纸业发展规划方案Word文件下载.docx

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3.4规划方案

3.5规划可行性分析

3.5.1第一期（～）

3.5.2第二期（～）

3.5.3公用设施规划

4规划实行保障办法

4.1成立规划制定实行小组

4.2加强技术支持与合伙

4.3多渠道筹资保障资金投入

4.4积极开拓国内、国际两个市场，扩大产品销售网略。

4.5运用国内、国外两种资源，保障原料供应

4.6进一步加强环保和节能减排工作

5．规划实行后公司竞争力分析

总论

一、规划名称

山东宏河矿业集团邹城恒翔纸业有限公司-发展规划

二、规划公司名称

山东宏河矿业集团邹城恒翔纸业有限公司

单位地址：

山东省邹都市营西路52号

法定代表人：

刘玉奉

三、规划公司主管部门

四、公司概况

4.1公司基本状况

邹城恒翔纸业有限公司是国有独资公司——山东宏河矿业集团全资子公司，成立于5月份，其前身是邹县造纸厂，始建于1967年，至今已有40余年生产历史。

公司既有资产总额52324.23万元，负债总额36033.96万元，员工1846人。

拥有重要造纸生产线8条，脱墨线两条，年机制纸生产加工能力10万吨；

产品有新闻纸、文化纸及生活用纸三大系列。

、“白鹤”牌系列产品分别被“中华人民共和国中轻产品质量保障中心”确以为“质量信得过产品”、“中华人民共和国优质纸制品”。

公司被山东省质量信息中心评为山东消费者最信赖质量放心公司。

公司固定资产状况：

1、公司当前固定资产总额42079.14万元，折旧政策采用平均年限法，残值率为5%。

公司不存在抵押资产及生物资产。

2、公司当前实际占有土地490亩，其中东厂区215亩，西厂区275亩。

市政府为造纸规划项目储备用地300亩，共计总土地资源790亩，参照邹都市本地土地交易水平估价，所有土地价值约5.65亿元。

4.2邹城恒翔纸业发展优势及优惠政策

4.2.1水、电、汽具备，发展条件成熟

在西厂区，有75t/h硫化床锅炉3台，170t/h硫化床锅炉1台，1.5万千瓦抽凝式发电机组3台，产汽量可满足年产60万吨造纸能力生产用汽，每年37.5万吨造纸能力生产用电。

此外，市政府承诺可从驻地矿区十多家国家大型煤矿按照国家电煤价格调拨煤炭供热点机组运营。

不但可保证项目运营能源供应，并使项目用电电价控制在0.4元/kwh以内，蒸汽价格可控制在100元/吨以内。

在供水方面，公司既有自备水井16眼，日取水能力10000m3；

有专用引水管线一条，取水自纸厂10公里外孟子湖（孟子湖是邹都市总蓄水量1亿m3大型水库），日取水能力0m3，完全可满足年产60万吨造纸能力生产用水。

4.2.2丰富资源优势

全市共有8大类20余种矿产资源，境内煤矿面积357平方公里，地质储量41亿吨以上，年产原煤吨，电力公司众多，总装机容量600万kw，拥有兖州煤矿、邹城电厂等一批大型煤电公司。

4.2.3地理位置优越，交通运送便利

邹城地处京沪铁路和新日铁路交汇处，市区距济宁机场50公里，距济南国际机场180公里，距青岛港400公里，距日照港210公里。

京沪铁路纵贯南北，新日铁路横穿东西，104国道、京福高速等10余条公路干线遍及全境，水运条件更是得天独厚，与马来西亚合资开发建设京杭运河大港可停泊5000吨级货轮，市经济开发区内内河码头日吞吐量万吨以上，公路、铁路、水路畅通，交通十分便利。

