山西富嘉焦化工程项目策划书模板文档格式.docx
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整个过程体现管理的成本是最低的。
提高管理就是提高公司的收益,就是提高公司的市场竞争力。
（二）项目的组织管理策划
一、项目基本情况
1、工程概况:
（1）项目名称:
山西富嘉焦化
（2）工程地点:
山西省大同市大同县周土庄镇
（3）工程内容:
化产系统:
鼓冷工段、脱硫工段、硫铵工段、粗苯工段、油库工段
备煤系统:
汽车受煤坑、煤泥沉淀池、堆煤场地（除洗煤厂外）、堆取料机轨道、整个煤皮带通廊、转运站、破碎机房、粉碎机房、配煤槽、设备及非标设备安装及土建工程、外部供水、厂区综合给排水、循环水、制冷站、消防水、生产补充用水、生活用水、污水集
中汇合、制冷凝结水、锅炉房、供热主管线系统。
（4）工程承包范围:
③本区域内土建、安装、设备安装、非标制安、综合管廊施工；
2全部设备单机、无负荷联运的调试及组织工作；
3热负荷试运转（试生产）期间的配合和六个月的保驾护航。
2、业主、设计、监理单位情况:
山西富嘉焦化200万t/a工程业主山西富嘉焦化有限公司为中外合资企业,设计单位是鞍山焦耐设计院,监理单位是重庆三环监理公司。
3、本项目建设工程施工合同条件:
（1）合同价款的构成及结算方式:
A、土建：
［定额直接费X（1+12.8%）+乙供材料价差X（1+定编费）X（1+税率）一甲供材的定额基价X（1+定编费）X（1+税率）］（其中12.8%中含劳保和税金）
B、安装：
［定额直接费+定额人工费X75%+乙购未计价材料费X
（1+定编费）X（1+税率）］（其中75%中含劳保不含税）
C、金属结构制安：
［2400（不含税）元/吨X完成工程量（吨）+乙购未计价材料费］X（1+税率）所含服务内容：
耗材、油漆（不包括面漆）、除锈、制作、安装、防腐。
D、非标制安：
定额直接费计取（含税）X完成工程量（吨）+乙购未计价材料费X［（1+定编费）+（1+税率）］所含服务内容：
耗材、油漆（不包括面漆）、除锈、制作、安装、防腐（不含特种防腐）。
估价金额（大写）:
壹仟捌佰万元（人民币）。
［直接费x（1+12.5%）+乙供材料价差X（1+定编费）X（1+税率）一甲供材的定额基价X（1+定编费）X（1+税率）］（其中12.5%中含劳保和税金）
B、安装［直接费+定额人工费X12.5%+乙购未计价材料费X（1+定编费）X（1+税率）］（其中75%中含劳保不含税）。
估价金额（大写）：
贰仟贰佰零拾零万元（人民币）。
（2）合同造价编制依据价款调整方法
1现行的《山西省建筑预算定额》、《山西省建筑装饰工程预算
定额》、《全国统一安装工程预算定额》（山西省价目表）及大同市定额站发布定期文件。
上述定额中不足部分以《冶金工业建设工程预算定
额》、《化工建设概算定额》补充,本工程采用神机妙算造价预算软件（上海）（山西部分）。
2山西省地方标准有关专业标准设计图集。
3本工程造价以合同中所述造价构成方式为准。
4工程竣工结算价二施工预算+预算外费用
工程竣工结算由监理单位审查后报发包人,按富嘉焦化有限公司有关规定审查批准后,作为施工单位办理工程决算的依据。
®
预算处费用是指设计变更，发包人工程签证，由批准的施工组织设计产生的特殊施工措施,发包人与承包人间产生的经济索赔等费用,费用预算编制时计算规则采用前述方法。
税金、企业劳保费由发包人在结算价款中代扣代缴。
企业劳保费按政府有关文件按一定比例返还。
（3）进度结算:
承包人每月25日前向监理工程师提交已完工程量报告,监理工程师7日内核实完,发包人按已完成工程量和分部、分项验收单
每月5日付款。
（4）工程量计量方法:
《山西省建筑工程量计算规则》、《山西省安
装工程量计算规则》是本工程计算实物工程量的计算规则。
