技术质量部管理手册071205Word文档下载推荐.docx
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⑸敬岗爱业，团结协作；
⑹坚持组织原则，秉公办事，严于律己，以身作则。
四、岗责分工
㈠岗位职责
1、技术质量部负责人岗位职责
在指挥部领导的领导下，负责技术质量部的全面工作。
⑴贯彻执行国家和铁道部有关法律、法规、政策和强制性标准，组织落实总指、指挥部的管理制度和各项决定。
⑵负责组织编制技术质量、物资设备、计划统计、概预算等实施细则和本部门工作制度，建立健全技术质量、物资设备、计划统计、概预算等管理体系。
⑶组织和督促部门人员认真落实本部门岗位责任制和工作标准，全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。
⑷主持召开本部门会议，研究本部门有关事项。
⑸负责本部门日常工作和人员安排，积极做好与总指相关部门及指挥部其他部门的工作关系。
⑹参加有关工作会议，及时传达会议精神。
⑺组织开展分部工程优质样板工程的评选工作。
⑻组织本段检验批、分项工程和分部工程划分的审批及本段单位工程划分的审核工作。
⑼组织开展本段勘察设计施工配合、施工质量、施工监理、工程咨询、检测试验等工作的定期检查和考核工作。
⑽组织勘察设计单位向本段参建单位进行设计交底。
⑾完成领导交办的其它工作。
2、技术质量工程师岗位职责
在技术质量部负责人的安排下开展工作，并对经手工作负责。
⑴贯彻执行国家和铁道部有关法律、法规、规范、政策与强制性标准及总指、指挥部的管理制度和各项决定。
⑵负责配合总指办理工程质量监督手续的具体实施工作，配合质量安全监督部门（站）的质量监督检查，督促责任单位按期整改和落实检查中提出的问题或整改指令。
⑶深入施工现场，进行经常性的监督检查，及时通报和处理工程质量工作中存在的问题，对发现的问题提出整改意见，并监督整改落实；
对重要问题要及时报告。
⑷负责施工质量、施工监理、检测试验、优质样板工程、勘察设计施工配合、工程咨询的管理、监督、检查、考核等具体实施工作。
⑸负责现场补充勘探、设计调查的监督检查工作。
⑹负责对本段监理日志的检查、签认工作。
⑺参与本段分部工程、分项工程和检验批划分的审批及单位工程划分的审核工作，负责单位工程划分结果的上报工作。
⑻负责对本段单位工程验收的具体实施工作，参与本段工程竣工验收工作。
⑼负责或参与有关规章制度和实施细则的编制工作。
⑽负责设计交底的具体实施工作。
⑾参与施工质量事故的调查处理。
⑿参与开工报告审查、施工组织设计编制、变更设计管理等工作。
⒀参与设计方案优化、施工图审核、技术咨询等工作。
⒁参与验工计价工程质量的监督检查。
⒂参与有关技术培训工作。
⒃完成领导交办的其它工作。
3、信息工程师岗位职责
⑵负责或参与有关规章制度和实施细则的编制工作。
⑶负责本部门各类信息的分类、登记、整理、归档等工作。
⑷负责本部门会议记录和会议纪要或备忘录的整理、分发等工作。
⑸负责有关技术质量、科研统计、工程咨询、施工监理、检测试验等统计报表收集工作，并按时报送。
⑹负责编制施工图供图计划并报送总指，跟踪落实设计单位按时供图工作。
⑺负责本段工程技术质量文件资料的管理工作。
⑻负责信息化管理等有关技术工作。
⑼参与施工质量、施工监理、检测试验、优质样板工程、勘察设计施工配合、工程咨询的管理、监督、检查、考核等工作。
⑽参与有关技术培训工作。
4、物资工程师岗位职责
⑶负责对本段原材料生产（供应）商和参建单位物资设备管理工作的监督、检查、考核和管理等具体实施工作。
