年初会议财务发言稿Word格式.docx

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以上几点是我部门与个人存在的最次要的问题根源，财务部门作为公司的一个次要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。

在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。

只要不断的反省与总结，管理工作才能得到提高。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促进展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今日，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：

艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满意精神、顾全大局精神。

我们要把这六种精神贯穿于详细的工作中中去，下半年工作作为财务部的次要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作方案与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度；

部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，根据年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力帮助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，连续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；

今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的力气相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将依据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面连续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、把握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作态度，对条线人员要乐观引导，做到上行下效，关心条线人员处理问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中绽开竞赛活动，发挥团队的力气，拧成一股绳，劲往一处使；

在坚持准绳的同时，我们坚持“三个满足二个放心”，三个满足是“让客户满足、让员工满足、让各部门主管领导满足”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”；

五、加大各项费用掌握力度，充分发挥财务的核算与监督职能；

今年是精益管理年、效益满足年、科技创新年，我们将连续加强各项费用的掌握，行使财务监督职能，审核掌握好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每一笔业务；

六、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据；

我晓得合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产运营销售，做好保本点。

2.给一篇财务人员发言稿

敬重的各位领导、各位同事：

光阴如梭，半年的工作转眼又将成为历史，今日站在这个发言席上，我多想傲慢骄傲地说一声：

其一、年初至今，财务部整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往注重了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲惫形态，恶性循环，导致工作思路不清楚，忽视了管理员的业务培训。

其四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，消失问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最次要的问题根源，财务部门作为公司的一个次要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促进展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今日，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：

一、完善公司内部管理制度；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，根据年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力帮助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，连续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；

今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的力气相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将依据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面连续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、把握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作态度，对条线人员要乐观引导，做到上行下效，关心条线人员处理问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中绽开竞赛活动，发挥团队的力气，拧成一股绳，劲往一处使；

今年是精益管理年、效益满足年、科技创新年，我们将连续加强各项费用的掌握，行使财务监督职能，审核掌握好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每一笔业务；

六、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据；

我晓得合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产运营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理供应。

3.假如一个会计人员在财务大会上应当如何发言

先汇报工作状况，再提出建议###依据你在财务部门所做的详细工作而定，你是财务总监，就要做总结性的发言，你是一般会计，就从你担任的方面着手发言，发言前应将预备发言的内容请示你的上司###咳。

各位敬重领导，下面是我MM的发言，请听好了。

我可没贪污啊！

！

###财务部在财务大会上次要是总结、分析公司的运营状况和存在的问题，要先做好一些数字的分析，这样就能很好的发言了。

###这你要看是在什么时候要是年度大会上你要做一个会计的本职说今年是赚还是亏还有什么地方不需要买的东西而买太多了给领导提出看法什么地方需要改善这样都可以说虽然你没有什么打算全力但说了领导至多晓得你在公司的努力工作###一般要把以前的财务情况和现在的财务情况说一遍，然后进行对比。