（5）进度款的支付:
按月支付工程进度款,按每月实际完成工程进度80％支付进度款。
（6）竣工结算后扣除竣工结算价5%的质量保证金和竣工结算价5%
的档案保证金后一次支付全部余款。
档案保证金在归档完成后30天内
全部无息返还承包人,发包人在质量保证期满后14天内,将剩余保修金返还承包人。
（7）合同对承包商行为的限制、有关承诺:
本工程项目经理应向本工
程发包人负责,每月在本项目工地时间不少于22天,每天不少于8小
时。
项目经理离开工地超过三天以上时应向发包人请假。
违反规定按每
天10000元处罚;
项目经理部高级职称以上不得少于3人,中级职称以上
不得少于5人。
除发包人要求外,承包人不得以任何理由和借口变更项目经理,如中途变更按合同总价的2.5％罚款。
（8）工期:
开工日期:
11月1日;
竣工日期:
12月30日;
合同工期总日历天数:
425天。
（9）质量:
合格
二、项目风险分析、评估
风险贯穿在项目实施的全过程、经过对以上工程概况、工程设计文件、合同文件、工程所处条件的研究,找出项目难点、重点、强化管理,提出应对措施减少或不造成损失,主要是特殊施工工艺,关键部位工期、安全、成本点及不可抗力等。
1、业主方面引起的风险
包括工程环境、市场、业主管理水平、监理失误不能按合同及时恰当地处理施工中发生的各类问题所造成的损失,设计文件、业主负责供应的设备和材料的风险,不可抗力等。
2、项目部引起风险
包括可能出现的材料供应不及时,质量不合格,技术规范应用不合理、工程变更、公共关系、管理方面、安全、项目控制（费用和进度）不可抗力等。
三、项目实施过程组织策划
1、项目组织管理:
（1）项目组织管理机构构成:
分公司委派为郭斌该工程项目经理,王栋为常务项目副经理,陈明辉、蒋文阁、陈德为项目总工程师,闫光华为施工经理兼工程部长,及其它管理人员共计34人。
采用线性组织机构,每个职能部门有一个指令源,避免责任、指令不明确,推诿扯皮。
（2）项目管理任务分解、明确落实到各管理人员及职能部门：
1项目经理：
A、代表分公司实施工程项目管理，执行公司各项管理制度，维护公司的合法权益。
在公司授权范围内，全面履行施工合同，全面完成工程项目质量、工期、成本、安全、文明施工等各项指标。
全面负责内外组织协调管理工作。
B、负责工程项目的竣工验收和结算，清理和处理一切债权和债务。
C、负责项目各项管理任务分配；
责任落实到人。
D、负责审批审核项目职能部门的各项工作方案。
2项目副经理：
在项目经理的直接领导下，全面负责经营、材料、
财务方面的管理，负责安排落实这方面的工作并密切配合现场及技术。
做好本方面的内外合同履约。
3项目技术总工
A、在项目经理的直接领导下,全面负责工程的技术管理,做好生产的统筹安排。
组织贯彻执行国家、省、市有关的技术标准、规范、规程及公司的标准,督促检查相关职能部门、外分包单位的技术、测量、计量等的规范、标准的执行情况,出现技术问题必须及时解决。
B、领导项目部的技术工作。
主持本项目部施工组织设计、施工方
案、工序文件的编制,坚持每道工序的程序原理。
包括:
技术措施、安全技术措施、文明施工措施、环境卫生措施、节约材料措施、季节性施工措施。
负责分包工程的施工方案的审批。
C、组织好工程的图纸自审、会审,对图纸中存在的问题要早期发现、及时与业主、监理联系,及时解决施工中的各项技术问题,不得以任何技术问题影响工期。
D、督促做好施工技术资料的收集、整理、传递,及时归档,保证技术文件、资料、图纸,原始记录要清楚、真实、齐全。
随施工进度及时主持整理工程技术资料,
E、按时整理洽商及设计变更,按时主持工程主要部位的摄像或拍照,做好技术资料的收集存档,确保各种图纸、表格、文字、录像资料交工备查。
