安全生产标准化评审资料清单施工单位Word文档格式.docx
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（同文件安全管理网络图向到边的安全管理网络。
2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安安全生产责任制。
（注意含考核奖惩项目部/企业全生产职责、权限和考核奖惩条款等内容安全生产委员会或安2.2.（可含项目企生产领导小组每季度召开一踪执行、重大事项会议，总结分析本单位的安风险分析评估安委会（安全生产领导小组）会策生产情况，评估本单位存在标实施情况、职责纪要（同时应提供会议记录、会风险，研究解决安全生产工实、隐患整改效果照片等，以证实其真实性中的重大问题，决策企业安安全费用使用分价2.生产的重大事项，并形成会等内容纪要职分3看，根据企各岗位人员认真2.2.各级门、各岗位人员项目企安全工作相关记行安全生产职责，严格落实职责，检查其是全生产规章制度尽职履责（对照责现场询问
可结合章的2.2.对安全生产责任制的项目安全生产责任制落实情况检查记企实情况进行检查查工作开展
3.安全生产投入（50分）
二级评审项目
三级评审项目
提供文件及记录
提供方
备注
安全3.1费生产理用管分）25（
安全生产的费用保障制度应明3.1.1职责及管理的程序、确提取、使用、权限。
安全生产的费用保障制度企业
安全投入资金要设立项目部/专户、专款专用。
按照《企业安全生产费用提取3.1.216和使用管理办法》（财企〔2012〕号）的规定足额提取安全生产费用；
在编制投标文件时将安全生产费用
企业：
查看近期内（年的投标文件）2度承揽的项目安全生产安全生产费用使用台账和投费用使用台账汇总。
项目部：
查看被评审项标文件目部的投标文件；
项目
1～；
本年
列入工程造价。
根据安全生产需要编制安全生3.1.3
部安全生产费用使用台账。
建立产费用计划，并严格审批程序，安全生产费安全生产费用使用台账。
用主要用于：
）完善、改造和维护安全防护设1（包括施工现场临时用设备支出，施、电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监临时安全防护等设施设备通风、测、
支出；
）配备、维护、保养应急救援器2（材、设备和应急演练支出；
）开展重大危险源和事故隐患评3（
安全投入使用计划《安（安全生产费用使用台账可含使全生产费用使用方案》企业
项目部/
用计划（报监理审批）估、监控和整改支出；
《安全专项费用使用申请表》）安全生产检查、评价（不包括4（
）、新建、改建、扩建项目安全评价）咨询和标准化建设支出；
）配备和更新现场作业人员安全（5防护用品支出；
）安全生产宣传、教育、培训支（6出；
）安全生产适用的新技术、新标（7新工艺、新装备的推广应用支出；
准、）安全设施及特种设备检测检验（8支出；
）其他与安全生产直接相关的支（9出。
应提供单位全部:
企业的生产费用使用证据；
项目部：
提供计划及台账内所列安全生产费用、1落实安全生产费用使用计划，3.2.1安全生产费用使用证据。
证及凭证的全部据并保证专款专用。
、安全生产费用1（如：
和台账、安全方面使用发票；
2、安3工程量签证记录；
安全3.2）全费用申请支付表使费用总结安全生产费用使用检查、用和考核的相关记录。
分）（25公司安全监督管理部门应定期组织有关部门对所属子公每年对安全生产费用的落实情3.2.2项目部/企业、项目部安全司（二级单位）况进行检查、总结和考核。
专项费用使用情况进行检查、总结保持完善的检查、考核。
如：
安（和考核记录、资料。
）委会检查、年度审计报告等．
4.法律法规与安全管理制度（70分）
二级评审项目4.1.1产法律法规、
三级评审项目建立识别、获取适用的安全生规程规范的办法，包括
提供文件提供方及记录识别、获取适用的安全生产法律企业/项目部
（或《法律法规标
识别、明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。
4.1.2法4.1别、其他要求，律法规、准规用的安全生产法律法规与其他要求标清单。
（12范分）4.1.3产法律法规与其他要求，
更新等环节内容，获取、评审、
准的收集、识别和应用控制程法规、规程规范序》）的办法（或制度）及发布文件企业：
应提供适用于本单位的
环节内容不得缺少。
职能部门和基层单位应定期识获取适用的安全生产法律法规与主管部门每年发布一次适
全部法律法规规程规范等。
安全生产法律法项目部：
在企业发布的清单的规与其他要求清结合项目部实际情况，基础上，（含条款识别）单颁布适用于本项目部的法规、规范清单。
及时向员工传达适用的安全生配备适用的
安全生产法律1.法规与其他要求文本或数据库；
/项目部（回收）2.发放企业
配备纸版文本或数据库。
合第
（和）电脑教育培训工作可结5章相关工作开展，
4.2.1并及时将识别、安4.2法规与其他要求转化为本单位规章制度，章全规中。
制度19（4.2.2分）关工作岗位，并组织员工学习。
4.3.1编制齐全、安4.3作规程。
全操作规程18（4.3.2分）关班组、考核。
安全生产法律法规、规程规范。