今后怎样样，等等###分析对比，找出差距，总结阅历，提出建议###既然叫你发言，那么肯定说明你最近的工作做的很好，他们确定想听你的一些工作中想法。

那么你就把你想到的说出来，只需礼貌+合理，就OK啦！

###总结过去，方案将来，利弊分析，最好要发言之前先分析一下你们开会的谁是主体谁是陪衬，投其所好。

汗汗```###汇报一下工作状况亿行###说话先，敬重````。

4.财务务虚会发言材料

务虚会议发言稿

一、2021年上半年财务工作状况：

1、在各位领导及同志们的指点关心下，我办各项预算执行进度均在上级规定的范围内。

2、详实准时编报了2021年部门预算，虽然今年预算时间较往年紧一些，但是今年预算比往年更完整、更细化。

由于2021年人员预算执行属地准绳，在编制预算的过程中，与部分兄弟单位和上级部门及省内有关部门沟通较往年多一些，从中学到了不少东西。

为以后工作打下了肯定的基础。

3、依据上级要求，中心财务核算方式从企业方式转变为事业方式，在结转过程中依照相关规定做到了平稳对接。

4、中心及和谐财务管理账账相符、账实相符、账银相符。

5、的确将电监办、中心、和谐三者区分开来。

在财务日常

处理中，必需做到泾渭分明。

不断提高财务人员处理账务力量，健全及落实财务制度。

6、财务工作的管理与服务是相辅相成的，我们在不断提高

管理水平的同时，也要提高服务水平。

需要我们在做好本职工作的同时要加强学习，以期达到我们的目的。

二目前本职工作中需要处理的问题1、财务工作人员需进行实操学习。

二目前本职工作中需要处理的问题

1、财务工作人员需进行实操学习。

2、财务人员需与中心驻晋单位和省有关单位的财务人员在肯定程度上进行沟通，学习他们好的、可取的东西，以提高我们财务方面的管理与服务水平。

3、虽然财务工作繁杂，但我们还是尽力做好、做实。

但难有失误。

中心住房公积金计提未缴一事我应担当次要责任。

我恳切接受领导的批判。

我保证以后不会有此类事发生。

4、提点建议：

节假日值班，白班全部是女同志，这些同志基本不在稽查和平安处的岗位上工作，对赞扬举报的一些问题不是很清晰，有时无法马上回复服用户电话，很被动，假如大家将接到自认为有特点的电话内容和如何回复用户内容整理出来，每月一次，放到值班室供值班人员学习。

5.新公司开会财务人员如何发言好

财务报销请付款制度财务报销请付款制度（试行）一、支取备用金制度（试行）1、为加强公司备用金的管理，制定本制度。

2、公司员工支取备用金必需事前请示部门担任人同意后，填写请（付）款单，请（付）款单经借款人、部门担任人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部支取款项（选购商品应另附经过审批的选购方案单）3、为加强货币资金管理，支取备用金时，上次支取的备用金未清欠的，将从本次支取的备用金中首先冲抵上次支取的备用金未清欠的部分。

4、支取备用金人员应于业务办理完毕到达公司四日内准时报帐核销。

报帐核销时应附请（付）款单的报帐核销存查联，以便审核货币资金的有效使用。

支取备用金人员不准时办理报帐核销的，月末将由其工资中扣除所支取的备用金尚未清欠的部分。

5、支取备用金的程序如下：

借款人请示部门担任人借款事由及金额，填写请（付）款单部门担任人审核和财务经理签秩啡？

总经理签字批准财务部支取款项二、差旅费报销制度1、为加强差旅费的管理，制定本制度。

2、员工出差后到达公司四日内凭出差报告根据出差标准填写出差报销单。

3、报销人所在部门担任人审核出差报销单的合理性，签字确认同意报销。

4、财务部审核报销单票据的合法性，报销标准等签字确认。

5、总经理核准签字。

6、报销人到财务部办理报帐核销手续，冲减备用金或支取现金。

7、出差补助标准执行公司的规定。

出差期间假如有款待、住酒店包括早餐或乘飞机含有餐费的，不得享受领取伙食补贴。

8、出差费用超过公司规定标准不予报销，但经总经理在该报销发票上签字批准的除外。

非法票据（指白条、收据等不符合国家会计法规要求的票据）一律不予报销。

9、乘汽车（市内公共汽车除外）的票据必需每张注明乘车日期及起止站点，票据的粘贴应于日期挨次全都，并在每张票据上注明起止站点，便于票据审核，提高工作效率。

10、差旅费报销程序如下：

出差人填写出差报告、出差报销单部门担任人审核出差报销单的合理性、行政人事登记出差考勤财务部审核出差报销单票据的合法性，报销标准签字确认财务经理、总经理签字核准财务部办理报销冲帐或支取现金三、邮电费报销制度

（一）标准制定的基本准绳：

1、本标准是依据岗位需要制定的，对岗不对人，如有岗位调整，从调整之日的下月起按新岗位标准执行。

2、本标准规定的标准不得突破，如在标准以下则每月凭缴费清单到财务实报实销，超过标准部分自付，月额度如有节余可以连续到下一月使用。

3、在公司办公时尽量使用办公电话、磁卡电话进行业务联系，出差期间充分使用房间电话、磁卡电话，所发生的长途电话费可附话费清单向公司申请报销。

（二）手机话费的报销标准详见公司《固定电话与移动电话资费管理规定》（三）邮电费的报销程序如下：

公司制定邮电费（手机费、呼机月租费、报销标准）行政人事审核登记财务审核财务经理审定总经理审批报销人员到财务部报销四、其他费用报销制度（款待费、办公费、运输费等）1、需要领取的各项费用必需事前填写请（付）款单请示部门担任人或总经理批准后方可办理。