F、定期主持召开项目生产会议,协调各职能部门与分包单位的关系,及时解决处理施工生产中的重大问题,科学组织人力、材料、机械设备的供应和落实施工组织设计、工序程序文件。
真实填写技术、进度、现场管理工作日报。
0经营:
A、负责本工程项目的合同预算管理,负责内外结算,负责向分公司有关部门统计报表及经营计划报表的编制和报送。
负责对各分包单位所报进度报表的审核。
涉及项目经营方面的内外合同履约。
B、组织本部门员工学习成本分析、预算知识,熟悉各种核算、签证及施工组织设计方案措施、规章制度、标准、规定。
C、及时编制施工图预算、竣工结算、年度结算的工作,帮助指导配合现场施工人员办理好预算外工程项目的签证工作。
D、及时收集整理现场签证、施工方案中有关影响造价的资料,并及时补充编制预算。
E、经常深入施工现场,掌握现场人、料、机动态,进度偏差的考核。
（5材料：
A、负责本工程所有钢材、水泥、地材及二、三类物资的询价和采购供应、保管、分发,负责周转料具的租赁管管理,负责项目部小型机具的购置与管理,建立材料进出台帐。
B、负责施工现场各施工单位所需材料的均衡调配和手续办理。
做好现场料具的收发、保管;
严把收料关,做到手续完备、帐目清楚。
C、归口负责废旧物资的处理。
D、按月盘点材料和料具的使用情况,按月为财务和经营部门提供材料采购价与所发所生成本。
配合经营部门和财务部门的工作,及时提
供所需报表,做好材料的成本管理。
56技术员：
A、在技术总工的领导下主管技术工作和内业资料。
努力学习技术知识,熟悉各种技术措施、规章制度、标准、规定。
参加工程图纸会审熟悉施工图和设计文件,及时提出图纸上存在的各种问题。
B、负责编制所负责单项、分项工程的施工方案,绘制土方开口图,编制材料预算,制作钢筋料表,编制周转料具周转计划和外委加工件计划。
C、负责处理施工中的技术问题,遇重大技术问题,必须经过技术经理
或项目技术负责人协商解决,不得擅自处理。
D、负责本管区的分部、分项工程的报验和审批,负责向业主、监理办
理各种程序资料的签证、预算外签证,办理砼浇灌令。
E、负责向施工队进行技术交底和签字手续。
F、负责本责任区内工程质量的管理,填报各分项工程质量检验批,按
规定制作砼试块,需复检的材料进行见证取样送检。
7安全：
A、工作积极性高,热爱安全工作,能独挡一面,奉公守法,吃苦耐劳,敢于管理、善于管理,做好本职工作。
B、努力学习安全技术知识,熟悉各种安全技术措施、规章制度、标准、规定。
C、坚决制止违章指挥和违章作业,大胆管理、按章办事、不徇私情;
遇险情要果断处理,情况报部门或项目经理或其它现场管理人员,隐瞒不报或未发现隐患,发生工伤事故本人负失职责任。
D、做好管区内的安全达标工作和文明安全管理。
E、协助参加项目安全值班检查,同时做好记录,保证项目检查记录有检查人、整改人、检查时间,做好资料消项反馈。
8质量：
负责涉及质量的作业技术和管理活动。
组织和协调现场质量形成的活动。
9财务:
负责涉及资金活动的管理、成本管理等。
2、项目工程组织、分包、成本具体化：
（1）工程分包:
1土建：
拟采用”包工包料具”。
分包队伍化产系统3家施工队，备
煤系统2家施工队,这样能够减少项目部前期投入,没有损耗,部分风险转移,降低工程成本。
分包价格执行山西省定额直接费＋综合取费
（2.5%〜4%）。
2安装：
建议化产系统专业性要求高的铵、苯、洗涤工程造用十三
冶专业公司施工,其它非主要部位及专业性技术要求不高的项目部区域内选施工队伍,这样便于管理和提高项目效益。
分包价格执行全国统一定额山西价目表定额直接费。
3土方工程：
单价分包。
土方量较少2-3万立方米。
4项目部自行组织材料采购：
成本比指导价降低10%以上。
5分包成本组成：
土建拟分包成本：
1739万元;
安装拟分包成本1846.6万元;
