3000头肉牛养殖基地扩建项目可研报告Word格式.docx

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组织机构与职能划分35

经营治理模式35

经营治理方法36

技术培训37

劳动爱惜与平安卫生37

第八章投资估算与资金来源39

投资估算依据39

投资估算39

资金来源40

资金利用和治理40

第九章财务评判41

财务评判依据41

销售收入和销售税金及附加估算41

总本钱及经营本钱估算41

财务效益分析43

不确信性分析43

财务评判结论45

第十章社会效益分析47

社会评判大体结论47

农业产业化经营47

农人增收、农业增效评判48

附录

一、附表

附表1可研报告编写人员基本情况表

附表2建设投资估算表

附表2-1土建工程投资明细表

附表2-2设备投资明细表

附表2-3科技投资明细表

附表3流动资金估算表（加工和部分种养项目用）

附表4资金筹措与使用计划表

附表5总成本费用估算表

附表5-1单位产品生产成本估算表（加工等项目用）

附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7利润及利润分配表

附表7-1销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表8项目投资现金流量表

附表9财政资金使用明细表

二、附图

一、地理位置图

二、现状图

3、总平面布置图

三、附件

附件1：

项目建设单位营业执照副本复印件

附件2：

项目单位2007年、2020年财务审计报告

附件3：

**重点农业产业化龙头企业证明

附件4：

新技术、新工艺证明

附件5：

土地租赁合同

附件6：

环保部门审批意见

附件7：

自筹资金来源证明

附件8：

项目单位无拖欠员工工资和社保福利证明

附件9：

免税证明

附件10：

销售合同

附件11：

产业化龙头企业带动农户证明

第一章总论

项目单位大体情形

1.1.1概况

*********牧业成立于2003年，地址在*********桥头乡东茹堡村，法定代表人付国良，注册资金200万元，要紧经营范围：

良种肉牛繁育及购销。

公司下属用材林种植基地、林果种植基地和肉牛良种繁育示范园三家实体，公司占地80亩，要紧产品有犊牛、育肥牛，产品80%通过合同单位北京卓宸畜牧销往北京市场。

公司从业人员90人，其中，具有高级职称2人，大中专以上学历10人。

肉牛存栏3000头。

是*********参与扶贫事业的骨干企业，直接联系扶贫对象1200户，2020年被*********政府认定为农业产业化重点龙头企业。

1.1.2财务状况

项目建设单位2007年资产总额万元，其中固定资产万元，其中固定资产净值万元，流动资产万元，欠债总额万元，净资产万元，其中实收资本200万元，营业收入万元，净利润万元，营业利润率%，净资产收益率%，投资报酬率%，资产欠债率%，流动比率，速动比率。

2020年资产总额万元，其中固定资产万元，其中固定资产净值万元，流动资产409万元，欠债总额万元，净资产万元，其中实收资本200万元，营业收入万元，净利润万元，营业利润率%，净资产收益率%，投资报酬率%，资产欠债率%，流动比率，速动比率。

1.1.3法人代表大体情形

项目建设单位法人代表***，1967年4月诞生，1985年至1987年于*********学校高中毕业，1987年至2003年在*********农业局工作，2003年成立*********牧业，从事肉牛养殖、种牛繁育和苗圃种植等经营活动。

