装备技术科管理流程Word格式文档下载.docx

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联系电话：

招标办公室意见

　　年　　月　　日

监督办公室意见

招标领导小组意见

　　　年　　月　　日

2.2设备招标申请书的审批

综机管理中心主任根据资产购置计划对《设备招标申请书》进行审核，审核批注后签字确认并加盖综机管理中心公章，公司设备招标办公室、监督办公室、招标领导小组对《设备招标申请书》进行审批同意后并盖章。

2.3设备招投标

综机管理中心设备招投标管理由公司设备招标办公室委托招标公司办理。

公司设备招标办公室根据公司有关文件的要求组织评委，通过招标、竞争性谈判或技术商务洽谈选择供应商。

公司监督办公室对设备招投标过程实施全过程监督。

2.4选定供应商

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告研究确定中标人。

中标人确定后，招标人应及时书面通知中标人，并同时将中标结果通知所有未中标单位。

并将中标通知单告知综机管理中心。

2.5合同处理

综机管理中心装备技术科设备管理员依据招标内容与技术协议创建合同。

合同签定要求：

按照《中华人民共和国合同法》以及《工业品买卖合同》要求签定。

合同中注明出卖人、买受人、合同编号、签订地点、签订时间、标的名称、规格型号、数量、单价、金额、交（提）货时间及数量、质量标准、出卖人对质量负责的条件及期限、包装标准及供应与回收、运输方式及到达站（港）和费用负担、验收标准及地点、结算方式及时间、担保方式、违约责任、合同争议的解决方式以及其他约定事项。

有预付款的要在合同中注明。

综机管理中心装备技术科设备管理员创建的合同需经过装备技术科科长、主任审批签字后，副总会计师盖合同专用章，供应商签字盖合同专用章，财务科盖结算签证专用章同时对合同内容进行登记。

合同由装备技术科、经济运行科、财务科、供应商各执一份。

2.6采购订单处理

综机管理中心装备技术科计划管理员根据合同及年度计划，在SAP系统内做资产采购订单。

采购订单保存，SAP系统对采购订单自动编号并保存订单创建者的用户信息。

创建后的采购订单，必须经过SAP系统内逐级审批才能够生效。

采购订单依据采购组、供应商性质、采购内容的不同分别经不同部门逐级审批。

审批权限最高分为四级：

装备技术科科长、审计科科长、分管主任、主任。

装备技术科科长主要审批采购订单是否有合同支持，采购内容与合同是否一致；

采购订单内容维护是否正确，交货日期是否能满足需求计划。

综机管理中心审计部门审批采购订单与合同是否一致、供应商是否是合格供应商，采购订单价格是否与合同价格一致。

分管主任审核装备技术科科长，审计科科长审批内容，综机管理中心采购订单金额少于30万的分管主任审批后生效，大于30万（含）需要主任审批后才能生效。

只有审批生效的采购订单才能进行订单收货等处理。

2.7收货处理

综机管理中心装备技术科设备管理员对入库的大型设备办理《新到设备验收记录》，对于小型设备办理《设备入库单》。

装备技术科设备管理员、生产厂家服务人员及库管科仓库保管员，根据发货明细或装箱单进行清点和验收，验收完毕由装备技术科设备管理员、库管科仓库保管员和送交单位负责人签字。

装备技术科设备管理员在设备验收后5个工作日内将验收单传递至装备技术科计划管理员，装备技术科计划管理员根据《新到设备验收记录》或《设备入库单》填写正式的《设备验收单》。