⑷负责协调、检查和监督本段的物资设备供应工作，掌握供需动态，及时向总指反馈信息。
⑸负责审核、汇总、上报本段甲供物资设备需求计划。
⑹负责审核本段参建单位提报的甲控物资设备招标计划，监督、检查甲控物资程序是否规范，质量是否达标。
⑺负责本段物资设备质量管理和过程质量监督检查，准确掌握和监控本段物资设备质量。
⑻深入施工现场，进行经常性的监督检查，调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题，对发现的问题提出整改意见，并监督整改落实；
⑼负责审核签认验工计价物资设备数量表。
⑽负责物资设备台帐的建立和相应原始资料的管理，配合有关单位进行审计。
⑾参与有关培训工作。
⑿参与开工报告有关物资储备、材料检验等工作审查。
⑶参与合格供应商的调研、评价工作。
⒁完成领导交办的其它工作。
5、计划统计工程师岗位职责
⑾贯彻执行国家和铁道部有关法律、法规、规范、政策与强制性标准及总指、指挥部的管理制度和各项决定。
⑶负责编制、上报本段的分年度投资计划、年（季、月）度投资建议计划和调整建议计划，检查、监督计划执行情况。
⑷负责审核本段参建单位的季度建议计划，并检查监督计划的执行。
⑸负责审核、汇总本段参建单位统计报表，向总指及本段内地方主管部门报送要求的各类统计报表和统计分析报告。
⑹负责本段工程项目投资进度的上报工作。
⑺深入现场，进行经常性的监督检查，对发现的问题提出整改意见，并监督整改落实；
⑻完成领导交办的其它工作。
6、概预算工程师岗位职责
⑶负责本段验工计价的审核、上报工作，建立验工计价台帐。
⑷根据变更设计通知单，负责审核上报合同外变更设计工程预算。
⑸负责投资台帐的建立和相应原始资料的管理，配合有关单位进行审计。
⑹参与建设项目投资的总体控制，负责分析本段建设投资的执行情况。
⑺参与本段建设项目激励约束考核的具体实施工作。
⑻参与工程设计初审会议，对初步设计概算提出审核意见。
⑼参与建设项目设计、施工、监理、咨询等合同的审核、管理工作。
⑽参与工程招标等工作。
㈡职责分工（注：
1-指挥部内部员工，2-监理机构派驻助勤人员）
序号
责任人
岗位
主要职责
工程内容
备注
1
部门负责人
负责技术质量部全面工作
TJ-2、TJ-3
2
专业工程师
协助部门负责人做好工作，在其他专业工程师不在岗时，代替完成职能工作
3
信息工程师
分管技术质量部信息管理工作
4
技术质量
工程师
分管DK238+470.17-DK304+163（沧德特大桥I段）的技术质量工作
桥梁60.62Km
TJ-2
5
分管DK304+163-DK356+027（德禹特大桥H段）的技术质量工作
德州站、桥梁47.97Km
6
分管DK356+027-DK412+062（黄河桥南端）的技术质量工作
禹城线路所、桥梁56.1Km
7
分管DK412+062-DK455+465.53（小幸庄特大桥南端）的技术质量工作
路基10Km、桥梁41.1Km、隧道5.1Km
TJ-3
8
分管DK455+465.53-DK506+335.26（马家峪大桥南端）的技术质量工作
路基17.872Km、桥梁29.673Km、隧道3.276Km、泰山站
9
分管DK506+335.26-DK559+119.4（李桃园中桥北端）的技术质量工作
路基17.24Km、桥梁35.53Km、曲阜站
10
分管DK559+119.4-DK612+389.74（大官庄特大桥北端）的技术质量工作