其现为*********政协委员，*********政协常委。

项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地址

1.2.1.1项目名称：

*********3000头肉牛养殖基地扩建项目

1.2.1.2建设性质：

扩建

1.2.1.3建设地址：

*********-

1.2.2建设规模及产品方案

1.2.2.1建设规模：

新增肉牛存栏3000头，项目建成后年出栏达到3000头，年生产能力达到3000吨。

建设内容：

项目占地36亩，建筑面积11170平方米，其中主体工程5000平方米，辅助工程6170平方米，新增生产与辅助设备30台（套），新增肉牛存栏3000头。

1.2.2.2产品方案：

本项目年产犊牛450头，育肥牛3000头（3000吨），有机肥7200吨。

1.2.3技术、设备、建筑物

1.2.3.1技术来源：

建设单位现有专业技术人员5人，其中，具有高级技术职称的2人，均有丰硕的实际工作体会和较强的创新能力。

公司合作单位北京卓宸畜牧有限公司是国内闻名的畜牧养殖技术研发机构，具有较强技术与人材的实力。

同时，*********畜牧局技术力量比较雄厚，结构合理，人员稳固。

畜牧技术效劳涵盖畜牧生产的各个领域，建有完善的技术推行和疫病防治网络，本项目建设单位是*********农牧局重点支持效劳的企业，项目技术来源靠得住。

1.2.3.2设备方案

本项目新增生产与辅助生产设备30台（套），其中要紧生产设备25台（套），附属设备5台（套）。

1.2.3.3建设方案

项目占地36亩，土建工程面积11170平方米，其中种牛舍2000平方米、育肥牛舍3000平方米、青贮池2400平方米（7200立方米）、粪场3500平方米、污水沉淀池200平方米（300立方米）、磅房40平方米、门卫室30平方米。

绿化带及道路广场8000平米。

1.2.3.4建设期限：

一年。

投资结构及资金来源

1.3.1投资规模及资金组成：

项目新增投资总额540万元，其中建设投资420元，流动资金120万元。

1.3.2资金筹措：

项目申请国家财政资金100万元（其中：

中央财政资金67万元，省级财政配套资金25万元，市级财政配套资金8万元）；

建设单位自筹440万元，由企业自身积存资金及股东的再投资筹集（见自筹资金来源证明）。

项目效益

本项目建成投产后，年产犊牛450头，育肥牛3000头（3000吨），有机肥7200吨，实现销售收入2265万元，年实现利润万元，所得税万元，净利润万元，投资利税率%，投资利润率%，财务内部收益率%，投资回收期年，经济效益良好。

项目环保方法完备，绿化方案合理，对环境所产生的负面阻碍通过必要的工程方法和环境措施可取得有效地解决或减缓，对环境无不良阻碍。

通过本项目的辐射带动，有利于项目区农业产业结构，使农人从传统的种植业向养殖业转变，增进农村劳动力在农业产业内部的转移，有利于增进本地肉牛养殖业的技术进步，品种改良和市场竞争力的提高，使区域内肉牛产业向规模化、产业化、现代化方向转进。

具有良好的社会效益。

可行性研究报告编制依据

（1）2020年农业综合开发产业化经营项目可研报告编写参考大纲。

（2）《***-省农业开发办公室关于2020年产业化经营财政补助项目实施意见》（冀农开[2020]108号）；

（3）《***-省农业综合开发2020年产业化经营项目申报指南》（冀农开[2020]107号）；

（4）《国家农业综合开发资金和项目治理方法》中华人民共和国财政部令第29号；

（5）*********人民政府《关于推动农业产业化工作指导意见》；

（6）“十一五”*********畜牧产业进展计划

（7）建设项目经济评判方式与参数；

综合评判

1.6.1项目建设的必要性

本项目建设符合国家及区域经济进展计划和产业政策，对调整项目区内的农业产业结构、农业种植结构和农村经济结构，增进农人增加收入具有踊跃的推动作用。

1.6.2项目建设的可行性

本项目在经营上采纳“公司+基地+农户”的农业产业化模式，采纳科学合理的运作方式，并向养殖户提供优惠的扶持政策，有利于带动本地肉牛养殖业的进展。

项目所采纳的肉牛繁育技术和养殖技术成熟靠得住，有利于项目区肉牛种群优化与扩大，降低养殖本钱，提高饲养效率，改良肉牛品质，增强产品的市场竞争能力。

项目投产后，年实现销售收入2265万元，年实现利润万元，净利润万元，投资利税率%，投资回收期年，经济效益良好。

项目环保方法完备，工程施工期和生产运营期对环境所产生的负面阻碍通过工程方法和环境方法行之有效地解决或减缓，对环境无不良阻碍。

1.6.3投资风险评估

本项目符合国家产业政策、符合项目区经济进展计划和农业产业布局，属于国家鼓舞进展的项目。

同时，本项目技术先进适用、工艺方案合理、建设条件优越，产品市场广漠，销售渠道畅通靠得住，并具有良好的经济效益和社会效益，具有较强的抗风险能力，符合国家农开办投资政策，投资平安。