交由装备技术科科长签字后再填写《付款签认单》，经由装备技术科科长、经济运行科长确认后在10个工作日内进行系统内收货处理。

装备技术科计划管理员检查收货数量，收货正确无误后保存过账，系统自动产生资产凭证及后续的财务凭证。

附1-2

新到设备验收记录

单位：

供货厂家：

依据合同：

收货时间：

收货地点：

验收结果：

存在问题及欠件情况：

供方代表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需方代表：

附1-3

设备入库单

送交单位：

　　　　　　　　接收地点：

　　　　　入厂日期　　　　年　　月　日

　　序号

名称

主机名称

单位

数量

设备编号

备注

设备来源

车号：

设备管理员：

　　　保管员：

　　　　　　　送交人：

　　　　　　接收人：

附1-4

设备验收单

验收单位：

　　　　　　　　填单日期：

　　　　　　　　　　　　发票号：

供货单位

合同号

发站

到站

运单号

件数

托收价格

单价

金额

运杂费

合计

实际验收情况

验收日期：

生产厂家

出厂日期

机

件

　　　　　验收：

　　　　　　　　　　　制单

2.8资产登记

验收完毕后，资产管理部门及时对资产进行设备编号并记录台帐与流动卡片。

固定资产管理部门登记固定资产台帐，内容包括：

资产号、设备编号、设备名称、型号规格、制造厂家、设备出厂日期、开始使用日期、使用地点、停止使用日期、使用年限、资产原值等。

附1-5

固定资产（综机设备）台帐

序号

资产号

主要技术特征

制造厂家

设备来源项目

开始使用日期

停止使用日期

使用年限

资产原值

单位：

附1-6

固定资产（综机设备）流动卡片

实物号

规格型号

流动日期及地点

1

2

3

4

2.9发票处理

综机管理中心财务科固定资产会计收到供应商提供的货物发票后，核对订单/收货验收单/发票是否一致，发票和订单如果存在差异是否在合同约定或商务谈判约定范围之内，同时要核对三单的供应商、物料号、货物数量、货物金额、税额等重要字段是否一致，保证发票真实反映所收到货物的价值。

将不合格的发票退回供应商,并要求供应商及时重新开具。

因质量或价格等原因收货后不能送交财务部门校验的发票，单独登记备查簿，设备管理员及时同供应商协商处理。

综机管理中心固定资产会计对发票检查无误后，系统自动过账。

主管会计对凭证进行审核无误后签章确认。

2.10购置资产转固

每月月末财务科资产会计编制《在建工程使用状态核实表》，根据已到货资产的挂帐情况，与装备技术科设备管理员确认该资产是否达到可使用状态，对于达到可使用状态的固定资产，固定资产会计在系统内创建固定资产主数据，并及时进行转固帐务处理。

帐务处理完毕，主管会计对打印出的转固凭证并签字盖章确认。

二、综机设备管理

1.1设备流动状态流程图

1.2设备使用流程图

2.1综机设备入库

综机管理中心库管科仓库管理的综机设备或大部件分为新综机设备、修理完好综机设备、待修综机设备、待报废综机设备、待处置综机设备和待转让综机设备六种类别。

对于小型综机设备及大部件，用《设备入库单》办理入库。

对于大型综机设备，用《综机设备收货明细》办理入库。

综机管理中心装备技术科设备管理员对新到货综机设备，入设备库办理《设备入库单》或《新到设备验收记录》。

《新到设备验收记录》内容包含：

供货厂家、合同号、供货日期、设备名称、规格型号、数量、接收地点、验收结果、参加人员签字等。

对于直接到矿使用的新综机设备，《新到设备验收记录》要由供应商、收货方、使用单位三方签字。

对新到货综机设备，综机管理中心装备技术科设备管理员在办理《设备入库单》或《新到设备验收记录》手续的同时，更新《固定资产（综机设备）台帐》。

除新综机设备以外的综机设备办理《设备入库单》或《综机设备收货明细》，《设备入库单》内容包含：

送交单位、接收地点、入厂（库）日期、实物号、设备名称、规格型号、主机名称、单位、数量、设备来源、参加人员签字等。

《综机设备收货明细》内容包含：

送交单位、接收地点、收货日期、设备编号、设备名称、规格型号、单位、数量、设备来源、参加人员签字等。

对于修理综机设备、待修综机设备、报废综机设备、待处置综机设备、待转让综机设备的实物入库，仓库保管员依据《设备入库单》或《综机设备收货明细》进行清点和交接后，由装备技术科设备管理员、库管科仓库保管员和送交单位负责人签字。

