系统教材Word格式.docx

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单击"

修改"

按扭可以修改原有供应商的基本资料；

按扭可以增加新的供应商；

删除"

按扭可以删除不需要的供应商信息，但是，如果供应商的"

应付款"

项目不为零时，不能删除。

供应商号长度不能超过10位。

供应商号和名称是必须录入的项目，其它项目可以选择录入。

商品资料

本系统对商品进行单品管理，每一种商品都必须有一个编码与之对应。

商品编码的编制原则可根据企业的实际情况来确定。

编码应力求简洁、明了而又有一定的含义。

编码的最大长度为13位。

企业可以根据自己的实际情况来确定商品编码的长度，但商品编码越长，录入员录入商品编码时就越烦琐，出错的机率也就越大，所以长度不要太长，能满足编码需求即可。

同时，为了保证商品编码录入时不至于出现长度上的错误，可以把商品编码的长度设为完全相同。

了解了以上内容，就可以进行商品编码的录入了。

首先输入商品编码，可以输入商品所属的部门编号比如12，然后单击后面的自动按钮（或者Ctrl+Enter），则会自动产生商品的编码，比如120003（假设商品编码的长度被设定为6位）。

由于商品编码的唯一性，当商品编码已经存在于编码表中，或录入重复时，系统会自动给出相应的提示。

商品还需要一个符合条码规范的条码，单击条码编辑框后面的加速按扭，条码变成一个系统生成的条码，如果商品本身自带条码，就录入自带的条码。

商品编码时，必须指定该商品的所属部门。

本系统中，一种商品只能由一个部门来经营，如果还有其它部门经营，则需要重新编码，独立核算库存，相当于另外一种商品。

指定该商品的进价和售价。

进价作为参考进价也可以不录入。

选定商品类型。

分为"

普通商品"

部类商品"

。

部类商品是仅计算销售额的商品，此类商品不能进货，也没有库存。

除了录入商品的编码、条码、品名、部门、进价、售价、进项税率、销项税率这些必需的内容外，还可以录入商品的品类、会员价、批发价、库存数量（期初库存）、规格、计量单位、包装单位、包装系数、产地、保质天数、采购周期、库存低限、库存高限等商品信息。

录入完的商品编码，存在于临时表中。

在确定输入无误后，单击"

入账"

按扭，将商品数据保存到系统表的商品编码表中。

商品修改或删除

在编码编辑框中输入想要修改的商品编码。

[修改]

可以修改的内容为蓝色字体的项目：

条码、商品名称、所属品类、供应商、会员价、批发价、规格、计量单位、包装单位、包装系数、产地、保质天数、采购周期、库存低限、库存高限等。

敲“确认”按钮，把对当前商品的修改内容存入数据表。

然后可以继续修改下一个指定商品。

敲“取消”按钮，不保存修改内容。

[删除]

用于删除系统中已经不用的、过时的商品（此商品编码可以重新利用）或者是在需要对一些商品的商品编码进行调整时使用。

按扭，此商品将被"

；

如果不允许删除，则存在如下的情况：

商品库存不为零；

此商品存在于某商品组合中；

在当天的各种单据中使用了该编码；

当天销售了此商品。

注意：

本操作是不可恢复的，用户要慎用此操作。

在商品被删除之后，一些关于此商品的查询将不能显示相关信息。

组合销售商品设置

在销售时，一些单独的商品可能要多个或和其它商品一起进行捆绑销售，这时可以通过组合这些商品把这些商品编制成一个组合商品。

组合商品分组合商品信息和组合商品内容两部分。

设置界面中分为"

组合商品清单"

，双击（或者是Ctrl+Enter）选中的组合商品，可以得到"

组合商品组成明细"

，按"

返回"

按钮将恢复到"

组合商品信息包含组合商品的组合编码、组合品名、条码、所属部门、规格、单位、零售价、会员价等；

组合商品明细中的商品包括了编码、数量以及其他的信息数据等。

1增加新的组合商品

按扭。

组合商品信息包含组合商品的组合编码、条码、组合品名、部门、规格、单位、零售价、会员价。

零售价是前台售货时采用的价格；

一般说来，组合商品中的商品的合计售价都要高于组合商品的零售价，两者的差额由组成组合商品的商品成员按份额承担。

商品包的编码及条码的编制规则，和普通商品一样（参照商品资料）。

组合商品信息录完以后，点击明细列表，可以进行组合商品的内容增加或修改。

组合商品中的每一个单品，有以下内容：

商品编码、数量；

以及其他的显示项目。

允许对和组合商品不同部门的普通PLU打包。

输入商品编码，系统将名称、售价列出，然后输入数量即可；

，可录入另外的单品。

需要注意的是，组合商品的信息和内容是保存在临时表中的，只有单击"