1.6.4带动作用

本项目的建设使正四方肉牛繁育基地占地扩大36亩，养殖规模扩大3000头；

直接安排就业职位60个，涉及农人60户，使户均增收12000元，人均增收3429元；

直接带动养牛户450家，使户均增收1560元，人均增收446元；

间接带动农户660家，使户均增收450元，人均增收130元；

增进5400吨农产品转化；

使3000吨秸杆过腹还田，减少3000余亩的秸杆燃烧。

1.6.5结论与建议

本可行性报告通过对拟建项目的市场前景、原料供给、建设方案、技术方案、投资估算、经营模式、经济效益、生态效益和社会效益等方面的全面论证，以为本项目符合国家产业进展计划和行业政策，投资方向正确，设计合理，规模适宜，技术先进，投资打算与项目方案合理，市场前景广漠，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。

第二章背景及必要性

项目建设背景

2.1.1产业政策与行业计划

解决“三农”问题是咱们当前工作的重中之重。

养殖业的进展在我国农业产业结构调整和解决“三农”问题的工作中起着重要的作用。

专门是在增进农村丰裕劳动力在产业内当场转移和增加农人收入两方面具有踊跃的作用。

改革开放以来，我国畜牧业取得了长足进展，畜牧业生产水平不断提高，要紧畜产品产量持续二十连年快速增加，畜牧业已成为我国农村经济的支柱产业，也是农人增收的亮点。

目前我国肉类总产量达万吨。

人均肉占有量达到千克，比1980年增加千克，人均肉类占有量已经超过世界平均水平。

在这种条件下人们对肉食物消费在数量和质量上提出了新的要求，对肉食物的消费结构也发生了转变，牛羊肉的消费比例慢慢提高，这为肉牛养殖的进展带来了机缘。

***-省畜牧业有着悠长的历史和优越的自然条件。

畜牧业基础好，产业优势突出；

农作物秸秆充沛，资源优势明显；

围绕京津两大城市，进展空间广漠；

劳动力本钱较低，畜产品价钱在国际市场有明显的竞争优势。

***-省委、省政府从来重视与支持畜牧业的进展，明确地把畜牧业要建成大农业的第一主导产业；

要求每一个县（市）都要谋划一个畜牧业项目作为立县的特色产业。

进入新世纪，***-省委、省政府提出重点进展龙型经济，全省国民经济谋划了十五条龙型经济，畜牧业位居群龙之首。

2002年，省委、省政府召开全省畜牧工作会议，提出了“建设建成畜牧强省”的战略目标。

2003年2月，省委六届三次全会明确指出：

“对农业结构进行战略性调整，在爱惜粮食综合生产能力的基础上，确立畜牧业的主导地位和蔬菜、林果业的支柱地位”。

各级党委、政府依照省委、省政府的整体部署，在养殖占地、用水用电、贷款贴息等方面出台了许多优惠政策，增强了宏观谋划，加大了资金投入。

力争年内实现“两化三体系”五大冲破。

2.1.2*********肉牛产业进展计划

*********肉牛饲养量居*********第一名，占全市总量的20%。

已进展万头乡2个（凌云册、塘湖），千头牛场（正四方）1个，千头村30个，百头牛场10个，10头以上养牛户700户，建成*********良种肉牛繁育示范园、（大巨、马家庄、塘湖）肉牛繁育小区、塘湖肉牛屠宰小区和年交易量达4万头的北方牛市一处。

全县肉牛产业化生产已初步形成产、加、销一体化格局，每一年向北京市场提供清真牛肉5000吨，向内蒙、张家口、山西等地销售改良母犊5000头，并具有良好的声誉。

目前全县肉牛业进展存在的要紧问题是缺乏龙头企业,形不成自己的品牌。

分散的一家一户的饲养模式很难形成规模优势参与市场竞争，缺乏吸引外资、推行技术、示范带动、打造品牌的操作平台，不能有效快速的带动产业进展；

群众缺乏商品意识、市场观念，只懂传统生产，不懂现代化经营，在不同程度上存在着从群心理，惧风险心理，短时间效益心理，逆反心理等小农意识，从而为肉牛业规模化、产业化的快速进展造成障碍；