同时，仓库保管员更新仓库手工账《库存设备、部件明细账》。

2.2综机设备出库

对于小型综机设备及大部件，用《设备出库单》办理出库。

对于大型综机设备，用《综机设备发货明细》办理出库。

综机管理中心装备技术科设备管理员根据实际的需要，办理《设备出库单》或《综机设备发货明细》，同时更新《固定资产（综机设备）流动卡片》。

《设备出库单》内容包括：

发货地点、领入单位、发货日期、设备编号、设备名称、规格型号、主机名称、单位、数量、使用地点、参加人员签字等。

《综机设备发货明细》内容包括：

发货地点、领入单位、发货日期、设备编号、设备名称、规格型号、单位、数量、使用地点、参加人员签字等。

综机管理中心库管科仓库保管员依据《设备出库单》或《综机设备发货明细》，同领货人对设备进行清点和交接后，由装备技术科设备管理员、库管科仓库保管员和领入单位负责人签字。

综机管理中心装备技术科设备管理员对存放在其它代储、代管地点（各矿、各修理厂或临时存放地点）综机设备或大部件，如需要调入或调出的，委托各矿、各修理厂或临时存放地点的相关工作人员，依据《设备出库单》或《综机设备发货明细》协助清点交接。

在办理调入或调出的同时，装备技术科设备管理员更新《固定资产（综机设备）流动卡片》。

附2-1

设　备　出　库　单

发货单位：

　　　　　　　　领入单位：

　　　　　　发货日期　　　年　月　日

　　　　　　　发货人：

　　　　　　领货人：

2.3综机设备使用

各使用单位需用综机设备时，提前1～3个月向综机管理中心提出《综机设备使用协议》和《使用设备明细表》申请。

《综机设备使用协议》内容包括：

使用单位、使用时间、工作面参数、配套图、公司执行办法和有关规定、双方签字等。

《使用设备明细表》内容包括：

配套设备名称、规格型号、单位、数量以及对设备的特殊要求。

《综机设备使用协议》和《使用设备明细表》由综机管理中心主任和使用单位分管领导签章，并由双方经办人签字。

综机管理中心装备技术科根据《综机设备使用协议》和《使用设备明细表》的申请要求，以及使用单位实际情况及设备特点和性能，综合制定和平衡设备配套方案。

综机管理中心分管主任审批各使用单位的《综机设备使用协议》和《使用设备明细表》申请。

附2-2

综机设备使用明细表

型号规格

设备新旧程度

经过审定的《综机设备使用协议》和《使用设备明细表》，由装备技术科科长安排设备管理员具体实施。

按综机设备配套的要求，综机管理中心装备技术科设备管理员会同各使用单位设备管理员办理《设备出库单》或《综机设备发货明细》，同时更新《固定资产（综机设备）流动卡片》。