路基28.35Km、桥梁22.67Km、隧道2.24Km、滕州预留站
11
分管DK612+389.74-DK667+026.73（本段终点）的技术质量工作
路基20.99Km、桥梁33.64Km、枣庄站
12
物资设备
分管本段物资设备管理等工作
13
计划统计、概预算工程师
分管本段计划统计、概预算等工作
五、内部管理制度
1、岗位责任制度
本部门所有人员根据岗责分工，认真履行职能，对分管、所经办的工作负责，确保优质高效完成本职工作。
2、超前计划制度
⑴本部门所有人员结合本职工作，超前编制工作计划。
主要分为周计划、月计划、半年计划及年计划。
计划应详细、具体、可行，采用列表表示，参考格式如下：
计划制定人：
制定日期：
计划名称
详细内容
完成时间
需要配合人员
⑵计划编制时间：
周计划在每周五、月计划在每月25日、半年计划在每年6月25日、年计划在每年12月25日提交信息工程师汇总。
3、及时总结制度
⑴工作日志制
每人应对每天经手工作的实施、完成情况及存在的问题进行记录，形成工作日志。
尤其在现场检查工作中，对发现的问题须及时记录，拍摄相关图片，测量相关尺寸，用影像、数据说明问题，对大及重大技术质量等问题应及时向部门负责人报告，并提出处理意见。
⑵周小结、月总结、半年及年终总结制
总结主要内容：
完成的主要工作情况、未能完成的工作计划及原因、存在及需要协调解决的问题。
其中：
周总结在每周五、月总结在每月25日、半年总结在每年6月25日、年总结在每年12月25日提交信息工程师汇总。
4、内部学习制度
本部门根据需要将定期或不定期组织学习、交流，及时沟通各项管理要求、解决过程中出现的问题，贯彻相关文件的工作要求，主要包括规范细则的学习、上级下发文件传达、阶段工作总结；
同时部门人员应利用业余时间加强业务、思想政治的学习。
5、绩效考核制度
本部门建立绩效考核机制，拟定于每年底进行一次考核，由部门负责人组织进行，专业工程师相互交叉评价，主要考核一年来的工作情况、参建单位的评价等方面，考核情况提交指挥部领导，作为用人参考依据。
考核办法执行总指、指挥部的绩效考核办法。
6、会议制度
⑴定期会议制度。
拟定于每半个月组织召开一次部门会议，对分管工程师分管工程内的情况进行交流，由分管工程师汇报分管段落技术质量、物资设备情况，分析存在的问题，研究讨论对策措施，听取合理建议，会议由分管工程师轮流主持；
⑵不定期会议制度。
根据实际需要，不定期组织召开部门会议，研究解决临时出现的问题等，会议由部门负责人或发起人主持；
⑶专题会议制度。
针对专项重大问题或事项组织召开专题会议，会议由部门负责人主持。
无论何种会议，参加会议人员应提前做好充分准备，信息工程师办理会议签到、做好会议记录，会后根据讨论结果形成纪要或备忘录。
7、信息集中管理制度
⑴为提高工作效率，减少中间环节，规范信息处理，对本部门的有关文件、资料等，统称为信息，实行专人负责，集中管理。
当不同信息进入或发出本部门时，由信息工程师根据信息内容，进行登记、分类，分发分管工程师，及时处理，处理完成后归结信息工程师，集中整理归档。
⑵公文发放按综合部管理制度执行。
8、档案管理制度
⑴本部门档案分为：
①科技档案②设计资料档案③监理资料档案④施工资料档案⑤质量管理档案⑥会议档案⑦试验检测设备仪器档案⑧物资设备档案⑨计划统计管理档案⑩投资管理台帐等。
其中①～⑦由信息工程师负责建立与管理，⑧由物资设备工程师负责建立与管理，⑨～⑩由计划统计、概预算工程师负责建立与管理。
⑵档案建立与管理执行铁道部、总指及指挥部有关档案管理办法。