4.2.4发展空间不限，投资政策优惠

公司地处邹都市经济开发区，厂区周边均有宽阔高级别公路，厂区附近尚有大量未开发土地，为公司下一步发展提供了辽阔空间。

依照邹都市人民政府邹政字[]59号“关于支持中冶集团在邹城合伙发展纸业函”文献精神，投资政策优惠。

五、规划目的

一期规划目的：

新建年产20万吨膜涂布胶印纸和4万吨优质环保型生活用纸生产线，配套600t/d（风干）DIP（MOW）脱墨浆及污水解决设施。

二期规划目的：

新建年产20万吨膜施胶超压纸和6万吨高档健康型生活用纸生产线，配套500t/d（风干）DIP（ONP/OMG）脱墨浆及污水解决设施。

规划期末，形成造纸规模60万吨，其中：

年产20万吨膜涂布胶印纸，20万吨膜施胶超压纸，生活用纸10万吨，新闻纸10万吨。

六.规划后财务分析

6.1第一期（～）规划

6.1.1、项目投资估算

本项目估算总投资为165952万元，其中建设投资156000万元，建设期利息6174万元，流动资金9952万元。

6.1.2、效益分析

（1）年销售收入和税金及附加估算

一期项目所有建成投产后，年产量24万吨，正常年产品销售收入为133269万元，年增值税为5920万元。

（见附表3-1）

（2）年利润

利润总额为12406万元。

所得税额为3102万元。

（3）财务评价

本项目所得投资利润率9%，投资利税率11%，税前财务内部收益率为15.80%，投资回收期7.2年。

所得税后财务内部收益率为14.20%，投资回收期7.2年。

（见附表3-1）。

6.2第二期（～）规划

6.2.1项目投资估算

本项目估算总投资为177929万元，其中建设投资166000万元，建设期利息6241万元，流动资金11929万元。

6.2.2、效益分析

（1）年销售收入和税金及附加估算

二期项目所有建成投产后，年产量26万吨，正常年产品销售收入为151800万元，年增值税为6357万元。

（2）年利润

利润总额为12887万元。

所得税额为3222万元。

本项目所得投资利润率9%，投资利税率11%，税前财务内部收益率为15.80%，投资回收期7.3年。

所得税后财务内部收益率为14.10%，投资回收期7.8年。

（见附表3-2）。

6.3经济效益预测：

一、二期所有建成投产后，年总产量达60万吨，正常年销售收入为311831万元，年增值税为14617万元，税后年利润总额为19906万元。

七、规划实行保障办法

公司拟设立规划制定实行小组，公司制定有关政策，广泛引进国内外高层次人才，学习和借鉴国内外先进技术、经验和管理方案，保证公司在高层次、高水平上运作。

除了公司积极自筹外，此外还拟合资合伙、使用银行贷款、申请集团支持等手段，多渠道融资，保证规划资金需求。

加大在营销管理、营销网络建设、品牌推广等方面力度，稳定国内市场同步，积极开拓国际市场，强化国际市场销售，扩大公司国际市场知名度。

对新上项目做好环境影响评价，坚持“三同步”原则，做好治污设施配套建设。

八、规划实行后公司竞争力分析

规划期末，邹城恒翔纸业现已具备了60万吨纸生产规模，公司技术装备水平大幅提高，产品构造趋于合理，辅助产品能灵活适应市场需求，有效增强了公司抵抗市场风险能力，实现了主导产品和辅助产品协调发展，赚钱能力大幅提高。

在规划期末，公司在技术装备水平、消耗水平、成本控制水平、产品质量水平、污染物排放控制等方面均得到了明显提高，同步依托与科研院所及大型纸业集团合伙，公司经营管理水平、运用国际市场资源和参加国际市场竞争能力都会得到了明显提高。

产品畅销华东、华北和东北等地区重要大中都市，重要客户为省部级报社。

邹城恒翔纸业有限公司分东西两个厂区，近年来已形成了废纸制浆造纸与热电联产、污水综合治理、化工助剂相配套产业格局。

其详细状况如下：

1.2.1西厂区

（1）有华一轻机200t/dDIP浆生产线一条，配有φ3000mm转鼓式碎浆机、三段外流粗筛、976m3/h麦克赛尔浮选槽、低浓轻重质除渣器、四段内流精筛、多盘浓缩及φ710mm盘式热分散机系统、100m3高浓漂白塔、800m3贮浆塔等，可生产ONP/OMG脱墨浆。

（2）有3950/600型长网多缸纸机一台，配有国内先进水力式流浆箱、上顶网成型器、四辊三压区复合压榨、φ1800烘缸、膜转移施涂器、可控中高软压光机和定量、水分、厚度横幅控制系统，年生产能力约4万吨，可生产介于表面解决新闻纸和轻量涂布纸之间产品。

此外，尚有2400/300型长网多缸纸机两台，配有双匀浆辊流浆箱、带传动水印辊、真空传递压榨、φ1500烘缸和固定中高双压区软压光机等，年生产能力约为3万吨，可生产低定量新闻纸和彩色新闻纸等。