综机管理中心负责对使用的综机设备监督检查，各使用单位负责对使用中的综机设备进行日常维护和保养。

综机管理中心对各使用单位综机设备使用管理情况进行检查。

各使用单位对检查出的问题进行整改，并将整改结果在七日内书面报综机管理中心安全质量管理科。

装备技术科设备管理员与使用单位技术负责人共同参加对非正常损坏大部件的事故分析。

更换大部件时，使用单位办理《大部件更换单》手续。

附2-3

综机设备大部件更换单

申请单位：

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

队

别

事故

地点

时间

主机

型号

规格

部件

申请

事故原因经过

矿领导签字：

综采办签字：

矿经办人：

审批处理意见

　　　审批人：

　　　经办人：

损失价格（元）

2.4收取综机折旧修理费

综机设备到达使用单位后，以设备到达之日起（液压支架以最后一架），开始计收综机折旧修理费。

经综机管理中心安排提前到矿的设备，自安装之日起计收综机折旧修理费。

装备技术科设备管理员会同使用单位设备管理员办理《综机设备收费交接单》并签字认可。

《综机设备收费交接单》内容包括：

使用地点、工作面编号、设备编号、设备名称、规格型号、单位、数量、交接日期、装备技术科设备管理员、使用单位设备管理员双方签字。

综机管理中心装备技术科计划统计核算员依据办理的《综机设备收费交接单》收取基本折旧修理费，根据各使用单位的主要综采工作面的生产产量计算收取加速磨损折旧修理费。

折旧修理费计算公式及说明：

每台设备单日折旧修理费=（年固定资产折旧费+年修理费+年管理费）/年平均设备使用率）*365

年固定资产折旧费=固定资产原值*（1-3%）/使用年限

年修理费=固定资产原值*12%

年管理费=固定资产原值*1%

年平均设备使用率平均为60%。

大部件修理费用的结算计入设备非正常损失赔偿费（收使用单位的）（A3）。

综机折旧修理费按日计算，按月归集。

当月计算日期为上月21日到本月20日，不足一个月的按实际天数计费。

每月20日装备技术科计划统计核算员计算综机折旧修理费，25日各使用单位分管部门负责人核实后签字认可。

装备技术科设备管理员按设备编号或资产号，分别计入各机型固定资产目录。

综机设备停止使用后，使用单位按综机管理中心装备技术科指定的存放地点进行交接。

综机管理中心会同使用单位以《综机设备使用协议》和《使用设备明细表》为依据，逐台逐件交接验收，验收合格后由装备技术科设备管理员、使用单位设备管理员签字，办理《综机设备停费交接单》。

在办理停收《综机设备停费交接单》手续的同时，设备管理员需要更新《固定资产（综机设备）流动卡片》。

综机管理中心装备技术科设备管理员将《综机设备停费交接单》转交计划统计核算员，计划统计核算员根据《综机设备停费交接单》停止时间，停收综机折旧修理费（液压支架以最后一架）。

《综机设备停费交接单》内容包括：

使用地点、工作面编号、设备编号、设备名称、规格型号、单位、数量、交接日期、双方签字（装备技术科设备管理员、使用单位分管部门设备管理员）。

每月末综机管理中心装备技术科计划统计核算员根据各单位的《月综机折旧大修费》编制《综机折旧修理费统计汇总表》并转交财务科，综机管理中心财务科长对综机折旧修理费统计汇总表进行审核，确认后签字并盖章转公司财务部。

三、综机设备修理

1、综机设备修理流程图

2.1评价设备状况

各使用单位在生产工作面停止后，通知综机管理中心装备技术科评价设备状况并安排设备去向。

2.2选择修理商

综机管理中心分管负责人、装备技术科科长、设备管理员、大修管理员，根据综机设备使用的状况和修理商的修理资质和修理能力确定修理商。

如（使用单位）需要转面（继续使用）综机设备，根据实际情况，确定修理要求和修理方案，签订综机设备修理纪要，装备技术科科长及使用单位综采办主任签字。

2.3设备鉴定

综机管理中心装备技术科通知修理商技术项目负责人对已确定修理的综机设备进行解体、拆检。

通过拆检和技术鉴定，确定修理内容并填写《综机设备进厂大修鉴定记录表》，报送综机管理中心装备技术科审查。

装备技术科大修管理员及设备管理员根据修理商送到的鉴定记录表，到修理现场鉴定，确认后签字。

附3-1

综机设备进厂大修鉴定记录表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

委托书号：

设备名称：

规格：

数量：

鉴定日期：

序

号

型

规

格

鉴定结果

处理意见

自修

库领

自制

外委

参加鉴定人员：

2.4签订修缮修理合同

根据对综机设备现场鉴定的实际情况，装备技术科大修管理员与设备管理员确定综机设备的修理方案和要求，由综机管理中心分管领导和装备技术科科长对综机设备的修理方案和要求进行审核，审核后装备技术科大修管理员与修理商签订《修缮修理合同》。

