”；
6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。
第五节项目概要
一、主要产品
项目产品为数控加工中心和数控车床等数控机床。
①数控加工中心：
VMC650、VMC850数控立式加工中心、LV-850、LV-1260高速立式加工中心等。
②数控车床：
TY-32L、TY-42L斜床身线轨数控车床、TY-32L、TY-45L、TY-50L数控车床等。
二、工程规模
项目总建筑面积27020m2，主要构建（筑）物包括：
新建生产车间3座，成品库及原料库各1座，4F办公楼1座、2F职工宿舍楼1座及门卫室、配电室等配套设施。
拟新购进各类生产设备80余台（套）。
预计建成投产后可形成年产各类数控加工中心200台、数控车床500台的生产能力。
三、厂址选择
项目建设地点位于##高新技术产业开发区，交通运输便利。
厂址附近无自然保护区、风景旅游区、集中式生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布，选址符合国家有关规定。
规划用地面积60亩（约合39960m2），用地属于##高新区预留工业用地，不占用基本农田，不属于《禁止用地项目目录》（2006年本）中禁止用地项目，符合《关于工业建设项目节约集约利用土地的意见》（山东省国土资源厅、山东省发展和改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省建设厅2007年6月11日）中节约集约利用土地的指导思想和原则，用地符合微山经济开发区总体发展规划。
四、实施进度计划
项目计划于2012年12月份实施建设，2014年12月份投产运行，总工期预计需24个月。
五、工程投资及资金筹措方案
项目总投资13500万元，其中：
建筑投资8341万元，设备投资3815万元，其他费用54万元，基本预备费130万元，土地费用500万元，铺底流动资金660万元。
本项目所需资金全部由山东某数控技术有限公司自筹解决。
六、项目主要经济技术指标
建设项目主要技术经济指标详见下表1-1
表1-1建设主要技术经济指标一览表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
数控加工中心
台/年
200
1.2
数控车床
500
2
总投资
万元
13500
2.1
固定资产投资
12840
2.2
流动资金（铺底）
660
3
劳动定员
人
196
3.1
管理、技术及服务人员
36
3.2
生产工人
160
4
全年生产天数
天
300
5
能源动力等消耗
5.1
电
万度/a
120
5.2
水
m3/a
2940
6
本项目占地面积
亩
60
约39960平方米
7
年销售收入
33000
8
所得税金
万元/年
1198.45
正常年
9
利税总额
4793.81
10
税后利润
3595.36
11
投资利润率
%
26.63
12
投资利税率
35.51
13
投资回收期
年
3.75
不含建设期
14
盈亏平衡点
25.57
七、社会效益
本项目建设完成后，山东某数控技术有限公司通过批量生产数控加工中心及数控车床产品，不仅可以满足国内市场对同类产品的需求，而且可解决一定数量的人员就业，并能充分利用当地资源。
因此，本项目具有较好的社会效益。
项目由山东某数控技术有限公司通过建设数控加工中心及数控车床制造项目形成200台/年数控加工中心及500台/年数控车床的生产能力，技术水平达到国内同行业先进水平，产品市场前景广阔，经济效益良好，抗风险能力较强，因此项目切实可行。
第六节存在问题及建议
考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场调查、开发的力度。
第二章项目建设的背景和必要性
第一节项目建设的背景
一、项目提出的背景
数控机床是数控加工中心、数控车床等各类数控加工机械的统称，是当代机械制造业的主流装备，是机械市场热门商品。
我国数控机床的发展经历了30多年的跌宕起伏，已经由过去的成长期进入成熟期。