肉牛良种覆盖率有待提高，且品种繁杂，没有当家品种，不能形成种群优势。

肉牛饲养方式传统掉队，科技含量低、秸秆青贮氨化工作尚未普及。

屠宰工艺掉队，要紧以“地打滚”“一把刀”方式为主，牛肉口感较差，质量没有保障，分割牛肉，包装工艺没有开发利用，面对的只有公共消费市场，价钱较低，效益较差，随时都有丢掉市场的可能。

*********尔后肉牛产业进展的重点第一是肉牛良种繁育基地建设，拟重点建设正四方、中罗村肉牛良种繁育示范园，进一步推动中高村、大北城肉牛良种繁育示范园区建设，到2020年园区肉牛达到20万头，年提供优质犊牛16万头，2020年达到25万头，年提供优质犊牛20万头。

第二是肉牛育肥基地建设：

重点抓好大巨、塘湖、百泉、解村四个肉牛养殖育肥精品示范园区建设，进而推动全县肉牛育肥业进展。

到2020年基地肉牛饲养规模达到26万头，出栏育肥肉牛万头，肉牛育肥全数实现标准化生产，并通过基地对全县肉牛产业实现整体带动，使全县肉牛饲养量达到38万头，年出栏育肥肉牛20万头。

第三是龙头企业建设：

实现标准化、标准化生产，并全数实现牛肉及产品的同步检疫，精细加工，分割包装，打造名牌产品，占据北京市场,使肉牛产业成为富民强县的支柱产业。

第四是进展饲料加工企业，增强肉牛生产后劲。

并成立各乡镇兽医站为销售网点的专用饲料销售网络。

第五是重点建设最大的大巨肉牛市场，扩大市场信息网络，开展网上交易，到2020年把大巨北方牛市培育成肉牛产业进展的龙头，市场日交易量达到万头。

同时抓好塘湖、百泉两个肉牛产地交易市场的建设，到2020年市场日交易量达到1万头。

2.1.3企业自身进展的需要

*********牧业现有一家存栏3000头的肉牛养饲场，但随着国内经济的进展和加入世贸组织后过渡期的终止，中国肉食市场竞争日趋猛烈。

肉类行业的企业不仅要参与国内市场的竞争，也参与了国际市场竞争；

不仅在同行业内有竞争，而且与相关行业的竞争也日趋明显。

可是与此同时，国内肉食消费群体慢慢扩大，消费结构慢慢向牛羊肉转变，给牛肉市场带来庞大潜力，进展空间广漠。

因此，企业必需抓住这一宝贵的机缘，加大企业投入，创新经营模式，引进技术与人材，改善生产条件，推动科技进步，使肉牛生产向规模化、产业化、无害化方向进展。

综上所述，本项目是在结合国家、省、市及县的产业进展趋势、条件和要求进行建设的。

项目建设的必要性

*********是肉牛养殖大县，肉牛饲养量万头，出栏万头，可是肉牛业仍存在规模化、标准化程度低，饲养水平不高，平均胴体重较低，优质和高级牛肉比重小等问题。

依托科技进步提高养殖生产水平，降低本钱，提高经济效益，是进展肉牛生产的全然途径。

依照肉牛业自身进展的需要，依托项目区良好的肉牛养殖基础和技术人材资源优势，以实施如高产优质肉牛的培育、无特定病种牛的培育与推行、重大疫病防治等高产、低耗、高效的肉牛有效技术为主线，加大投入，增强现有科技功效的推陈出新和推行先进饲养技术、新品系选育及配套技术应用。

