大连松木岛化工园区管理文档格式.docx

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一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）

九、2019年政府性基金收入预算表

十、2019年政府性基金支出预算表

十一、2019年政府采购预算表

第三部分大连松木岛化工园区管理委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

二、2019年财政拨款收支预算

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

二、机关运行经费预算

三、政府性基金预算支出情况

四、政府采购情况

五、预算绩效情况

第四部分名词解释

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和上级涉及化工园区的法律、法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织园区各项工作，履行好园区各项管理职能；

（二）依据上级经济和社会发展规划、城市总体规划，编制化工园区总体规划、开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理；

（三）按照化工园区的总体规划，组织和监督化工园区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理；

（四）设定化工园区入园标准，全力推进招商服务工作；

（五）对化工园区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难；

（六）指导入园企业建立适应化工园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度。

依据法律、法规制定化工园区各项管理规定，健全完善化工园区管理体制，优化运行机制；

（七）建立完善的统计、会计信息系统，做好入园企业月报、季报和年报的收集、汇编、报送工作；

（八）承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连松木岛化工园区管理委员会部门预算是包括大连松木岛化工园区管理委员会本部及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

大连松木岛化工园区管理委员会。

大连松木岛化工园区管理委员会部门预算是大连松木岛化工园区管理委员会本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分大连松木岛化工园区管理委员会预算表

（详见附件）

第三部分大连松木岛化工园区管理委员会

2019年部门预算情况说明

2019年收入预算1443.6万元，比2018年减少30.6万元。

其中：

财政拨款收入1443.6万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算1443.6万元，比2018年减少30.6万元。

人员经费706.2万元，日常公用经费39万元，部门预算专项经费698.4万元,提前告知专项经费0万元。

2019年财政拨款收入预算1443.6万元，比2018年减少30.6万元。

一般公共预算收入1443.6万元，政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算1443.6万元，比2018年减少30.6万元。

按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。

人员经费706.2万元，日常公用经费39万元,部门预算专项经费698.4万元,提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连松木岛化工园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算为10.8万元，包括大连松木岛化工园区管理委员会本部使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少1万元。

其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。

比2018年预算减少0万元，主要原因是2018年和2019年部门预算均未安排此项支出。

公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

比2018年预算减少1万元，主要原因是严格控制因公接待次数、人数。

公务用车购置及运行费预算9.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.8万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

比2018年预算减少0万元，主要原因是根据2018年公务用车购置及运行费实际支出情况估算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年度机关运行经费财政拨款预算39万元。

2019年度本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算118万元，其中：

货物类预算0万元、服务类预算118万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年，本部门无纳入绩效目标管理的项目。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：

指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。