2、费用发生后，由经办人、部门担任人、总经理在合法票据上签字确认批准。

3、报销人员凭费用请（付）单存查联、已确认批准的合法票据到财务部办理报销手续。

4、其他费用报销程序如下：

报销人填写费用领取请（付）款单部门担任人、财务经理、总经理批准领取费用、索取合法票据经办人员、部门担任人、财务经理、总经理签字确认批准财务部办理报帐手续五、请付款制度1、为规范公司请付款程序，制定本制度。

2、请付款系指领取预付购货款、领取购货欠款。

3、公司严格限制预付款业务，须预付款时，经办人员凭购销合同填写请付款申请单，请付款申请单经经办人员、部门担任人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部办理领取款。

4、领取购货欠款，由经办人员填写请付款申请单经经办人员、部门担任人签字确认后，财务部查帐核对，确认后签字证明，经办人员请示总经理签字批准。

请付款申请单交财务部办理领取款。

5、客户直接取款的，由客户开具收据，收据必需加盖单位的财务公用章或公章，经办人员在该收据背面签字确认客户收据的真实性，财务部领取客户款项。

6、由经办人员代付的款项，经办人员开具收据，部门担任人签字证明，财务部领取给经办人员款项，经办人员待取得客户的收据后换回其开具的收据，经办人员须在客户收据背面签字确认客户收据的真实性，客户收据必需加盖单位的财务公用章或公章。

7、请付款程序如下：

（1）预付款程序：

经办人员依据合同填写请付款申请单部门担任人签字确认核准财务经理、总经理签字批准财务部依据合同、请付款申请单办理款项并复印合同待以后付款核对客户直接收取款项，凭盖有公章并经经办人签字确认的收据付款；

经办人代收的，经办人开收据，部门担任人签字核准，财务付款。

经办人取得客户的收据后，签字证明，换回其代收款的收据

（2）请付以前购货欠款程序：

经办人员依据合同规定的付款时间填写请付款申请单部门担任人签字确认核准财务。

6.企业财务副总在新年工作会致词

大家好！

光阴如梭，半年的工作转眼又将成为历史，今日站在这个发言席上，我多想傲慢骄傲地说一声：

其一、年初至今，财务部整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往注重了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理其二、人员的不够稳定使工作进入疲惫形态，恶性循环，导致工作思路不清楚，忽视了管理员的业务培训。

其三、客观上思想有过动摇，未给本人加压，没有真正进入角色其四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清楚，绩效管理上力度不够，消失问题后处理力度不够以上几点是我部门与个人存在的最次要的问题根源，财务部门作为公司的一个次要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。

部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍旧有很多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，根据年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力帮助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，连续加强培训力度与仓库管理检查监督力度今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部门的力气相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将依据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面连续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟识，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟识电脑、把握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作态度，对条线人员要乐观引导，做到上行下效，关心条线人员处理问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中绽开竞赛活动，发挥团队的力气，拧成一股绳，劲往一处使；

在坚持准绳的同时，我们坚持“三个满足二个放心”，三个满足是“让客户满足、让员工满足、让各部门主管领导满足”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”五、加大各项费用掌握力度，充分发挥财务的核算与监督职能；

六、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据我晓得合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产运营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理供应有力的财务信息支持；

七、加强应收款催。

7.关于企业的财务座谈会发言稿及标题,有这方面的阅历老师吗

我从三个方面谈一谈本人对财务管理工作的心得体会，由于我调入总段从事财务管理工作时间不长，看法和熟悉不够全面和成熟，错误和不妥之处，请各位领导批判指正，财务座谈会发言。

一、创新财务管理理念，加强会计核算基础工作，以服务意识开创财务管理工作新局面

（一）仔细学习讨论国家财经法规和行业规范文件，吃透法规制度，用好用足各项政策，寻求单位利益最大化，向领导和其他内部部门供应财经政策询问服务，乐观参加项目争取和资金争取工作，开辟单位经济活动领域，增加单位进展后劲。

（二）创新财务管理模式，加强财产管理。

整合优化单位财产资源，转变重购置，轻管理思想，盘活闲置资产，根据市场配置资源方式