受控文件记录清单Word文档下载推荐.docx

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记录清单

记录控制程序

11

B553-01

《工作联系单》

内部沟通控制程序

12

B560-01

《管理评审计划》

管理评审

控制程序

13

B560-02

《管理评审通知单》

14

B560-03

《管理评审记录》

15

B560-04

《管理评审报告》

16

B620-01-01

《培训申请表》

人力资源

17

B620-01-02

《年度培训计划》

18

《应聘登记表》

19

《培训签到表》

20

《培训考核记录》

21

《外来人员出入登记表》

车辆管理

22

《来客登记单》

23

《外来车辆出入登记表》

24

《公司车辆出入登记表》

25

《外出条》

26

《员工外出登记表》

27

《迟到/早退登记表》

28

《信函/包裹发放签收记录表》

29

《消防设施一览表》

30

B620-02-10

《消防设施检查记录表》

编号：

B424-01NO：

01

31

B620-02-11

《消防培训/演习记录表》

32

B620-02-12

《夜间巡逻记录表》

33

B630-01-01

《设备配置申请表》

基础设施

34

B630-01-02

《车间日常保养记录》

35

B630-01-03

《设备验收单》

36

B630-01-04

《设备检修计划》

37

B630-01-05

《设备台帐》

38

B630-01-06

《设备检修记录》

39

《设备报废单》

40

B630-02-01

《派车申请表》

41

B630-02-02

《车辆维修/保养申请表》

42

B630-02-03

《车辆台帐》

43

B630-02-04

《年检计划/记录表》

44

B630-02-05

《车辆行驶里程/油耗记录表》

45

B640-01-01

《罚款单》

现场管理和环境控制程序

46

B640-01-02

《6S现场管理检查表》

47

B710-01

《质量计划的审核记录》

产品实现的策划控制程序

48

B720-01

《顾客来访/来电/来函记录表》

顾客关系

49

B720-02

《顾客来访/来电/来函转换记录合同》

50

B720-03

《合同评审表》

51

B720-04

《合同修订（中止）申请表》

52

B720-05

《顾客满意度调查表》

53

B720-06

《顾客信息反馈处理单》

54

B720-07

《顾客提供产品登记表》

55

B720-08

《发货清单》

56

B720-09

《月度销售计划》

57

B720-10

《临时销售计划》

58

B720-11

《合同履约情况登记表》

59

B720-12

《合同登记表》

60

B720-13

《顾客投诉综合报告》

02

61

B720-14

《顾客沟通活动计划》

62

B720-15

《顾客沟通活动实施记录》

63

B730-01

《产品设计任务书》

设计和开发

64

B730-02

《设计开发输出清单》

65

B730-03

《设计开发验证报告》

66

B730-04

《设计开发评审报告》

67

B730-05

《客户试用（工况试验）报告》

68

B730-06

《新产品鉴定（设计确认）报告》

69

B730-07

《技术资料更改通知单》

70

B740-01

《供方质保能力和供货能力调查表》

供方和采购

71

B740-02

《供方评价表》

72

B740-03

《合格供方名单》

73

B740-04

《供货合作协议》

74

B740-05

《采购计划表》

75

B740-06

《供方质量状况统计表》

76

B740-07

《采购物资分类表》

77

B751-01

《月生产计划》

生产过程

78

B751-02

《周生产计划》

79

B751-03

《定子流转卡》

80

B751-04

《转子流转卡》

81

B751-05

《定子浸漆工艺参数记录表》

82

B751-06

《转子滴漆参数记录表》

83

B751-07

《滴漆机点检记录卡》

84

B752-01

《特殊过程确认记录》

85

B752-02

《关键工序评审表》

86

B753-01

《物资标识卡》

标识和可追溯性

87

B755-01

《欠料报告》

仓库管理

88

B755-02

《入库单》

89

B755-03

《领料单》

90

B755-04

《退货通知单》

03

91

B755-05

《退货单》

92

B755-06

《调换单》

93

B755-07

《出库单（流程票）》

94

B755-08

《铝件、NSK轴承调换统计日报表》

95

B755-09

《盘存报表》

96

B755-10

《盘存盈亏通知单》

97

B755-11

《电机成品调换统计日报表》

98

B760-01

《监视和测量装置清单》

监视和测量装置控制程序

99

B760-02

《监视和测量装置校准计划》

100

B760-03

《监视和测量装置校准记录》

101

B760-04

《监视和测量装置处理单》

102

B822-01

《年度内部质量体系审核计划》

内部审核

103

B822-02

《审核实施计划》

104

B822-03

《审核检查表》

105

B822-04

《不合格项报告》

106

B822-05

《内部质量管理体系审核报告》

107

B822-06

《内部审核首、末次会议记录》

108

B822-07

《产品一致性检查表》

109

B824-01

《进货检验记录》

产品监视和

测量控制程序

110

B824-02

《装配线首件确认检验记录》

111

B824-03

《电机车间首件确认检验记录》

112

B824-04

《磨床线首件确认检验记录》

113

B824-05

《包装线首件确认检验记录》

114

B824-06

《装配线巡检检验记录》

115

B824-07

《电机车间巡检检验记录》

116

B824-08

《磨床线全检检验记录》

117

B824-09

《包装线巡检检验记录》

118

B824-10

《最终检查试验（例行）记录》

119

B824-11

《关键元器件确认检验记录》

120

B824-12

《产品确认检验记录》

04

121

B830-01

《不合格品反馈处理表》

不合格品

122

B830-02

《让步接收申请表》

123

B830-03

《返工、返修通知单》

124

B830-04

《信息反馈联络处理单》

125

B830-05

126

B830-06

《退货产品质量问题记录表》

127

B850-01

《改进、纠正和预防措施计划表》

改进、预防和纠正措施控制程序

128

129

130

131

132

133

134

135

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138

139

140

141

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149

150

05