建立健全安全生产规章制度，
记录；
3.学习（宣传）培训记录。
应统一制定安全规章制
保留完整的教育培训档案资料。
获取的安全生产法律贯彻到日常安全生产管理工作安全生产规章制度应发放到相
安全生产规章度汇编1.项目部：
在企业制度汇编的基27项）；
制度（础上，结合项目部实际情况进2.发布文件行调整后使用。
发放（回收）1.记录企业/项目部2.培训学习记录
教育培训工作可结合第章相关工作开展，整的教育培训档案资料。
并保留完
根据岗位、工种特点，引用或完善、适用的岗位安全操岗位安全操作规程应发放到相
应统一编制各工种的安1.安全操作规程全操作规程；
汇编；
在企业编制的操作规审定或签发记2.程基础上，编制适用于本项目录。
部的安全操作规程。
如企业统一编制，则应有向各1.发放记录项目部的下发记录。
教育培训工作可结合第章相关工作开展，
岗位，并对员工进行培训和
2.培训记录重点查看项目部的相关记录注意有关规程现场张贴照片（（现场询问）资料收集提供）
整的教育培训档案资料。
。
评4.4此工作应在制度中明确。
检查评估的相关4.4.1每年至少对安全生产法律法过体系的将〈合规性评价报/（《合规性评企业项目部估规、规程规范、规章制度、操作规程记录告〉内容增加的执行情况进行一次检查评估。
价报告》）（4分）根据评估情况、安全检查反馈4.5.1修订文本；
1.修4.5绩效评的问题、生产安全事故分析、规章制度和操2.项目部企业定结果等，及时对安全生产规章制度/订作规程修订后的确保其有效和和操作规程进行修订，分）4（审批文件。
适用。
建立文件管理制度，明确文件4.6.1的编制、审批、标识、收发、评审、项目部企业文件管理制度/修订、使用、保管等要求，并严格管理。
建立记录管理制度，明确记录4.6.2标的管理职责及记录的填写、收集、4.6文记录管理制度企业/项目部识、贮存、保护、检索、保留和处置档件和要求，并严格执行。
理案管18项档案种类13（（不限于）《档案分）管理制度》、明确4.6.3按照档案管理规定对主要安全档案管理机构及企业/项目部档案管理人员文生产文件、记录进行管理。
件、体现档案室硬件有关影像资料．
做
5.教育培训（70分）
三级评审项目有关安全规定、可能接触到的危险及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领做好相关监护工作。
提供文件及记录外来人员安全教育制度；
进行安全教育和危险告外来人员入场须知或者安全知的记录告知牌照片；
安全告知牌合影记录资料
提供方3、4、外来人员与）
教育5.1训培管理分）（105.5安全文化建设分）8（
安全教育培训制度应明确安全5.1.1教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等要求。
制定企业安全文化建设规划和5.5.1计划，重视企业安全文化建设，营造形成企业安全价值观，安全文化氛围，促进安全生产工作。
采取多种形式的安全文化活动，形成
企业安全教育培训制度年度培训计划（至少识别出标准化评审细则中所1.企业安全文化建设规划；
2.企业安全文化建设计划；
3.企业安全文化活动记企业
项目部//项目部
定期识别安全教育培训需求，5.1.2制定教育培训计划，保障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划进行安全教育培训，建立教育培训记录、档案。
全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，形成安全自我约束机制。
列举的项目、计划中体现学时、组织培训形式、资金资源保障等）——组织培训记录（如：
培训通知、回执、培训资料、照片资企业料、考试考核记录、成绩单等）——多种形式的培训效果评价，如：
培训实参加竞录（文字、图片等建议等；
班前班后会、赛、安全生产月活动方案、总。
）结；
安康杯活动等
/项目部
安全5.2人理管育教员培训10分）（岗位5.3人操作育员教培训（30分）
5.2.1主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识、管理能力和资格，每年按规定进行再培训。
主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员初次每年再安全培训时间不少于32学时，培训时间不少于12学时。
5.3.1新员工上岗前应接受三级安全教育培训，三级安全教育培训时间不24学时；
在新工艺、新技术、新少于材料、新装备、新流程投入使用前，对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训；
作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前，、班组安均需进行项目部（队、车间）全教育培训，经考核合格后上岗工作。
特种作业人员接受规定的安全5.3.2作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；
特种作业人员离岗个月以上重新上岗，应经实际操作6考核合格后上岗工作。
施记录表——形成档案，最好是一人一档；