“十一五”期间，随着一系列关键技术的突破和自主生产能力的形成，我国开始突出外国制造的重围，进入世界高速数控机床和高精度数控机床生产国的行列。
在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，年均复合增长率达到37.4%。
2011年我国数控机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%；
2011年我国数控机床消费超过60亿美元，台数超过10万台，数控机床已成为机床消费的主流产品。
2010年至今高档数控机床与基础制造装备科技重大专项的持续投入，显示了政府对于发展高档数控机床与基础制造装备的决心。
“十二五”期间我国持续投入，且力度加大，每年重大专项将带动资金投入100亿元以上。
在经济的发展、国家政策大力支持、上下游产业振兴等背景下，我国数控机床行业的旺盛需求仍将保持高速增长，尤其是高档数控机床将迎来更大的市场空间，未来3-5年，我国数控机床行业市场增长率将达到12%左右。
这必将带动我国国产数控机床及其数控系统和相关功能部件的市场发展，也无疑为国内数控系统生产厂商不断发展自己的技术，扩大市场提供了极好的机遇。
“十二五”期间，我国数控机床的发展将努力解决主机大而不强、数控系统和功能部件发展滞后、高档数控机床关键技术差距大、产品质量稳定性不高、行业整体经济效益差等问题，将培育核心竞争力、自主创新、量化融合以及品牌建设等方面提升到战略高度，实现工业总产值8000亿元的目标。
并力争通过10-15年的时间，实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变，实现国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位等一系列中长期的目标。
众所周知，在中国机械工业中，数控机床行业位居“工具母机”的特殊地位，其需求订单的大部分来源于机械工业的各类企业；
同时，其水平也对机械工业中各行各业的升级具有特殊重要的意义。
因此，数控机床行业的发展既取决于中国机械全行业总体发展形势，同时又影响着全行业的健康发展。
与中国机械全行业的形势相比，数控机床行业去年的形势变化和面临的矛盾都更为突出。
数据显示，“十五”和“十一五”的10年中，中国数控机床行业实现了持续超高速发展，一直到2011年上半年，需求仍很旺盛，绝大多数数控机床企业都处于产销两旺的亢奋状态之中；
但是从去年下半年开始，需求增势明显趋缓，新增订单剧烈下滑，经济效益状况逐渐趋于严峻，利润率持续下降。
尽管有上半年的高速增长垫底，去年全年中国数控机床工业总产值增速仍由年初的近39%回落到年末的32.5%；
实现利润增速由年初的57.5%剧降至年末的29.8%。
可见，去年中
国数控机床行业的形势变化剧烈。
2011年中国数控机床行业的进口为207亿美元，而出口为73亿美元，进出口逆差高达134亿美元。
可见，中国数控机床工具产品的需求是客观存在的，只是国内数控机床企业无法充分满足而已；
如果能做到进出口基本平衡，中国数控机床工业去年就完全可以再增加134亿美元（折合人民币近千亿元）的销售额。
去年，我国机械工业与世界公认的机械工业强国德国和日本的贸易逆差分别高达492亿美元和578亿美元；
去年我国数控机床平均出口单价仅为3.3万美元/台，而进口单价则为21.9万美元/台，出口单价仅为进口的15%；
不过，数据显示，到2011年底，国产数控机床在国内市场的占有率已经占领了“半壁江山”。
据统计，我国数控机床以每年增加100种左右的速度在增长，数控机床的品种几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械，产量也有很大的增长。
仅数控金属切削机床的产量，2011年11月份，中国数控金属切削机床产量达2万台，同比下降4.77%。
2011年1-11月，全国数控金属切削机床的产量达23.9万台，同比增长25.72%。
分地区产量来看，2011年前11个月，浙江数控金属切削机床的产量达6万台，同比增长19.84%，占全国总产量的25.63%，位居全国首位。