1.2.2东厂区

（1）有短流程100t/dDIP浆生产线一条，可生产ONP/OMG或MOW脱墨浆。

（2）有1760/300型长网多缸纸机一台，配有气垫式流浆箱、真空吸移压榨加正压光压、表面施胶机、φ1500烘缸、六辊压光机等；

有1760/250型长网多缸纸机一台，配有双匀浆辊流浆箱、真空压榨加正压反压、表面施胶机、φ1500烘缸、六辊压光机等，可生产商品浆胶版纸，轻型纸或脱墨文化纸、新闻纸等。

此外尚有1760/150型长网多缸纸机两台，1092/120卫生纸机两台。

年生产能力约3万吨。

1.2.3自备热电厂

在西厂区，有75t/h硫化床锅炉3台，170t/h硫化床锅炉1台，1.5万千瓦抽凝式发电机组3台，当前运营稳定，三废达标排放。

1.2.4污水解决厂

污水解决厂位于西厂区，日解决污水能力为1m3，可解决既有制浆造纸及电厂废水，解决后废水完全可以回用或达标排放。

COD指标可达到60ppm如下，废水回用率在90%以上。

多余排放生化水可免费流入邹都市污水解决厂，经简朴再解决后出售给华电国际邹县电厂使用。

1.2.5化工助剂厂

该厂位于东厂区，占地60余亩，重要生产脱墨剂、阳离子淀粉、湿强剂、增白剂、增强剂、杀菌剂等各种造纸专用助剂。

拥有造纸化学品生产专业人员和设施，可满足各种纸品化学助剂生产，从而可以减少公司生产成本。

1.2.6西厂区行政办公大楼已建好，尚未起用。

⑴公司在册职工总人数1846人（不涉及家属工、清洁工20人）。

其中：

合同制1777人、农民合同制69人。

⑵职称状况：

高档工程师3人、工程师10人、助理工程师48人、会计师6人、助理睬计师2人、人力资源管理师3人、政工师3人、助理经济师5人、助理记录师2人、技术人员30人、其他职称37人。

⑶文化限度：

本科23人、大专188人、中专555人、高中243人、初中837人。

⑷年龄构造：

50周岁以上152人、40-50周岁555人、30-40周岁695人、30周岁如下444人。

从装备水平总体规模上看，公司在行业中位列石砚公司、劲达松公司等一类公司中同类水平，重要优势有：

（1）3950纸机生产线是国内配备最高，幅宽最宽国产新闻纸生产线，产品合用世界一流印刷设备，如德国大罗兰-7.5机、海德堡、日本西岩机（1562）及高斯等进口印刷机械。

（2）产品价格低于一类公司新闻纸200元/吨左右。

（3）具备完善销售网络，有南京新闻报业集团、河南报业集团、辽宁报业集团、天津日报报业集团、济南日报报业集团和北京多家部属报社等一批长期合伙伙伴，以及省内外资信良好地市级报业公司，销售资源良好，销售网络遍及华东、华北及其周边地区，为下一步市场扩张打下了良好基本。

公司近三年重要经济指标

1-11月份

销售收入（万元）

29551.23

39846.27

26762.35

利润总额（万元）

777.97

422.27

-187.20

导致今年亏损重要因素：

一是金融危机使报刊发行量减少，新闻纸用量减少，利润空间萎缩，二是电子媒体对纸质媒体冲击。

1、公司短期借款总额13860万元。

其中银行放贷3800万元，由集团公司资产质押；

集团公司委托银行定向放贷260万元；

集团公司直接出借9800万元。

2、公司应收帐款3957.63万元，应付帐款14365.17万元，不存在担保状况。

公司环保设施完善，各种审批文献、手续规范，符合现行各项环保政策原则。

公司污水解决厂COD指标可达到60ppm如下，废水回收率达到90%以上，排放生化水流入邹都市污水解决厂，经深度解决后出售给华电国际邹县电厂使用。

《造纸产业发展政策》指出：

到年实现造纸产业吨产品平均取水量由年103m3降至80m3、综合平均能耗（标煤）由1.38吨降至1.10吨、污染物（COD）排放总量由年160万吨减到140万吨；

适度控制纸及纸板项目建设，到，纸及纸板新增产能2650万吨，裁减既有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨；

裁减年产3.4万吨及如下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术与装备，以及窄幅宽、低车速高消耗、低水平造纸机；

变化制浆造纸公司数量多、规模小、布局分散局面，形成大型公司突出、中小公司比例合理产业组织构造；

支持国内公司通过兼并、联合、重组和扩建等形式，发展10家左右100万吨至300万吨具备先进水平制浆造纸公司，发展若干家年产300万吨以上跨地区、跨部门、跨所有制、具备国际竞争力大型制浆造纸公司集团；