计划相关教育培训记录、档案资料。
企培训记录；
资格证书项目部：
教育培训记录。
经理及专职安全员）证书和培训记录。
1.新员工三级教育记录及档案；
企“五新”教育记录及档2.录及档案；
案；
转岗离岗重新上岗人3.及档案。
员二级（项目部及班组）教育培训记录及档案。
特种作业操作资格证1.书；
如有本单位员工应提特种作业人员重新上2.供相关资料；
岗的考核合格证；
提供本项目所涉及特种作业人员档案资3.特种作业人员的相关资料。
《特种作业人员台（料。
业：
“三类”人员证书和“二类”人员（项目业：
新员工培训教育记1－3类的教育记录
其他5.4教人员训育培分）（12
每年对在岗的作业人员进行不5.3.312少于学时的经常性安全生产教育和培训。
督促分包单位对员工按照规定5.4.1进行安全生产教育培训，经考核合格
）账》教育培训的相关记录企业1.分包单位进场人员验证资料档案；
2.分包单位各工种安全生产教育培训、考核的记（查协议是否应由发项目部录；
项目部/
对分场人证、劳动合同、保险
需持证上岗的岗位，后进入施工现场；
不安排无证人员上岗作业。
包方组织，如有还应有监督培训记录）分包单位的岗位作业3.及特种作业人员证书。
．
件等验证。
包）
备（含劳务
项目部（1、《外来人员安全对外来参观、学习等人员进行5.4.2管理记录台账》多种形式；
2、对外来参观、学习等人员
6、施工设备管理（120分）
二级评
提供文件及记录
提供方
审项目6.1.1安装保养维修、改造、报废等职责和流程。
6.1.2理专（兼）职人员，形成设备安全管理网络。
设备管理制度应包括设备租赁、（拆除）、验收、检测、使用、检查、
设备管理制度
/项目部企业
设置设备管理机构或配备设备管
形成设备管理网络，构设置和人员配置文件
提供机企业/项目部
1.特种设备安（拆）技术方案及监理批复；
2.特种设备安装（拆除）单位相应资质资料；
6.1设备6.1.3基础管理相应资质；
安装（拆除）施工人员具备（30分）相应的能力和资格；
安装（拆除）特种
3.安装（拆除）施工人员资质资料；
4.特种设备安装报当地技术监督局备案资料
、安装后
特种设备安装（拆除）单位具备
的验收记录；
5.特种设备安装监督旁站记录；
项目部
设备应编制技术方案，安排专人进行现场监督，安装完成后组织验收，并报请有关单位检验合格后投入使用。
报请有关单位检验合格6.《特种设备注册登的记录（定期检验合格报告记表》、；
检验合格证书）
、
定期检查、维护、保养记7.。
录使用许可证与设备合影8.照片。
9.特种设备台账特种设备事故应急救援10.预案
6.1.4管理档案资料齐全、清晰，管理规范。
建立设备台账并及时更新；
设备
（注明自有、租1.设备台账赁、特种等性质）；
场验收有关记录设备管理档案资料及相2.
监理进企业/项目部
6.2.1面检查；
6.2设备巡检、旁站监督、专项检查、周期性检运行管理查，确保性能完好。
分）75（．
设备检查：
设备运行前应进行全运行过程中应按规定进行自检、
（如合格证、说明关记录。
书、设备评级或完好率等设备运行前检查记录；
1.
）
2.设备运行过程中的各项检查记录。
备
备注
6.2.2结构、各部位润滑良好；
安全保护装置齐全可靠；
防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠；
设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；
设备干净整洁；
基础、轨道符合要求；
作业区域无障碍物，满足安全运行要求；
同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定相应的安全措施。
6.2.3照操作规程运行设备，不带病运行，无违章操作，设备运行记录齐全。
设备性能及运行环境：
设备金属电气控制系统无缺陷，运转机构、1.
设备性能及运行环境检
查记录；
2.备共同运行时制定的安全措施。
设备运行：
设备操作人员严格按设备运行记录
（照片）项目部同一区域有两台以上设项目部
6.2.4安全状况对设备进行维修、保养；
维修结束后应组织验收，合格后投入使用，并做好维修保养记录。
6.2.5
设备维护保养：
根据设备性能及1.2.3.租赁设备和分包单位的设备：
设1.
设备维护保养计划；
设备维护保养记录；
项目部设备维修后的验收记录。
设备台账；
备租赁合同或工程分包合同中应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等；
租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；
租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，按要求进行管理。
6.3.1设备6.3患，无改造、维修价值，或者超过规定报废管理使用年限，应当及时报废；
已报废的设（分）15备及时拆除，退出施工现场。
2.包合同；
3.理记录资料）4.6.1.2-6.2.4各项管理记录。
设备租赁合同或工程分设备进场验收记录（含监项目部；
中要求的
设备报废：
设备存在严重安全隐1.2.录。
3.