依托科学进步提高肉牛出栏率和牛肉品质，增强项目区肉牛产业的市场竞争力，从而将该产业做大做强，是当前*********肉牛产业进展之首要。

畜牧业作为*********县政府实施经济快速进展的四大主导产业之一，具有良好的基础。

专门是2005年以来，*********县委政府专门出台了《关于推动农业产业化工作指导意见》，确信了以市场为导向，以农业增效、农人增收为核心，加大科技投入力度，大力调整农业结构，牢牢围绕畜牧、林果两大主导产业，本着龙头企业抓重点，主导产业抓特色，最终产品抓名牌，组织和谐抓强化的指导方针，推动农业产业化项目建设，实施龙头带动和示范带动，突出抓好五个重点（龙型经济、标准化生产、合作经济组织、优惠政策、增强领导），优化环境，弄好效劳，加大对外开放力度，实现“三个转变”（由注重抓基地向注重抓龙头转变，提高产业化水平；

由粗放型经营向标准化生产转变，提高农产品市场竞争力；

由注重组织生产向注重组织农人转变，提高农人组织化程度），进展质量效益型农业、标准化现代化农业，全面推动农业产业化进程的工作思路。

生产参与农业产业化经营的农户达到6万户，带动县域农人一起致富。

其中，肉牛产业是其产业化经营进展的重中之重的产业。

本项目建设扩大了现有企业的饲养规模，优化了肉牛品种，提高了本地肉牛饲养的水平，增强企业竞争力，有利于壮大项目区肉牛产业规模。

项目建设可加速项目区农业产业结构调整，强化畜牧产业支撑体系建设，有效落实科技兴牧战略，实现产业化经营、标准化生产，加速畜牧良种繁育体系建设、动物防疫体系建设。

同时，该项目可有效增强龙头企业的辐射与带动能力，增进本地农村丰裕劳动力向养殖业转移，拓宽农人就业渠道和增收途径。

第三章建设条件

项目区概况

3.1.1建设地址选择

本项目选址于*********桥**，位于112国道南3千米，西距*********县城5千米，交通十分便利。

该场远离城区、生活区，周围3000米内无污染源，现水、电、路等基础设施齐全。

基地内有治理区、生产区、秸秆青贮区和无害化处置区，具有良好的进展基础。

项目占地36亩。

3.1.2自然资源状况

*********位于***-省中部，东接***，南临***县、西与***县交界，北与***县相连，全县总面积2534平方千米。

地形地貌分山区、丘陵、平原三个类型区。

其中山区1414平方千米，占%，丘陵929平方千米，占%，平原190平方千米，占%。

地形西高东低，地形复杂，西部群山起伏，中部丘陵相连，东部地形平坦。

全县有总耕地面积62万亩，其中水浇地面积35万亩，占总耕地面积的%；

旱地27万亩，占全县总耕地面积的44%；

有20座大、中、小型水库。

总蓄水量可达亿立方米。

大、中、小灌渠7条。

境内大陆气候特点显著，四季分明。

年平均气温。

C,平均日照时数2615小时，无霜期186天，全县10度以上有效积温为4265度。

年平均降雨量668MM。

项目区属半山区农业大县，各类植被种类繁多，适于进展畜牧业。

境内有**山、**岭、**山、**岭、**寨五大名山。

有拒马河、北易水、中易水、南易水、漕河五大河流，水系发达且地下水资源丰硕，水质好。

3.1.3社会经济状况

*********辖28个乡镇处，469个行政村，56万人，其中农业人口50万人，山场面积280万亩，耕地63万亩，耕地以旱地为主，农作物以小麦、棉花、玉米为主。

2008年全县国内生产总值亿元，同比增加%；

财政总收入亿元，同比增加25%；

农人人均纯收入3233元，同比增加5%。

3.1.4本行业及关联产业的进展现状

最近几年来，*********畜牧业有了较快进展（曾被确信为国家秸秆养羊示范县），目前*********肉牛年饲养量万头，其中基础母牛万头，年出栏万头。

*********肉牛生产呈西繁东育格局。

西部山区及丘陵区的管头、良岗、紫荆关等18个乡镇为肉牛繁育区，采取2～5头小规模分户饲养进展模式。

