食品添加剂生产许可现场核查报告Word格式.docx
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观察员签名:
申请人签名(盖章):
年月日年月日
二、食品、食品添加剂生产许可现场核查得分及存在的问题
食品、食品添加剂类别及类别名称:
核查项目分数
实际得分
生产场所(分)
(分)
设备设施(分)
设备布局和工艺流程(分)
人员管理(分)
管理制度(分)
试制产品检验合格报告(分)
总分:
(分);
得分率:
%;
单项得分为0分的共项
现场核查发现的问题
核查项目序号
问题描述
申请人意见:
3.1()原料货位卡4
3.2()出入库台账5
3.3成品出入库记录6
4.投料记录7
5.()关键控制点记录8
6.1包材清洗消毒记录9
6.2设备及车间清洗记录10
6.3紫外线灯杀菌记录表11
7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录12
7.2()出入库台账13
7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录14
8.过程检验记录15
9.产品包装记录16
10.1产品检验报告17
10.2检验原始记录18
11.产品留样记录19
12.产品销售台帐20
13.运输交付记录21
14.防鼠防虫害检查表22
15.()温、湿度监控记录23
16.生产设备设施维护保养记录24
17.厂区卫生检查记录25
18.生产过程微生物监测记录26
19.废弃物管理记录27
20.不安全食品召回记录表28
21.1不合格原辅料处理记录29
21.2不合格半成品处理记录30
21.3不合格产品记录31
22.()年度职工培训计划32
23.培训考核记录33
24.职工培训记录34
25.工作人员健康记录35
26.1食品安全自查记录36
26.2自查问题改进表40
27.食品安全隐患记录表41
29.投诉受理记录42
30.食品安全应急演练记录43
1.原辅材料进货查验记录
(□原料□辅料□添加剂)()年度
进货日期
产品名称
规格
数量
产品生产批号/日期
保质期至
供应商及
联系方式
供应商地址
生产商名称
生产许可证号/进口证书编号
检验报告编号
结论及验收人
填表说明:
每次购进原辅材料(获证原料、辅料、包材、添加剂等)由采购部门填写本表。
生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。
2.()原料验收台账
()年度
原料产地
数量()
验收情况
验收人
备注
本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记,每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。
3.1()原料货位卡
(□原料□辅料□添加剂)()年度
原料名称(代号)
产品类别
生产厂家/供应商
数量(kg)
规格
生产日期/批号
有效期
贮存条件
入库日期
原料状态
□待检□合格□不合格
领用记录
领用日期
领用数量
领用人员
结余数量
填表说明:
本表由库员人员进行填写,同期购入的同一批次产品一个货位卡,放置在货物前面显著位置,每次出入库计算库存,坚持先进先出原则。
判定为不合格原料应及时做退货或销毁处理。
3.2()出入库台账
(□原料□辅料□添加剂)()年度
数量
生产厂家
生产日期
出库日期
出库数量
库存余量
领用部门
送料人/领料人
库管员
库管人员依据不同原辅材料分开填写本表,每次购进原辅料填写入库,每次生产领用填写出库。
每次出入库计算库存,坚持先进先出原则。
3.3成品出入库记录
名称
送料人
领料人
本表由库管员根据不同产品填写,同批次产品一张表,按照实际出入库数量填写,出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。
4.投料记录
日期:
年月日生产产品名称:
批次:
配料名称
生产日期和过期日
配料量(kg)
配料锅次/产品批次
3
4
5
6
7
8
9
使用车间:
配料人:
复核人:
领用人:
投料人:
由配料操作工填写,配料前认真核对配料生产厂家及生产日期,按实际生产锅次或时间填写“√”。
如:
所配原料投入当日第一锅生产中,或将1.2..等数字改为上下午做为配料使用的不同班次,如拌牛筋,所配调料用于上下午不同班次使用。
配料量
配料锅次
5.()关键控制点记录
本工艺控制数据:
温度()湿度()气压()时间()其它:
日期
生产批号或锅次
Ccp1
Ccp2
操作人
由各关键控制点操作工填写,按实际生产批次、数量填写。
具体控制项目按各企业操作手册要求手工填写。
6.1包材清洗消毒记录
包材名称和编码
清洗方式
消毒方式
消毒时间
:
~:
每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材,提前清洗消毒,清洗方式有:
A:
清水清洗、B:
洗涤剂清洗,清水冲洗。
消毒方式有:
紫外灯消毒、B:
臭氧消毒。
消毒时间为45分钟。
6.2设备及车间清洗记录
清洗设备/场所名称
清洗方法
消毒方法
清洗消毒时间
审核人
依据企业生产情况制定清洗消毒频次,清洗消毒范围包括各关键设备、各洁净车间。
清洗方式有:
打扫、B:
清水冲洗、C:
洗涤剂清洗、清水冲洗、D:
热水清洗、E:
酸碱清洗。
臭氧消毒、C:
消毒剂擦拭消毒。
消毒时间不少于45分钟。
6.3紫外线灯杀菌记录表
车间
开始时间
结束时间
杀菌
时间
操作员
每班生产前应对更衣室、包材消毒间、包装间等车间进行紫外线消毒,消毒时间约为45分钟。
7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录
失效日期
采购人
本表由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。
采购时应索取供方相应资质和购货票据。
7.2()出入库台账
备注
库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表,每次购进填写入库,每次生产领用填写出库。
7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录
日期
消毒液名称
使用数量
配制溶液数量
配置溶液浓度
使用场所
配制人
使用人
依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。
洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。
8.过程检验记录
检验人:
核准人:
工序名称
工序关键参数
过程检验方法
检验时间
检验情况
结果判定
10
11
12
13
14
由质检部进行过程检验时填写,按照产品加工工序关键参数进行过程检验,检验情况写清检查时间点,依据生产产品各工序风险程度及加工时间确定过程检验频次。
9.产品包装记录
时间段
产品名称和生产批号
规格/净含量
成品
包材编码
抽查项目
不合格品数量
不合格品处理方式和处理人
核准人
抽查时间
净含量
封口严密度
肉眼可见杂质
其他情况
抽查人