设备台账；
报废记设备检查、拆除、企业。
设备报废管理制度
项目部/
7、施工作业安全（280分）
二级评审项目7.1.1
三级评审项目施工现场管理
施工总体布局与分区合理，规范有序，符合国家安全文明施工、交通、消防、职业卫生、环境保护等有关规定；
施工道路完好通畅，施工、7.1现场无乱搭乱建；
风、水、电管线、通讯设管理和过施、施工照明等布置合理规范；
现场材程控制料、设备按规定定点存放，摆放有序，
消防设施齐全完好；
办公和生活用房严格按规范建造，1.对有关文件的批复、牌资料、现场全景照片、安
（监理现场平面布置图；
几图几项目部
企业应编制施工现场管理要求4发各项目部统一执行。
章要求）
下同。
（130全标志照片、环境照片等）并符合消防要求；
及时清除施工场所废SL398-2007现场检查记录。
参考分）2.；
料或垃圾，做到“工完、料尽、场地清”章《施工现第3设施设备、安全文明施工、交通、消防场》及紧急救护标志、标识清晰、齐全；
施保健设施满足需求；
工现场卫生、急救、施工生产区、生活区、办公区环境卫生符合有关规定。
7.1.2施工技术管理1.施工组织设计及监理审对施工现场安全管理和施工过程的安全批记录；
控制进行全面策划，编制安全技术措施，2.施工方案文本和论证审并进行动态管理；
达到一定规模的危险企业编制的施工（尤其查、监理审批记录；
技术管理制度性较大的工程应编制专项施工方案，超是危险性较大专项施工方4过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗章要求）明确本案专家论证报告）条中相关工作要挖工程、高大模板工程等危险性较大工项目部企业施工组织设计、专项施工/3.求。
水利部程编制的专项施工方案，应组织专家进技术交（方案分级交底记录令有关条款或建行论证、审查；
施工组织设计、施工方；
底、安全交底）质案等技术文件的编制、审核、批准、备[2009]87（尤其4.现场监督检查记录案规范；
施工前按规定分层次进行施工有关条款熟悉是专项施工方案的专人旁组织设计、施工方案交底，并在交底书；
站监督记录）上签字确认；
专项施工方案实施时安排5.危险源动态管理记录。
专人现场旁站、监督。
（，并（2号
7.1.3安全防护设施管理
临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险
部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；
高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施；
施工通道稳固、畅通；
垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；
机械、传送装置等的转动部位
现场监督检查、验收记录（含极端天气前后的检查、验收记录）。
《水利工程施工强制性条文检查记录》
SL398-2007第5单《安全防护设
安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施；
临水和水上作业有可靠的救生设施；
暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。
7.1.4施工用电管理
按规定编制施工现场临时用电方案及安全技术措施，并经验收合格后投入使用；
施工用电配电系统、配电箱、开关柜符合相关规定；
自备电源与网供电源的联锁装置安全可靠；
电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等均按规范装设接地或接零保护；
轨道式起重机20m分段接地；
械的轨道较长时应每隔施工现场内的起重机、井字架及龙门架等在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外应设置防雷装置，防雷设施接地电阻满足相关要求；
施工照明满足作业需要及规范要求；
定期对接地、
《安全防护设施验收记录》各部位安全措施，安全标志照片1.施工用电专项方案及安全技术措施、审批文件；
2.现场施工用电系统验收记录；
3.接地、接零、防雷定期检测记录；
施工用电设备定期检查4.记录；
5.现场监督检查记录；
线路、6.照片（体现变压器、配电室、一机一闸一漏、警示标志等的符合性）
项目部
施》SL398-2007第4单《施工用电、供》水、供风及通信
接零保护和防雷装置进行检测，对施工用电设施进行检查。
施工脚手架管理7.1.5使用管理制度；
制定脚手架搭设（拆除）、大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架应经专门设计、方案论证，并严格
、使脚手架搭设（拆除）1.用管理制度；
大型脚手架、承重脚手2.特殊形式脚手架设计文架、件；
执行审批程序；
脚手架、脚手板的选材应符合规范要求；
脚手架搭设（拆除）应按审批的方案进行交底；
按审批的方案和规程规范搭设（拆除）
（拆除）设计、3.脚手架搭设方案审批记录；
脚手架搭设（拆除）方案4.行交底记录；
5SL398-2007第单《安全防护设施工脚手施》5.3SL400-2007架；
章等条款11第《现场钢管、扣件、脚手脚手架经验收合格后挂牌使用
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