保存"

按扭，然后"

，组合商品才保存到系统数据库中。

另外，本系统一次只能增加或修改一个组合商品，所以，处理另外的组合商品时，要将当前临时表中存着的组合商品入账或清除。

2修改组合商品

将显示当前选中的组合商品的信息。

并将选定的组合商品的信息和内容放到临时表中，就可以修改组合商品了。

方法同上。

3删除组合商品

选中组合商品，"

将会删除其。

组合商品没有库存，其库存按照其中的各单品分别计算。

收款台设置

每台作为收款机使用的工作站（安装了前台收款模块的POS机或PC机）还必须具有一个收款机号，收款机号与工作站名称（计算机名称）一一对应。

每个收款机号在系统的网络之内是唯一的，不允许同号收款机存在。

收款机向系统注册时同时检查工作站名称和收款机号，只有两者都相符才能进入联网状态。

可以设定收款机的禁用、启用状态，禁用的收款机不允许进行业务处理。

系统所能支持的最大收款机数由用户购买的许可数决定。

用户设置的收款机站点数不允许超过产品注册号所代表的站点许可数。

在退出本模块后，系统将自动检测服务器上的数据交换区。

如果数据交换区遭到破坏或被误删除，系统将重新建立数据交换区。

POS机配置

通过POS机配置可以从后台定制POS机，这些定制工作也可以在"

前台收款"

系统中进行，但对于一个有多台收款机的系统，通过后台设置可以节省维护人员的一大部分精力。

一般来说，后台的设置要在"

系统重新启动后才会生效。

但是如果把前台设置为自动下载数据，则前台会自动更新本地的内容。

收款机设置包括很多内容，在系统中分为4个页面显示。

下面详细说明每一页面内的设置。

1系统参数

系统参数页面内包含了一些与整个系统的运行方式相关的设置。

●可选项

输入营业员：

前台收款进行一笔交易时必须输入营业员。

一般在百货店使用。

禁止负优惠：

优惠时禁止进行负的优惠。

显示付款明细：

显示各付款方式的付款情况。

结账受后台控制：

定义POS机结账是否受后台的控制。

使用储值卡：

系统支持储值卡。

摸零操作：

无、四舍五入、舍分共三种方式可供选择。

起始金额：

设定摸零的起始金额。

●条码电子称

设置条码电子称条码的格式。

条码格式如下：

起始标志（1位或2位）+商品编码（N位）+销售金额（10-N位）+校验码（1位）

条码标志：

是电子称打印的条码的开始两位数字，用于区分其它条码。

编码宽度：

商品编码在电子称条码中所占据的宽度，即上面公式中的N。

价格精度：

上面公式中的销售金额的精确度。

2键盘定义

定义POS机的键盘的功能键。

3打印参数

●打印完走纸行。

●打印延迟。

●每行字符数。

●打印完切纸。

●打印项目说明。

●扫描玩商品即打印。

●打印定长发票。

●收据头

打印品名：

选择打印商品数据时是否同时打印商品名称，缺省情况下只打印商品编码。

打印付款方式：

选择是否打印每种付款方式的付款明细，缺省情况下只打印总的付款额。

补充走纸：

设置收款凭证（收据或存根）打印后，还要继续走几行纸，主要用于控制切纸或撕纸的位置。

●收据尾

此项只对支持切纸的打印机有效。

●发票参数。

客户名称"

指定。

单位名称、税号的设置。

发票起打金额"

，设置开具发票的最小额度。

每票面商品数"

，定义每一张发票上的商品数量，这个可以根据当地税务部门的具体要求进行设定。

微调走纸"

，设定微调的走纸量。

4打印项目

定义收据上（小票）上的项目的打印格式、宽度以及是否打印等。

收款员设置

设置收款员，这些员工可以在POS机上进行收款工作。

点击"