9、监理机构派驻助勤人员管理制度
⑴根据指挥部的安排和专业分工，纳入指挥部不同部门，由各部门负责日常管理；
当进行专项活动或其他需要时，由本部门信息工程师组织；
⑵严格遵守指挥部和部门内部各项管理制度；
⑶按照本部门的职责分工，认真履行职能，执行总指、指挥部规章制度和实施细则；
⑷实行日常不定期考核和年终考核制度，考核工作由技术质量部牵头组织，其他部门对口考核，考核内容主要为德、能、勤、绩、廉，对表现优秀者，向所在单位书面通报表扬；
⑸对违反相关规定者，视情节严重情况给予警告、辞退等处罚，不良情况纳入其所在监理单位的考评之中。
10、紧急事项管理制度
当发生质量、物资供应等紧急事项后，信息工程师在第一时间内了解、掌握具体情况，同时，分管工程师提出具体处理意见，提交部门负责人复核后报请分管副指挥审阅，经常务副指挥审定后，分管工程师负责执行或监督执行。
11、流程管理制度
本部门所有有关技术质量、物资设备、计划统计及概预算等管理过程有流程按照既定流程进行操作，尚未建立流程的过程进行完善，建立流程化管理制度，实现管理行为规范化、程序化、标准化。
六、管理流程
内部管理性工作事务
外部业务性工作事务（10大项、32小项）
信息集中管理流程
工程质量管理总流程
发文管理流程
工序、检验批、分项、分部及单位工程质量管理流程
收文管理流程
技术交底管理流程
总结编写管理流程
原材料质量动态控制流程
计划制定管理流程
工程质量检测与试验流程
内部会议管理流程
重要（关键）工程质量保证措施审核流程
紧急事项处理流程
工程质量验收管理程序
绩效考核流程
工程质量问题、事故调查处理管理流程
监理管理流程
工程会议管理流程
各类考评流程
㈠内部管理性工作事务
1、信息集中管理流程
2、收、发文管理流程
3、计划制定、总结编写管理流程
4、紧急事项处理、会议管理流程
5、监理管理流程
6、内部会议管理流程
㈡外部业务性工作事务
1、工程质量管理总流程
2、工序、检验批、分项、分部及单位工程质量管理流程
⑴工序质量管理流程
⑵检验批质量管理流程
⑶分项工程质量管理流程
⑷分部工程质量管理流程
⑸单位工程质量管理流程
3、技术交底管理流程
本技术交底指：
⑴施工合同签订，工程开工后，指挥部组织设计单位向监理、施工及相关单位进行设计交底；
⑵对重大、复杂或采用新技术、新标准、新结构、新工艺的工程，在施工前和施工中组织有关专业设计负责人到施工现场进行专题技术交底，以便施工单位掌握该项工程施工的具体方法、特殊要求和技术措施。
4、原材料质量动态控制流程
⑴料场（源）原材料质量控制流程
⑵运输过程质量控制流程
⑶使用前质量控制流程
5、工程质量检测与试验流程
⑴验证试验管理流程
⑵抽样试验管理流程
⑶验收试验管理流程
⑷工艺试验管理流程
⑸自制成品、半成品构件试验检测管理流程
⑹外购成品、半成品构件的试验检测流程
⑺外委检测与试验管理流程
⑻见证试验检测管理流程
见证试验检测包括见证取样检验、见证检验，本流程指见证取样检验管理流程。
⑼混凝土拌和站、试验室、混凝土梁预制场检查验收流程
本流程的试验室验收指监理及施工单位的现场（工地）试验室；
监理及施工单位的中心试验室执行国家技术质量监督部门的有关规定，取得合法资格后，方可参与项目的检验工作。
6、重要（关键）工程质量保证措施（方案）管理流程
7、工程质量验收管理流程
8、工程质量问题、事故调查处理管理流程
9、工程会议管理流程
本管段第一次咨询分部、监理项目部例会一并召开，由指挥部技术质量部组织，咨询单位协办。