《修缮修理合同》经装备技术科科长审批后，报综机管理中心分管领导签批。

2.5创建服务主数据

综机管理中心装备技术科设备管理员依据《修缮修理合同》进入SAP系统创建服务主数据。

2.6服务采购订单处理

综机管理中心装备技术科设备管理员依据修理合同进入SAP系统创建服务采购订单。

创建后的服务采购订单，必须经过SAP系统装备技术科科长、审计部门、分管主任、主任逐级审批才能够生效。

装备技术科科长主要审核服务采购订单是否有合同支持，采购内容与合同是否一致；

服务采购订单内容维护是否正确，交货日期是否合理。

综机管理中心审计科科长审核服务采购订单价格。

综机管理中心分管主任进行审批，服务采购订单金额小于30万元的，分管主任审批后生效；

大于30万元（含30万元）的需要主任审批后才能生效。

2.7实施修理

综机管理中心项目负责人按《修缮修理合同》有关条款要求，对综机设备修理的方案、工期和修理过程进行技术监督。

●配件计划审批：

大修管理员、设备管理员依据《综机设备进厂大修鉴定记录表》确定需要领用的配件，并对修理商制定的《配件领用计划审批表》进行审核，确认无误后签字，然后由修理商转送配件科计划管理员审批领料。

●配件出库：

修理商依据《配件领用计划审批表》到配件科办理领料手续，仓库保管员按配件科计划员创建交货单进行发货并由经办人签字。

附3-2

综机设备大修配件领用计划审批表

统一

编号

使用

部位

单机

批准数量

交旧

　审批：

　　　　　　　　　　　　　制表：

　　　　　　　　　　时间：

2.8综机设备验收

修理商对修理完工的综机设备，通知综机管理中心装备技术科验收并提交验收报告。

综机管理中心装备技术科大修管理员、设备管理员根据承修单位的验收报告，依据鉴定记录表及《修缮修理合同》到现场验收，验收结果达到《煤矿机电设备检修质量标准》和合同的要求。

设备验收合格后，装备技术科设备管理员、大修管理员填写《设备修理出厂验收单》。

并签字确认。

附3-3

综机设备修理出厂验收单

年　　月　　日

型号规格：

设备编号：

验收数量：

承修单位：

施工号：

验收人员：

综机管理中心装备技术科设备管理员依据验收单进入SAP系统输入服务采购订单号，创建登记表，系统设置不允许接收服务数量超出订单数量。

综机管理中心装备技术科设备管理员检查输入验收单，接收服务保存过账，系统自动产生服务凭证、物料凭证及后续的财务凭证。

2.9大修结算审定

综机管理中心装备技术科大修管理员根据《设备修理出厂验收单》、《综机设备进厂大修鉴定记录表》的内容审定《综机设备大修理竣工决算表》，审定的结果报综机管理中心装备技术科分管科长审核确认后，装备技术科分管科长在竣工决算表签字。

装备技术科大修管理员依据签字合同通知修理商开具发票或内部结算单。

开具好的发票及合同由大修管理员送交计划管理员查收。

附3-4

综机设备大修竣工决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　委托号：

　　　　　　　　　施工号：

设备

大修理费用（元）

费用类别

机械费用（元）

电气费用（元）

决算总费用（元）

费用决算合计

其中：

配件费

自制费

轴承费

材料费

人工费

工数

电镀费

管理费

决算经办人：

负责人：

2.10大修发票校验

计划管理员确认手续无误后填写《付款签认单》，核对订单/收货验收单（决算表）/发票是否一致，发票和订单如果存在差异是否在合同约定或商务谈判约定范围之内，同时要核对三单的供应商、物料号、货物数量、货物金额、税额等重要字段是否一致，保证发票真实反映所收到货物的价值，系统会自动记录下操作人员的用户名。

计划管理员把发票、合同、决算、验收单等资料交由经济运行科科长审查后交分管主任审批签字，然后转交财务科资产会计做账务处理。