按钮进行收款员的增加，需要输入的项目包括收款员号、收款员名、个人密码以及权限等。

权限设置包括：

查看报表权限、优惠折扣权限、赠送商品权限、销售结账权限、退货操作权限、总清操作权限、可以被授权。

查看报表权限：

如果没有这个权限，则收款员不能查看各前台报表，也就无法得知自己的收款额。

优惠折扣权限：

前台有优惠、折扣键，这个权限对这些键的使用进行管理。

赠送商品权限：

设定收款员是否具有赠送的权限（前台有"

赠送"

键）。

销售结账权限：

进行前台的销售日结账，用于向后台汇总销售数据。

退货操作权限：

是否具有退货的权限。

交易取消操作权限：

交易取消"

可以对前台正在销售的当前交易的销售数据进行清除，如果没有这项权限，则收款员无法删除已经录入收款机的商品。

可以被授权：

是否允许在没有交易取消、单项取消的权限情况下，被授权后可以进行这些操作。

商品定时优惠

此模块可以设置、修改商品的定时优惠条件及其定时优惠商品，并可以修改商品的定时优惠价。

在“优惠条件”设置页面中，你可以增加、修改和删除定时优惠条件。

包括优惠编号、优惠的开始日期、结束日期、开始时间、结束时间以及默认的折扣率。

在“优惠商品”页面中，你可以对指定的优惠条件，设置优惠商品。

在增加优惠商品时，可以手工一个一个地输入商品—"

也可以通过“批量增加”功能把满足指定条件的多种商品一次性全部添加进来，这些商品的优惠价格按照“优惠条件”设定的折扣率进行计算，然后可以使用“修改”对商品的优惠价进行修改。

会员限量销售优惠

会员限量销售优惠"

是指当商场为了回报会员顾客而实施一种特殊优惠。

由于会员优惠价格设置的特别低，为了正常的销售，要对会员购买的数量有所限制。

数量的限制只一天内有效。

进入第二天将重现开始统计。

1.选择所属部门、刷新。

2.增加，输入商品编码（或者条码）、限量数量（享受优惠价格的最高数量）和会员价，按【保存】完成。

会员限量优惠商品可以被单个删除。

商品销售控制

对商品的销售状态进行控制，主要包括的选项为禁止销售、禁止优惠、禁止退货三个状态设置。

1.改变商品的销售状态的数据变化标志，只需用鼠标双击相应单元格，令其出现'

√'