本会议流程指每月一次的监理项目部工地例会及咨询分部例会流程，其它监理及咨询单位会议流程由咨询、监理单位自行制定。
⑴监理会议流程
⑵咨询会议流程
⑶专题会议流程
10、各类考评流程
⑴施工单位质量信誉评价流程
⑵勘察设计单位考核流程
⑶监理单位考核流程
⑷咨询单位考核流程
⑸优质样板工程评选流程
⑹物资设备管理考核流程
⑺建设项目激励约束考核流程
七、管理考核安排
考核名称
时间安排
考核方法
考核
计分
考核主要依据
总指要求
指挥部拟定
监理单位考核
平时考核
当年4月～9月、10月～次年3月为考核期，每考核期内平时考核不少于三次，每次结果分别于10月1日和4月1日前报总指
每月进行一次，每月28日组织考核
监理单位自评+考核小组检查+其他单位评价
70％*平时+30％*集中
总指《工程监理管理及考核办法》、指挥部《工程监理管理及考核实施细则》
监理单位于每月26日向指挥部提交自评报告
集中考核
3月和9月中旬
咨询单位考核
每半年内的平时考核不少于三次，考核结果分别于7月3日和1月3日前报总指
每2个月进行一次，于每年偶数月的30日组织考核
咨询单位自评+考核小组检查+其他单位评价
总指《工程咨询管理及考核办法》、指挥部《工程咨询管理及考核实施细则》
咨询单位于偶数月的27日前向指挥部提交本次自评报告
半年/年度考核
具体时间待定
勘察设计考核
每半年内的平时考核不少于三次，考核结果分别于7月1日和1月1日前报总指
每2个月进行一次，于每年偶数月的28日组织考核
总指《工程勘察设计管理及考核办法》、指挥部《工程勘察设计管理及考核实施细则》
设计单位于偶数月的26日前向指挥部提交本次自评报告
6月、12月中旬
施工单位质量信誉评价
每半年不少于4次，评分结果分别在5月底和11月底前报总指
随机检查+定期检查
60％*平时+40％*集中
总指《工程质量管理办法》及《施工单位质量信誉评价实施细则》、指挥部《施工单位质量信誉评价实施细则》
六月份和十二月份
优质样板工程评选
分部工程的优质样板工程评选
每半年评选一次，于当年6月30日和12月30日前将评定结果分别报总指备案和公布
每半年进行一次，分别于6月25日、12月25日组织评选
施工单位申报+监理单位初审+考核小组复查
通报表扬
总指《工程质量管理办法》及《优质样板工程评选实施细则》、指挥部《优质样板工程评选实施细则》
施工单位于每年6月20日、12月20日前将监理审核后的申报资料提交指挥部
单位工程的优质样板工程
每年评选一次，由指挥部审核后于当年11月20日前上报总指。
总指于当年12月组织现场复查和评定
11月15日组织复查
施工单位于每年11月10日前将监理审核后的申报资料提交指挥部
物资设备管理考核
高性能砼原材料生产（供应）商的考核
每季度一次
每季度最后月的28日
被考核单位自评+考核小组检查+其他单位评价
总指《物资设备管理办法》、《高性能混凝土原材料管理暂行规定》及《物资设备质量管理实施细则》、指挥部《物资设备管理实施细则》
被考核单位于每季度最后月的26日前向指挥部提交本季度的“自评报告”
工程施工单位合同履行情况的考核
物资设备管理的考核
未
建设项目激励约束考核
年度综合考核
按4个季度考核等级综合确定，其中1、3季度考核由指挥部组织，2、4季度由总指组织
每年的3月28日、9月28日
考核小组
检查
总指《建设项目激励约束管理及考核办法》、指挥部《建设项目激励约束管理及考核实施细则》、其他单项办法、实施细则
施工单位实行单项考核+综合考核；
监理单位实行综合考核
平时单项考核
根据工程进展适时组织
项目考核
初验结束时进行
升级会员 