紧随其后的是辽宁、江苏和山东等省市。
“我国生产的数控机床不但在品种数量上有了很大的发展，而且在产品的技术水平和质量上也不断提高。
五轴联动高档数控加工中心，是造船、电力、航空等行业急需的关键设备，多年来国外对中国实行禁运。
而近年来我国已开发研制成功，且作为成熟商品走向市场。
”国际模具及五金塑胶产业供应商协会资料显示，我国数控机床通过企业多年的努力，在机床的外观造型、制造质量、产品可靠性和售前售后服务等方面也都有较大的改进和提高，进一步得到了各界用户的信任，从而赢得了越来越多的用户，随着数控机床技术水平和档次的不断提高，为国家重点工程和国防建设提供数控装备和成套设备的能力，也有明显的提高。
近年来，国民经济稳定发展，中国正着力推进经济结构调整和发展方式转变，重点领域和重点项目对高档数控加工中心等数控机床的需求市场空间很大。
众所周知，数控机床的发展与各行业的发展需求密不可分，各行业如能源、食品、医药工程、通讯技术以及汽车等对机床的发展都有很大的影响。
当国内宏观经济政策进行转向，能源装备对机床行业的拉动效应就会更加明显。
回首上个“十一五”目标的达成，可以清楚的看到我国能源装备制造业已有较大投入，但随着“十二五”规划的出台，核电、风电等清洁能源的投资力度将加大，大型铸锻件、环形本体（如汽轮机壳体）、大型复杂件、大型平面加工和半圆体加工、叶片、叶根加工以及各种泵体、泵阀制造等，对大型落地铣镗床、超重型的龙门镗铣床、五轴联动、数控加工中心、数控车床、数控拉床等机床行业的发展创造了新的市场发展空间。
同时，随着中国核电“走出去”战略的逐步推进，不仅将为机床行业带来长期利好，而且有望将中国机床推向世界。
当日本遭遇百年不遇的地震和海啸的阴霾渐渐远去，核电产业这只惊弓之鸟渐渐冷静下来，就已然听闻到不少官方人士对外
表示，中国的核电产业发展规划不会改变，核电建设仍将继续高
速稳定推进。
截至目前，国家已核准核电机组32台，在建核电机组23台，占世界在建机组的40%。
其中，已开工25台，装机容量2773万千瓦。
国家能源局曾在AP1000核电技术装备自主化第二次工作会议上指出，推进核电技术装备国产化是国家战略，今后国家能源局将进一步加强AP1000核电技术装备国产化的组织协调。
比如：
一重、二重、哈电等能源装备企业，很多大型关键部件都要自己生产，对高端数控机床产品有很大需求。
对上游的机床工具行业而言，这无疑是颗重要的定心丸，尤其是我国正在大规模推进的第三代核电AP1000的建设热潮，其需要的高质量的大型铸锻件及为数众多的精密零件对高端数控机床的需求或将迎来井喷。
”
在“十二五”期间，全国电力工业投资规模达到5.3万亿元，其中电源投资2.75万亿元，电网投资2.55万亿元。
而发展电力工业，则需要大量高可靠性、大规格、高刚度的数控机床，如重型数控龙门镗铣床、重型数控落地镗铣床、重型立卧车床、叶片加工机床和专用数控加工中心等。
除了核电、能源行业的急行军式发展会对机床市场产生巨大的引擎之外，还有航天、船舶、汽车等行业也会对机床发展产生强劲的推动力。
航空业对机床要求之高几乎涵盖了现代机床的全部成果，包括高速、精密、高效、复合数控机床、五轴加工中心等关键制造装备以及现代高效刀具。
日前，我国大型客机C919的研制成功，将在中国形成一个新兴的民用航空产业，赋予中国机床市场全新的机遇。
大飞机项目总投入将达到2000亿元，其中用于制造能力建设方面的投资将达到300亿元。
中国造船工业正处于快速发展的阶段，2010年，中国造船工业稳定增长，国际市场份额继续扩大，造船完工量创历史新高，达到6560万载重吨，同比增长54.6%，新接订单7523万载重吨。
2011年1～6月，造船完工量3092万载重吨，新接订单2160万载重吨。
到2015年，要形成开发、建造高技术、高附加值船舶的年造船能力达到2800万载重吨，年产量2200万载重吨；
船用低、中速柴油机年生产能力分别达到600万千瓦和1200台。
目前，我国造船企业正着手建立现代化造船模式，这就意味着需要重型和超重型龙门镗铣床、数控落地镗铣床、五联动数控加工中心、曲轴车铣中心、大型曲轴磨床等大量高档大重型数控机床以及板材加工设备的支持。