分包成本约为3585.6万元。
（2）材料采购及成本：
工程及施工材料主要依托大同当地建筑市场，由项目部统一采购管
理。
（3）机械采购及成本：
大型机械设备主要利用十三冶内部：
少部分利用大同市场视工程进
展情况短期租用，小型机械设备由项目部按照分公司相关管理办法统一购置管理，为完成本工程的施工任务，必须配备足够的施工机械，提高施工机械化水平，拟配备设备机具见下表。
机具来源分三种情况，已有机械、少量购置，就地租用，但进入现场的机具，完好保证在95%以上，以满足施工的需要。
为满足工期要求，
必须调用如下机械：
机械需求计划
施工机械类型
型号
数量
备注
搅拌站
1mi
1台
自购（皮带机上料）
砼泵车
37m/42m
已有
拖式泵
60型
砼罐车
6朋
4台
液压反铲
im
租用
装载机
2L50-B
自有
自卸汽车
8-10T
5辆
压路机
18-21T
微型面包车
0.5吨
项目生活、生产用
车,
汽车吊
160吨
临时租用
50吨
2台
25吨
16吨
钢筋对焊机
100KW
5台
钢筋切断机
①40
钢筋弯曲机
①32
卷扬机
2T
电焊机
60KW
80台
自升式塔吊
QTZ63
砂浆搅拌机
0.35m3
插刀式振动器
ZX25
30台
经纬仪
DJD2A
自购
水准仪
DZS3-1
全站仪
（4）主要周转料具采购及成本
主要周转料具，自购和租赁相结合，自购的钢模、钢管、木模板控
制在市场价以内。
根据施工进度的要求，逐步供货，既不得影响施工，也
不得积压。
（5）临时设施设置及投入计划
序号
名称
费用（元）
说明
1
办公及生活大临
167400
2
彩板房（天蓝色）办公室270m住宿15m3X13间
=195m
活动板房
327600
搅拌站：
15mX8间=120m施工队：
800人考虑，按每人3m考虑为2400m
合计
481050
（6）临时水、电、路、讯、场地及投入计划：
1现场施工用水，从业主提供的距施工单位施工区100米处引入，安
装水表，化产系统设两个供水点，备煤系统设一个供水点三条①50管道延厂区主干道敷设、三个供水点砌筑阀门井，管道选用①50塑料管，采用埋地敷设、埋深1.2m,施工用水主要是以设备水试验运行,水压试验,混凝土的养护,围护墙体的砌筑及消防用水等。
2现场施工用电，从业主提供的距施工单位施工区100米处引入，安
装电表,化产系统设两个主配电箱（600A）,备煤系统设一个主配电箱
（600A）,从业主提供的电源处，用三根95mm2x3+50mm2x1电缆线连接引入施工区内,电缆架空铺设,局部电缆埋设时必须保证电缆埋地部分无破皮现象,且与水管距离不小于4m。
3施工现场的通迅以手机联系为主，另配备4部对讲机。
（7）文明施工及费用计划:
项目部办公区,设红色大理石贴面旗座一个,不锈钢旗杆3个分别悬挂国旗、中冶企旗、十三冶企旗,旗座底面3600mmx900mm,顶面为3600mmx600mm旗杆高度分别为国旗9米,中冶企旗8.5米,十三冶企旗8.5米。
1施工现场的主要入口设置五牌二图，即工程概况牌、施工（监理）人员概况牌,安全十大纪律牌,安全技术措施牌、防火须知牌、施工现场总平面图、工程立体图。
2现场文明施工包括施工区和生活区两部分，各分区确定责任人定期对施工区和生活区的卫生、物料码放和施工（生活）垃圾予以清除整理,并定期检查。
3施工现场四周扩延厂区道路两侧设1.8米高的①50钢管围栏，白
1红相间作醒目标志,避免非施工人员随意出入
4施工临设及生活临设区域内前期设旱厕定期处理，后期地下排水
管网形成设水冲厕所,严禁在厂区内排放定期处理。
5施工物料堆放地点，由保管员负责，库房范围必须做到干净整洁;
材料分类存放,运输道路保证畅通,易损易盗物品妥善入库保管,材料进出帐目明确,工（机）具及时维护检修,车辆停放整齐。