努力提高产业集中度水平，到，排名前30名制浆造纸公司纸及纸板产量之和占总产量比重由当前32%提高至40%。

国家发改委发布《轻工业调节和振兴规划》规划目的中明确指出：

裁减落后获得实效，-期间裁减落后制浆造纸产能200万吨以上；

造纸行业重点裁减年产3.4万吨如下草浆生产装置和年产1.7万吨如下化学制浆生产线，关闭排放不达标、年产1万吨如下以废纸为原料造纸厂；

要增进国内消费，增长有效供应，稳定和开拓国际市场。

国务院关于节能减排工作安排（国办发[]48号）指出，在抓紧组织实行钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、物流等重点产业调节振兴规划过程中，严格执行国家产业政策和项目审核管理规定，强化用地审查、节能评估审查、环境影响评价，从严控制高耗能、高排放行业盲目扩张，全国裁减造纸落后产能50万吨。

为遏制气候变暖，减少温室气体排放，中华人民共和国在哥本哈根气候变化会议上提出到单位国内生产总值二氧化碳排放比下降40%至45%，该减排目的将作为约束性指标纳入国家中长期规划，这也预示着将来造纸这项高耗能、高污染行业将面临着巨大节能减排任务，裁减落后产能、减少单位产品能耗将成为造纸行业满足市场需求、减少二氧化碳排放重要办法。

造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切重要原材料产业，纸及纸板消费水平是衡量一种国家当代化水平和文明限度标志。

国内造纸行业正处在高速发展时期，纸及纸板产量为7980万吨，消费量为7935万吨，已跃居世界第二，成为世界造纸工业生产、消费和贸易大国，但当前人均消费水平为60kg，与世界平均消费水平基本持平，远低于发达国家150kg平均消费水平，随着国民经济稳步发展和人民生活水平提高，造纸行业尚有很大发展潜力。

中华人民共和国纸及纸板生产量和消费量基本保持平衡，随着国民经济发展，国内纸及纸板消费量还将进一步增长，同步按照国家有关政策，裁减落后产能还将空留出一某些市场空间，国内造纸行业尚有很大发展潜力。

文化纸当前生产还比较分散，技术装备水平相对落后，落后产能裁减空间大，市场需求保持了稳步增长，是将来国内市场争夺重点。

2.3.1水、电、汽具备，发展条件成熟

2.3.2丰富资源优势

2.3.3地理位置优越，交通运送便利

公司驻地是儒家思想发源地，孔子、孟子诞生地—邹都市，为全国先进旅游都市。

京沪铁路纵贯南北，新日铁路横穿东西，104国道、京福高速等10余条公路干线遍及全境，水运条件更是得天独厚，与马来西亚合资开发建设京杭运河大港可停泊5000吨级货轮，市经济开发区内内河码头日吞吐量万吨以上，可经京杭运河直达苏、沪、浙一带。

正在建设中京沪高速铁路穿过城区东部，建成后邹城至京沪时间均在2小时左右，京沪高铁站口距邹都市区仅8公里。

公路、铁路、水路畅通，交通十分便利。

2.3.4职工队伍先进、产品知名度高

公司拥有30近年文化纸生产历史和10近年新闻纸生产经验，培训和锻炼了一大批造纸、热电、机械、化工等专业工程技术人员。

其中造纸、发电、化工等各类专业技术人员200余名，35岁如下员工占60%，绝大某些员工年富力强，具备较强事业心和敬业精神，是公司此后发展宝贵财富。

公司积极开展技术研究工作，并与中华人民共和国制浆造纸研究院联合开发出弥补国内空白“微涂冷固胶印新闻纸”新产品，该产品在国内市场上享有较高名誉。

2.3.5发展空间不限，投资政策优惠

依照邹都市人民政府邹政字[]59号“关于支持中冶集团在邹城合伙发展纸业函”文献精神，公司东厂区215亩土地属于政府划拨用地，依照新公司合伙发展需要，可按照邹都市退城进区政策办理本宗土地招、拍、挂、开发处置手续。