符号，然后通过“商品资料下载”功能向前台发送。

2.或者用“修改”进行设置。

基础数据下载

向POS前台发送基础数据，基础数据包括：

员工档案资料、支付类型定义、POS机键盘定义、POS机配置参数。

当这些项目发生变化后，均需要通过“基础数据下载”功能向前台发送，然后前台通过自动下载的得到这些最新的信息变化，从而使前台的信息得到及时更新。

同时可以选择需要更新的POS机，可以指定向其中的部分POS机进行信息更新。

在做如下操作后，需要进行“基础数据下载”：

员工档案资料修改，（如收款员名称、权限发生改动，营业员名称发生改变等）

支付类型定义，（如重新将支付4进行了定义）

POS机键盘定义，（其中的某个键的功能发生了改变）

POS机配置参数，（如POS机打印机等的配置发生改变，收据头、收据尾发生改变，打印项目发生改变）

对于这些改变，可以相应的指定将发生变化的项目下载，而不是全部。

商品资料下载

向POS前台发送商品资料。

在做如下操作后，需要进行“商品资料下载”：

商品资料增加，（如增加了新的商品）

商品资料修改或者删除，（对商品资料进行了修改，或者删除了商品资料）

商品组合设置，（增加、修改或者删除组合商品后）

一品多码设置，（一品多码发生改变时）

批量销售优惠改变，

会员限量优惠改变。

对于这些改变，需要通过“商品资料下载”更新前台POS的商品资料，前台通过下载可以更新商品资料。

定时优惠下载

向POS前台发送商品定时优惠设置。

当商品定时优惠设置发生改变时，需要通过“定时优惠下载”向前台发送，前台下载后定时优惠设置方可生效。

会员资料下载

向POS前台发送会员资料。

当会员信息发生改变时，比如会员资料、会员的禁用等发生改变时，需要通过“会员资料下载”向POS前台发送资料，前台下载后将会更新前台本地的会员资料。

POS机结帐控制

POS机结帐控制为您提供以下功能：

查看各POS机的结帐状态、结账日期、结账次数等。

前台POS机的结帐要受到后台控制，如果后台不允许POS机结帐，POS机是无法结帐的。

因此，POS机前台进行结帐前首先要在后台打开POS机的结帐标志，等待所有的POS机结帐完毕。

然后后台才能进行“进销存日结”工作。

POS机结帐控制的步骤是：

1．单击“允许”按扭，将会显示所有POS机的列表，你可以选择允许其结账的POS机。

2．当所有的可用POS机结帐完毕，关闭本窗口，进行“进销存日结”。

有几点需要注意：

●如果后台正在进行“进销存日结”的操作，那么系统将不允许POS机进行“日结”。

反之，POS机进行“日结”时，“进销存日结”操作将不被允许。

●如果某台POS机已经停用，应该进行“收款台设置”将该POS机设置为禁用。

单机结帐

在一些情况下（例如网络不畅通），某几台POS机因不能正常地“日结”，这是POS机应该进入“super”管理模块进行“单机结帐”将销售数据结到可移动的存储载体上，比如软盘、U盘（电子盘）等。

这是后台必须进行“单机结帐”，选择目录，既选择在POS机进行“单机结帐”到的移动存储载体。

实际上，单机结帐就是某台POS机通过非网络的方式向后台传递流水的过程。

此功能只在手动结帐状态下有效。

1.将光标移动到即将进行“单机结帐”的POS机的记录上，单击“单机结帐”按扭。

此POS机必须可用，而且处于“允许前台结帐”状态。

2.选择单机结帐的路径（缺省为“A:

\”），可以手工输入或单击浏览按扭选择。

单击“确定”按扭，开始单机结帐。

该台POS机结帐成功后，结帐进程变为“前台结帐结束”。

进销存日结

在一天进销存业务完以后，要通过“进销存日结”功能对当天的销售数据、进货数据等各种进销存数据进行汇总，产生相应的报表。

结帐"

按钮，开始结帐操作。

（只要没有其他的工作站在使用系统，就可以进行结账操作，而不受时间的限制，即一天可以多次结账，也可以多天结一次帐）

进行进销存日结时，请注意以下事项：

每天各项业务结束后，要及时进行“进销存日结”，否则这一天的各种业务数据将计入第二天；

数据积累过多，容易造成结帐处理异常终止。

在结帐处理过程中，建议不要进行其他进销存业务操作。

由于各种原因，日结可能失败，系统将给出提示，以帮助系统管理员找出原因，完善基础数据，然后重新进行日结操作；

一些日常处理，如删除过期操作日志等，也在日结成功后，系统自动进行处理。

采购订货单

采购订货是商品购进活动的初始环节，是商品流转的起点。

采购订货单的单据头中包含以下信息（黑体字表示必须填写的项目）：

单据号（No）、部门、供应商、付款方式、制单日期、付款日期、制单人。

●单据号有手工录入和自动产生两种方式。

安装本系统后，应该固定使用其中一种方式。

设置方法请参阅系统参数设置；

●部门可以输入，也可以从下拉框中选择，以方便操作者的使用。

●供应商可以输入，也可以从下拉框中选择；

●付款方式有"

现款现货"

延期付款"

两种方式；

●付款日期针对"

有效，系统将根据这个日期自动计算供应商的应付款。

在弹出菜单执行"

增加单据"

便可以输入单据头的各项信息，然后，单击"

按扭，保存单据头的各项信息；

按扭便可以增加单据明细了。

采购订货单单据体中，包含以下信息（黑体字表示需要填写的项目）：

采购商品、条码、规格、包装单位、采购件数、计量单位、采购数量、含税进价、含税金额、去税进价、去税金额、零售价、零售金额（其中含税进价和去税进价录入一个即可，另一个可以由进项说率换算得到）。