肉牛繁育区年繁育肉牛总量为全县的80％，占据肉牛繁育的主导地位。

东部平原及部份丘陵区的裴山、塘湖、凌云册等十个乡镇为肉牛育肥区，采取小区、规模牛场和10头以上专业户集中育肥生产的进展模式。

肉牛育肥区年育肥肉牛总量为全县的65％，占据肉牛育肥的主导地位。

*********是***-省黄牛改良工作的重点县，肉牛品种以西门塔尔为主，全县28个乡镇中有25所黄牛改良站，覆盖面100％，黄牛改良率达85％。

全年销售肉牛6000吨，其中销往北京5000吨，县内销500吨，**等地500吨，销售市场以北京新发地，樱桃园（牛街）为主。

全县共有常年屠宰户113户，季节性屠宰户200户，要紧以塘湖、大巨、百泉、水冶为主，都是手工作坊式的屠宰工艺。

农人自繁自养的牛大部份在县内自销，母犊一样用于繁育，但2个月左右黑白花母犊大部份被山西牛贩以3000～5000元/头价钱抢购，公犊育成后卖给育肥户或屠宰户。

贩牛户200多户，其中塘湖镇100多户，凌云册乡36户，梁格庄镇3户，高村乡40户，高陌乡3户，架子牛多数来源于山西、燕北、内蒙古、张家口张北等地域。

香河皮革收购商在大巨设有代收点，大巨村有牛皮经纪人4户，牛皮销往石家庄、香河、温州等地。

饲料原料经纪人11户，其中大巨5户，塘湖6户，要紧以饼粕类为主。

*********建有**最大规模的肉牛交易市场“北方牛市”，年交易量4万余头，年交易额上亿元。

到目前*********的肉牛生产已形成以“北方牛市”为纽带，以塘湖、大巨、百泉三个屠宰专业村为龙头，以小区和专业户并驾进展的产养、加、销于一体的产业化运作进展的大体雏型。

项目建设条件好坏势分析

3.2.1建设条件

3.2.1.1政策环境

*********县委、政府把畜牧业确信为农村经济的支柱产业和农人增收的要紧来源，提出了突出进展肉牛生产，重点成立规模饲养场、户，在物资、资金上实行倾斜政策。

要紧包括：

（1）项目建设用地视为农业用地，用水、用电视为农业用水、用电，按农用标准收取费用。

（2）项目建设所需水利、电力设施，水、电部门优先勘探，免费设计施工，并免收水资源利用费和河道保护工程治理费。

（3）涉及防疫、检疫费畜牧部门按最低标准收取。

（4）对*********良种肉牛繁育示范园内专门运销的车辆，由县政府统一发放绿色通行证，任何单位和个人不得查扣、罚款。

3.2.1.2资源优势

*********是一个“七山二水一分田”的山区农业大县，但并非是一个农业强县，全县草山草坡总面积180万亩，可利用草场150万亩，年产牧草70万吨，实际能利用牧场60万亩，非草场产草30万吨，全县年产牧草总量100万吨，年产作物秸秆45万吨，另外还有可牧用饲料林地60万亩，年可搜集牧用树叶30万吨，每一年青贮、氨化、微贮秸秆20万吨。

人工种草1万亩，年产优质牧草4000吨。

载畜潜力150万个羊单位。

全县目前有饲料加工企业3处，年产配合饲料、预混料、浓缩料、饲料添加剂在2万吨以上，大体能知足全县的要求。

随着退耕还林、退牧还草工作的开展，结合农业结构调整，*********投入了大量的人力、物力、财力进展优质牧草种植，并初见成效。

可为本项目提供充沛的饲料粮及饲料供给。

3.2.1.3市场优势

据统计目前***三大城市常住人口4200余万人，流动人口近700万人，从而形成了庞大的肉食物消费市场。

而*********又建有保北最大规模的肉牛交易市场“北方牛市”，年交易量4万余头，年交易额上亿元。

辐射面涉及山西、山东、河南、内蒙、新疆等地。

肉牛生产已形成以“北方牛市”为纽带，以塘湖、大巨、百泉三个屠宰专业村为龙头，以小区和专业户并驾进展的养、加、销于一体的产业化运作进展的大体雏型。

3.2.1.4科技开发能力

*********是我省畜牧养殖大县，到2020年末，畜牧业从业人