市政府按本宗土地拍卖收益80%返还给中冶集团，用于新公司投资发展。

西厂区土地275亩为工业租赁用地。

恒翔纸业公司整体划转后，中冶集团如乐意通过出让获得本宗土地，市政府可免费出让给中冶集团，国家规定工业用地最低出让价11.2万元/亩由市财政承担。

市政府对新公司扩能项目实行所得税地方留成免二年、减半三年奖励政策，即新公司扩能项目建成之日起两年内，给与公司上缴税金地方留成某些100%、后三年公司上缴税金地方留成某些50%奖励，奖金用于抵扣土地款，扶持新公司发展，五年内抵扣局限性某些，由新公司一次缴清。

预留造纸项目储备用地300亩（西厂区西邻），宏河集团已支付补偿款1020万元。

如新公司需用并办理本宗土地出让手续，市政府将免费提供该宗土地，此宗用地国家规定土地出让金和所有土地出让税费所有由市政府承担。

2.3.6公司发展面临机遇和挑战

《造纸产业发展政策》指出节能降耗，裁减落后产能，裁减3.4万吨如下化学麦草浆生产装置，支持国有公司通过兼并、联合、重组和扩建等形式，发展10家左右100万吨以上具备先进水平造纸公司，裁减落后产能还将留出一某些市场空间，这对于邹城恒翔纸业是机遇也是挑战，恒翔纸业有环境优势，交通便利，基本设施、公用工程完善，拥有扩建土地，尚有政府支持和政策优惠，邹城恒翔纸业抓住机遇，裁减低产能设备，运用自身优势，发展壮大。

国家《造纸产业发展政策》中明确规定造纸公司进一步推动清洁生产、节约资源、减少污染；

发挥自身循环经济优势，实行可持续发展战略；

通过原料构造、产品构造调节，逐渐形成原料适合国情，产品满足国内需求产业格局；

建立资源节约、环境和谐、发展和谐造纸产业发展新模式；

长江以北造纸公司重点调节原料构造，黄淮海地区要增长商品木浆和废纸运用，保证在发展造纸产业同步不增长或减少水资源消耗和污染物排放等。

选取废纸脱墨制浆造纸，不但可以最大限度地节约资源、减少能耗、减轻污染，并且还可以生产高质量、环保型产品满足顾客高用途、低成本需求。

既符合国家<

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造纸产业发展政策>

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之规定，又符合国内纸业产品发展之趋势，是邹城恒翔纸业科学发展和可持续发展重要保证

规划期内，发展各种产品，实现多元化产品构造，建设年产20万吨膜涂布胶印纸、年产20万吨膜施胶超压纸以及年产4万吨优质环保型生活用纸和年产6万吨高档健康型生活用纸项目，努力实现产品、产业和管理三个升级，争取规划期末把公司建设成为资源节约型、环境和谐型、安全生产、效益一流当代化制浆造纸公司。

现阶段，国内造纸工业进入了一种全面产业构造调节新时期。

为了便于对各个品种进行分析，简朴地把纸和纸板分为新闻纸、涂布纸、包装用纸、非涂布印刷书写纸和生活用纸五个大类。

迄今为止，新闻纸和涂布纸已经完毕了构造调节，包装用纸正在经历构造调节，文化用纸和生活用纸正在进入构造调节时期。

下面对这五大品种进行分析。

3.2.1新闻纸

通过近变革和构造调节，国内新闻纸行业形成了以华泰、晨鸣、广纸等为重要代表几家大型新闻纸公司。

当前华泰在山东东营总部已经成为全球最大新闻纸生产基地之一。

因而，当前不适合投资新闻纸项目。

3.2.2涂布纸

涂布纸在国内是个相对较新品种，它在国内历史与新闻纸有很大差别。

过去十年，国内经历了从涂布纸依赖进口，进口量超过100万吨，数量上供不应求，到成为一种重要涂布纸出口国之一，出口量超过100万吨，也就是今天所说供不不大于求全过程。

涂布纸市场进入难度较大。

3.2.3包装纸

正在进入构造调节期品种是包装类用纸，它涉及涂布和非涂布面纸、瓦楞原纸和各种卡纸等。

到，国内包装用纸产量和消费量在国内纸和纸板产销量中都超过了60%。

包装用纸重要集中在玖龙和理文，两家公司产能已达到350万吨，已占市场份额50%，市场已基本饱和。

3.2.4非涂布印刷书写纸

非涂布印刷书写纸是当前依然处在竞争水平较低品种，但是作为一种单一品种，它产销总量超过了新闻纸和涂布纸综合。

产销量都接近1400万吨。

当前生产该品种技术装备水平尚有待于提高，有一大某些落后产能有待于裁减。

市场容量大，竞争激烈，市场有待整合。

3.2.5生活用纸

国内生活用