只能采购固定部门、固定供应商的普通商品。

录入商品编码（或者条码）后，该商品的商品名称、条码、规格、计量单位、含税进价列出，其中进价为参考进价，默认值为最近一次的进价，可以根据实际需要重新输入新的进价。

普通商品的含税金额由系统根据采购数量、含税进价计算产生，而采购数量由包装单位、包装件数计算产生；

同一张单据不能录入相同的商品数据。

单据体内容输入完毕后，保存退出。

经确定无误后进行入帐，以提交数据。

在采购订货单入帐时，有下列情形之一的，单据不能入帐或会导致入帐失败：

●其他用户正在进行日结账；

●单据号重复；

●在录入单据时正常，而在入帐时，商品编码已被其他用户删除；

●网络、服务器或数据库不正常；

●其它偶发事件。

单据不能正常入帐时，可以查看系统日志。

系统日志中记载了不能正常入帐的原因。

根据系统日志可以确定解决的方法。

绝大多数，导致入帐失败的原因是网络不畅通或数据不一致。

前者只须重新入帐即可，后者可以在删除单据中不一致的商品或整个单据后重新录入、入帐。

造成后者的主要原因是录入单据后，常时间的搁置，而其中的商品数据经过其他业务后，已经改变，应此，操作员应该将录完的单据及时入帐，不需要的单据及时删除，以保证数据的一致性。

商品验收

商品验收分为按采购订货单验收和无单验收，两种方法都采用或采用某一种，根据系统设置而定。

设置方法请参阅系统参数设置。

当预先订购的货品到达时，需要调出采购订货单，填写商品验收单。

实际到货数量和金额要记入原订货单（实际到货数量可以大于订购数量）。

到货时的进货价格可能与采购价格不同，按进货价格填写实际到货价格。

一张订货单可能分多次到货。

已全部到货的订单应确认执行完毕。

如果多个验收单一次到货，则应分开填写录入。

有些直接采购的商品可能没有下订单，这样的商品验收就不需要调出订单。

商品验收单的单据头中包含以下信息（黑体字表示必须填写的项目）：

单据号（No）、部门、供应商、采购单号、存放地点、付款方式、付款日期、制单日期、制单人。

●采购单必须是没有全部到货的或者没有到货的，如果某采购订货单长期不到货已经失效，可以通过采购订货单查询将其作废。

●存放地点包括柜台、仓库。

●付款方式必须与原订单相同，不得修改。

按采购单验收时，不允许增加验收商品,只允许修改进价、验收数量和金额；

或者可以删除某验收商品。

商品验收单单据体中，包含以下信息（黑体字表示需要填写的项目）：

验收商品、条码、规格、包装单位、验收件数、计量单位、验收数量、含税进价、含税金额、去税进价、去税金额、零售价、售价金额、生产日期、保质日期、备注（其中含税进价和去税进价录入一个即可，另一个可以由进项说率换算得到）。

只能验收固定部门、固定供应商的普通商品。

录入商品编码（或者商品条码）后，该商品的商品名称、条码、规格、计量单位、含税进价、不含税进价、售价等列出，其中进价为参考进价，可以根据实际验收情况重新输入新的进价。

普通商品的含税金额、售价金额由系统根据验收数量、含税进价、售价计算产生；

在商品验收单入帐时，有下列情形之一的，单据不能入帐或会导致入帐失败：

●入帐时，某些商品的售价已经改变；

●其它

供应商退货

供应商退货分为按商品验收单退货和自由退货。

当输入验收单号为按单退货，否则为自由退货。

对于按单退货：

所退商品必须在同一张验收单内，即必须是在一个批次内。

退货商品的进价必须与进货时相同，退货数量和金额不能大于进货数量和金额。

商品的退货次序为：

先退未付款商品，然后退已付款商品。

关于退货款，系统默认直接收回现金（现款现货）。

自由退货：

操作同商品验收。

供应商退货单的单据头中包含以下信息（黑体字表示必须填写的项目）：

单据号（No）、部门、供应商、验收单号、付款方式、付款日期、存放地点、制单日期、制单人。

●部门、供应商、付款方式不能修改；

●退货商品的存放地点可以与验收单不同（比如验收到仓库，但从柜台退货）。

按扭就可以增加单据明细了。

供应商退货单单据体中，包含以下信息（黑体字表示需要填写的项目）：

退货商品、条码、规格、包装单位、退货件数、计量单位、退货数量、含税进价、含税金额、去税进价、去税金额、零售价、售价金额、备注（其中含税进价和去税进价录入一个即可，另一个可以由进项说率换算得到）。

普通商品的含税金额、售价金额由系统根据退货数量、含税进价、售价计算产生；

在供应商退货单入帐时，有下列情形之一的，单据不能入帐或会导致入帐失败：

以下情况可以通过退货来处理：