工程质量控制程序文档格式.docx

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审查的主要内容

审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师进行质量控制的重要工作，这项工作的内容应包括：

（1）对承包单位编制的组织设计的审核、签认由总监理工程师负责；

（2）经审定的施工组织设计应报送建设单位；

（3）承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。

（4）规模大、结构复杂的或新结构、特种结构，项目监理部对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关部门和有关专家会审。

（5）施工单位还应根据工程进展情况编制分项、分部工程的专项施工方案，报项目监理部审查。

审查的原则

（1）施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序；

（2）施工组织设计应符合国家的技术政策，符合考虑承包合同规定的条件和法律法规等；

（3）施工组织设计应有针对性；

（4）施工组织设计应具可操作性；

（5）质量管理和技术管理体系、质量保证体系是否健全且切合实际；

（6）安全、环保、消防和文明施工措施是否切合实际并符合有关规定。

3、现场施工准备的质量控制

（1）工程定位及标高基准控制。

监理工程师应要求施工单位对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点复核，并报监理工程师审核，经批准后据此建立测量控制网。

专业监理工程师应对施工测量控制网进行复核，主要抽检建筑方格网、控制高程的水准点以及标桩埋设位置等。

（2）施工机械配置的控制

（3）分包单位资格的审核确认。

审查时，主要是审查施工承包合同是否允许分包、分包的范围和工程部位是否可进行分包、分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包任务的能力。

审查的重点一般是分包单位施工项目部经理、管理人员的资质与质量管理水平，特殊工种和关键施工工艺或新技术、新工艺、新材料等应用方面的操作者的素质与能力。

（4）设计交底与施工图纸的现场核对。

监理工程师参加设计交底与图纸会审，对施工图纸的合法性的认定；

核对图纸是否符合国家有关技术政策、标准、规范和批准的技术文件精神，特别是有无违反强制性条文的规定。

图纸与说明是否齐全，是否满足施工需要，图纸中有否差错、遗漏或相互矛盾之处；

所提出的施工工艺、方法是否切合实际；

施工图或说明书中所涉及的各种图册、承包单位是否具备。

（5）严把开工关。

1施工许可证已获政府主管部门批准；

2征地拆迁已能满足工程进度的需要；

3施工组织设计已获总监理工程师批准；

4承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

5进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。

（6）项目监理部内部的监控准备工作。

监理人员的数量、素质和能力对监理合同的履行、施工过程的质量控制起着决定性的作用。

人员的配备应注意足够满足现场需要，并且专业齐全，应配置经验丰富的监理工程师。

三、施工过程的质量控制

1、施工技术准备状态的控制

（1）质量控制点的设置

应当选择那些保证质量难度大、对质量影响大或者是发生质量问题时危害大的重点部位、重点工序作为质量控制点。

选择质量控制点的原则

①　施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程；

②　施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象；

③　对后续工程或后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象

④　采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；

⑤　施工尚无足够把握、施工条件困难或技术难度大的工序或环节等。

（2）施工技术交底的控制

关键部位、技术难度或施工复杂的检验批、分项工程施工前，施工单位的技术交底要报项目监理部审查备案。

（3）进场材料、构配件的质量控制

进场的原材料、半成品和构配件，进场前应向监理机构提交《工程材料／构配件／设备报审表》，同时附有产品出厂合格证及技术说明书，由承包单位按规定进行检验的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方可进场。

材料质量的管理还应按《上海市建设工程材料管理告知要求》的精神执行。

（4）进场施工机械设备性能及工作状态的控制

对进场施工机械设备性能及工作状态的控制包括：

对其进行进场检查，核对施工单位报送的进场设备清单；

对机械设备工作状态的检查，重要的工程机械要实际复验其工作状态；

对特殊设备安全运行的审核，应要求施工单位在使用前办理相关手续；

对大型设备的检查，要办好相关使用手续方可投入使用。

（5）施工测量及计量器具性能精度的控制

对工地标养室、工地测量仪器的检查和审核。

（6）施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制

操作人员数量满足作业活动的需要，管理人员到位，相关制度要健全，特种作业人员持证上岗。

2、施工技术活动运行过程的控制

（1）施工单位自检与专检工作的监控

施工单位是工程质量的直接实施者和责任者，监理工程师的质量监督与控制就是使施工单位建立起完善的质量自检体系并有效运行。

监理工程师的检查不能代替施工单位的自检。

专职质检员没有检查或检查不合格的工程项目不能报监理工程师。

（2）技术复核工作的监控

监理工程师应把技术复核工作列入监理规划和技术质量控制计划中，并作为一项经常性的工作任务，贯穿于整个的施工过程中。

（3）见证取样送检工作的监控

根据规定，对工程材料、承重结构的混凝土试块，承重墙体的砂浆试块，结构工程的受力钢筋（包括接头）实行见证取样。

工作程序：

施工单位落实标养室并报监理工程师考察确认；

项目监理部将选定的负责见证取样的监理工程师报质监站备案；

在实施见证取样前，施工单位通知负责见证取样的监理工程师，在其现场监督下，施工单位按规范的要求，完成取样过程；

完成取样后送检测单位。

见证取样的要求：

检测单位必须有相应的资质；

负责见证取样的监理工程师一般为专业监理工程师；

取样人员一般为专职质量检测人员担任；

送往检测单位的样品，要填写“送验单”，并有负责见证取样的监理工程师的签字；

检测单位的测试报告分别由施工单位和监理项目部保存并归档；

实行见证取样，绝不能取代施工单位对材料构配件进场时必须进行的自检。

（4）工程变更的监控

在施工过程中，工程变更的要求可能来自建设单位、设计单位或施工承包单位。

①施工单位提出的工程变更要求及处理

施工单位应就要求变更的问题填写工程变更单，送项目监理部。

总监理工程师施工单位的申请，经与设计、建设、施工单位研究并做出变更决定后，签发工程变更单，并应附有设计单位提交的变更设计图纸。

②设计单位提出变更的处理

设计单位应将设计变更通知及有关附件送建设单位，建设单位会同监理、施工单位对设计单位提交的设计变更通知进行研究，并予以实施。

③建设单位要求变更的处理

建设单位将变更的要求通知设计单位，设计单位对工程变更单进行研究，并确定是否符合设计要求和实际情况，并书面通知建设单位，根据建设单位的授权，监理工程师研究设计单位所提交的建议设计变更方案或其他意见，必要时会同有关的施工单位一起进行研究。