中国汽车工业持续多年快速增长，中国已经发展成为世界最大的汽车生产国和最大的汽车消费市场。
2010年，中国汽车产销量双双超过1800万辆，同比增长均超过32%。
2011年1～6月，中国汽车产销量均超过900万辆，预计2011年中国汽车工业将继续保持增长。
据相关资料显示，到2015年，中国汽车工业排名前10位的企业，规划年产量将达到3250万辆左右。
这预示着未来几年，中国汽车工业将投入巨大资金扩大产能，改造现有的汽车生产线。
汽车工业一直是机床工具行业最重要的用户，中国汽车工业的发展，孕育着极大的机床市场。
在不久前莫斯科举办的“俄罗斯国际机床设备和金属加工业展览会MATALLOOBRABOTKA
2011”上，中国机床工具工业协会对比俄罗斯机床工业发展的现状，发现了属于我们的潜在市场机遇。
国际模协秘书长罗百辉认为我国机床行业应发挥自身优势，利用东欧国家转型发展的机遇，积极寻求技术合作、贸易合作、融资兼并、投资建厂等方式，尽快融入东欧市场。
在展会上几乎看不到俄罗斯老国有机床企业品牌，而中小型机床企业的中低档数控机床展品为数较多，中高档数控机床产品尚处于起步阶段，尚无自主品牌的数控系统，却意外的发现一家俄罗斯展品有明显的中国产品特征，疑是贴牌产品。
虽然展商予以否定，但这却让我们顺乎自然的萌生了建立相互合作的关系。
综观之前俄罗斯政府出台的政策，俄罗斯机床工业的发展将会沿着积极有力的方向推进。
作为在数控机床行业技术领先于俄罗斯的中国，应该不会放过这样友好互利的市场机会。
据此，山东某数控技术有限公司结合国内外数控机床市场的发展和需求变化，经认真研究提出建设本项目。
在对项目进一步研究的基础上，认为本项目的建设符合市场需求和当地经济发展要求，项目对带动##市地方经济的发展，加快企业的发展具有重要的意义，因此，山东某数控技术有限公司提出尽快建设本项目并委托我单位编制项目可行性研究报告。
第二节项目提出的必要性
一、符合国家产业政策和经济发展需要
（1）产业政策的符合性
《产业结构调整指导目录》是政府引导投资方向、管理投资项目、制定和实施财税、金融、土地、进出口等政策的重要依据，本项目属于塑料板、管、棒材制造业项目，根据国家发改委发布了新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号，2011年3月），本项目不属于产业结构调整指导目录中的限制类和淘汰类项目，项目生产所用设备均为新采购的符合国家标准的新型设备，不含限制及淘汰类设备，因此，分析认为本项目建设符合国家产业政策的规定。
二、是国民经济发展的需要
装备工业的技术水平和现代化程度决定着整个国民经济的水平和现代化程度，数控技术及装备是发展新兴高新技术产业和尖端工业（如信息技术及其产业、生物技术及其产业、航空、航天等国防工业产业）的使能技术和最基本的装备。
马克思曾经说过“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产”。
制造技术和装备就是人类生产活动的最基本的生产资料，而数控技术又是当今先进制造技术和装备最核心的技术。
当今世界各国制造业广泛采用数控技术，以提高制造能力和技术水平，提高对动态多变市场的适应能力和竞争能力。
此外世界上各工业发达国家还将数控技术及数控装备列为国家的战略物资，不仅采取重大措施来发展自己的数控技术及其产业，而且在“高精尖”数控关键技术和装备方面对我国实行封锁和限制政策。
总之，大力发展以数控技术为核心的先进设备制造已成为世界各发达国家加速经济发展、提高综合国力和国家地位的重要途径。
数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化，使
制造业成为工业化的象征，而且随着数控技术的不断发展和应用领域的扩大，他对国计民生的一些重要行业（IT、汽车、轻工、医疗等）的发展起着越来越重要的作用，因为这些行业所需装备的数字化已是现代发展的大趋势。
三、是市场竞争的需要