（所有机械、材料作标识）。
6施工现场作业面：
由工长统一管理，各班组落实到人，作业现场必须做到备料分类堆放,工（机）具易损易盗材料不隔夜存放,入库领料不乱挑滥取,作业面施工道路畅通,个人施工垃圾不随意抛洒,将当天的边角料当天收回废料堆,不得将管道沟内形成”废料堆”和卫生死角。
7混凝土施工时混凝土泵车根据混凝土供应的间隔熄火，减少噪音
产生。
8办公区生活区：
由后勤人员统一管理，各办公室人员轮流值日，生活垃圾和污水不得乱扔乱倒,办公室内严禁私接电源,照明灯具。
9人员食堂：
由后勤人员统一负责管理，炊事员具体负责，食堂内干净整洁,炊具摆放整齐,食品存放可靠,饭菜卫生可口,剩饭剩菜以及炊事垃圾集中堆放、定期清理。
10施工现场设门卫和专职保卫人员值班，应对施工现场所有人员进
行文明施工教育,在安全技术交底的同时进行文明施工内容的教育并有记录可查。
©
要认真、保护现场成品与半成品防止污染，损坏成品，确保工程质量
52现场文明施工需要各类标识、标志投入10万元
13施工道路卫生清理，道路洒水，装载机1台，每年需10万元，人工清扫每年4万元,其它项目10万元,合计24万元。
14项目部安全帽服装8000元；
施工队安全帽服装14万元。
项目部的文明施工费用为48.8万元。
（8）项目收益：
＞4.5%
四、项目合同履约
1、项目合同履约：
（1）分包合同管理：
1分包合同执行由分公司《工程施工外分包管理实施细则》。
2材料采购合同、租赁合同等均按公司文件规定的程序及时签订,
合同内容明确。
3分包为包工包周转料具，土建工程执行山西省定额直接费+综合取费,材差执行大同市同期指导价,水电费按山西省定额扣除。
4按月进行进度结算，工程结束办理”工程竣工或中间验收单”，按
年度办理工程验收结算,同时办理”工程承包单位结算会签单”。
（2）建设工程施工合同管理：
CD建设施工合同执行建设公司有关管理办法。
2一切送业主的函件都要进行统一编号，由经营主管送出，所送函件
必须有业主和监理的签字或签收。
在合同规定的有效批复时间内,由送
出人督促业主和监理批复所送函件。
3属于施工图纸外，超越合同内容的部分，由项目部经营人员、技术人员及时办理补充协议及相关手续,计取相关费用、相应延长工期。
4记录业主的到图时间和进度款的支付时间，以便进行工期补偿。
5有关技术函件，由技术人员进行整理后，要及时发放给施工、质
安、经营、材料,项目经理、项目总工。
2、成本管理:
（1）成本预测:
合同签订额为4000万,预测成本达万。
（2）计划成本:
万。
（3）控制:
1建立以经营科牵头的造价管理体系，项目部的技术、施工、材
料、财务人员密切配合经营科的工作。
2主要材料的采购定价按招标程序，由项目经理、副经理、材料科集体研究确定,采购价要低于信息价,合理的利用市场差价,降低采购成本。
采购合同由项目经理签订并承担责任。
3由经营科和材料科按月对工程所用材料进行比较核算，发现实际
用量和采购价与计划用量及信息价有较大出入时,要分析原因,并采取相应的补救措施。
4材料计划由施工、技术、经营三方按定额共同提出，审核后提交
材料科。
按进度计划由项目经理平衡进料次序。
施工队领料时,施工队
负责人应委托专人办理领料手续,经项目施工员签字后,材料员放可发料。
5周转料具和小型机具由材料科统一管理。
按技术人员提出的料具
使用计划组织料具进场。
现场施工使用材料不能乱拿、乱用、乱放、
要节约用料,对分包队伍制定考核、奖罚管理办法。
6施工机械由施工人员统一管理。
7项目部的车辆由项目副经理统一协调管理，减少车辆的使用。
㊆由项目经理主持会同财务、经营按季度对项目成本进行测算和综
合评估,确定项目的工程目标成本和各项管理费用,检查各项成本执行情况、收支对比,及时纠正偏差。
9由施工、质安对分包
升级会员 