建设单位作出变更的决定后，由总监理工程师签发工程变更单，指示施工单位按变更的决定组织施工。

（5）停、复工令的实施

根据委托监理合同中业主对监理工程师的授权，出现下列情况时，总监理工程师应下发停工令：

①施工作业存在重大隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故；

②施工单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理部管理；

③施工中出现异常质量情况，经提出后，施工单位未采取有效措施，或措施不力未扭转情况；

④隐蔽工程未经依法查验确认合格，而擅自封闭者；

⑤已发生质量问题，迟迟未按监理工程师要求进行处理，或者如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况；

⑥未经监理工程师同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工的；

⑦未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工的；

⑧使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者，或擅自采用未经审查认可的代用材料的；

⑨擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工的；

总监理工程师在下达工程暂停令、复工令，宜事先向业主报告。

3、工程施工结果的控制

（1）隐蔽工程验收

隐蔽工程施工完毕后，施工单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检，自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的隐蔽工程检查记录及有关材料证明、试验报告等，报送项目监理部；

监理工程师收到《报验申请表》后，应对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查或核查，施工单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场；

经现场检查，如符合质量要求，监理工程师在《报验申请表》及隐蔽工程检查记录上签字确认，准予施工单位隐蔽，进入下一道工序施工。

如检查不合格，监理工程师指令施工单位整改，整改后自检合格后再进行复查。

（2）质量检验

施工技术活动结果检验的程序

施工作业活动结束后，施工单位在完成自检、互检、专检并符合要求后，向监理工程师提交《报验申请表》，监理工程师在收到通知后，在规定的时间内及时对其质量进行检验，确认合格后予以签认验收。

①检验批、分项、分部工程的验收。

检验批（分项、分部工程）完成后，施工单位应首先进行检查验收，确认符合设计文件、相关验收规范的规定，然后向监理工程师提交申请，由监理工程师予以检查、确认。

检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

②单位工程或整个工程项目的竣工验收。

在一个单位工程完工后或整个工程项目完成后，施工承包单位应先进行竣工自检，自检合格后，向项目监理部提交《工程竣工报验单》，总监理工程师组织专业监理工程师进行竣工初验。

对拟验收项目初验合格后，总监理工程师对施工单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提交“工程质量评估报告”，并参加由建设单位组织的正式竣工验收。

附1　施工阶段监理（质量）工作程序：

附2　监理审核工作程序

2.1施工组织设计审核工作程序

2.2.开工审核工作程序

2.3分包单位资格审查程序

分包单位资质报审

（施工单位）

审查分包人的申报资料

（专业监理工程师）

另选定分包单位

不批准

批准

签认分包单位审批表

（总监理工程师）

与分包方签订工程分包合同

进入工地施工

（分包方）

注：

⑴工程分包应征得建设单位同意，其资格由监理工程师进行审核。

⑵审核分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；

分包单位的业绩；

拟分包工程的内容和范围；

专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

2.4材料、设备供应单位资质审核程序

2.5工程材料、构配件、设备审核程序：

⑴采购单位进行建筑材料（设备）报审时应提供生产许可证、质保书、相应性能测试报告，由专业监理工程师认真复核。

⑵专业监理工程师要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性。

⑶专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问的可以提出补充检测要求。

2.6工程变更审核程序：

附3　施工图会审工作程序

附4　监理检查、验收工作程序

4.1检验批、隐蔽工程验收程序：

4.2分项工程质量验收程序：

⑴分项工程的验收应严格按标准规范执行。

⑵专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。

⑶监理工程师的评定与施工单位的自评相差较大，双方应按标准共同确定检查数

量和方法，否则监理工程师应坚持自己的评定意见，并附监理检查评定表。

⑷分项工程经验收评定后方可进入下道工序。

⑸建筑安装工程的分项工程验收，应在安装调试合格后进行。

4.3分部（子分部）工程质量验收程序：

⑴分部工程的验收结果在分项评定的基础上经统计而得。

⑵分部验收的工程质量评估报告应表明监理方对工程质量评定的意见。

⑶分部工程的质量评定应给施工企业技术部门和质量部门核定后再向监理报审。

监理工程师确认评定意见前应进行现场检查。

4.4单位工程验收工作程序

⑴总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查，对需要进行功能试验的项目应督促施工单位及时完成。

⑵单位工程验收要在施工单位自查自评的基础上，结合质量保证资料核查，观感质量评定和关键部位全面进行检查。

⑶检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包单位限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒。

⑷总监配合建设单位组织各方共同验收，再由政府有关部门备案。

⑸竣工备案制具体工作程序执行相关文件要求。

附5　工程质量事故处理方案审核工作程序

⑴工程质量事故处理方案凡涉及改变结构，改变使用功能，必须经设计单位及建设单位同意，并签署意见。

⑵总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见。

⑶总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先后建设单位报告。

上海科安建设监理有限公司

春秋国旅总部办公楼

项目监理部

2012年04月

虹桥综合交通枢纽长宁动迁基地北块（三标）

工

程

质

量

控

制

序

上海科安建设监理有限公司