近年来国内数控机床行业的市场需求逐渐转向中高端数控机床，在市场总量增长迟缓的情况下，高精度、智能化数控机床的市场份额上涨，数控机床占机床总消费的比重上升到60%以上数控机床向高速、精密、智能和绿色方向发展。
但相对的，国内高端机床主要仍靠进口，国产品牌的市场占有率还很低，可以说高精的智能数控机床将是机床行业的发展趋势。
中国数控机床行业在过去几年实现了持续超高速的发展，一直到2011年上半年，需求仍很旺盛，但是从去年下半年开始，需求增势明显趋缓，新增订单剧烈下滑，经济效益状况逐渐趋于严峻，利润率持续下降。
在“十二五”期间，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，随着科技进步、产品升级以及国家重点工程、地方投资项目的不断推进，国民经济各行业对机床工具产品的需求水平将进一步提高，国防现代化对高水平机床的需求将更为迫切，市场需求将向更高层次发展，新一轮的市场竞争也将更加激烈。
数控机床则成为振兴装备制造业的重点之一。
面对激烈的市场竞争可以看出，我国的数控机床制造行业目前具有以下两个特点：
1）大而不强，国内机床整体落后
目前世界最大的三家厂商是：
日本Fanuc、德国西门子、日本三菱，其余还有法国Num、西班牙凡高等。
中国机床企业众多但缺少有影响的国际品牌，大而不强是中国机床行业的现状，就整体而言，国内数控机床的技术较国际水平还有一定的距离。
中国数控机床行业总体的技术开发能力和技术基础薄弱，信息化技术应用程度不高。
行业现阶段仍主要依靠引进国外技术，缺乏自身的核心技术，对国外技术的依存度较高，对引进技术的消化仍停留在掌握已有技术和提高国产化率上，没有上升到形成产品自主开发能力和技术创新能力的高度。
具有高精度、高速、高效、复合功能、多轴联动等特点的高性能实用数控机床基本上还得依赖进口。
面对市场的转变，国内数控机床的技术水平还有待长足的进步。
2）获大提升，已走上转型之路
虽然国内数控机床的整体技术水平不高，但是也有不少领头企业致力于创新技术的开发，掌握一大批具有自主知识产权的核心技术，无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得了很大的发展，在一些关键技术方面也取得了重大突破，总体技术水平进入国际先进行列。
中小型企业也努力进行产品升级，优化现有产品，国内机电行业已然走在了转型的道路上。
国内的数控机床正积极地通过引进学习、消化创新国外技术，不断地减少整体与国际机床水平的差距，提升行业整体竞争力。
近年来我国机床行业不断承担为国家重点工程和国防军工建设提供高水平数控设备的任务。
数控智能化机床成为了现阶段国内机床行业的发展趋势，是市场竞争的需要。
四、是企业发展的需要
数控加工中心及数控车床等各类数控机床用途较广，广泛应用于航空航天工业、汽车制造、造船工业、兵器制造、发电设备、工程机械及冶金工业等几十个行业，满足了国民经济各个领域对数控机床的不同需求。
该产品市场前景看好，依靠其自身的制造能力和技术水平，具有很高的市场竞争能力。
建设该项目符合当今形势的需要，也是企业发展壮大的需要。
通过对市场当前态势的分析，可以看出外部因素机会大于威胁，内部条件优势大于劣势，是采取增长性战略的大好时机。
这一项目的实施将有利于企业产品结构更加合理，增加新的利润增长点，使企业健康、快速发展。
综上所述，项目产品的生产及大批量投放市场，不仅能有效地促进企业快速发展，获得较好的经济效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要，项目建设是必要的。
第三章市场预测和产品方案
第一节市场预测
一、行业现状
中国机床工业从1949年新中国成立后逐步发展起来，到现在已经走过60年的发展历程。
中国的数控机床在近30年中，获得了技术和产量上的迅猛发展，并运用到各行业用户中。
国内产品争相出口，并在世界四大国际机床展览会上都有亮相，成绩显着。
“十一五”期间，随着一系列关键技术的突破和
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