职业健康安全内部审核检查表.docx

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职业健康安全内部审核检查表

职业健康平安内部审核检查表

被审核部门

审核时间

审核员

标准条款

审核内容

审核记录

评估

〔

观察工程-〕

4.1

总要求

1、组织是否根据标准要求建立、实施、保持和改良OHSMS?

2、范围界定是否明确、止确在适用范围内,是否具有持续改良绩效的机制

1、制定了OHSMS;

2、范围明确,适合下属各个部门；

4.2

职业健康平安方针

1、是含形成文件化方针并被批准

2、方针内容和含义是什么

3、制定方针时考虑了哪些方面〔一个适宜两个承诺形成文件并实施保持〕

4、方针以何种途径、方式为相关方〔员工、顾客和合同方〕获取

5、方针是否进行评审评审的方式是什么评审时机如何规定

1、有明确平安方针普被批准；

2、科学治理,质量平安、技术服

务为本,标准治理为手段,开拓进

取,法律法规至上,持续改良,顾客

满意为目标；

3、质量至上、平安第一、持续改

进,到达最正确效果；

4、合同中表达,和员工、顾客和

合同方一起学习；

5、评审,内审和治理评审,一般

安排在年中每年11月份

4.3.1

危险源辨识、风险评价和风险限制策戈1J

1、危险源辨识风险评价风险限制是否主动进行的

2、是否编制了危险源〔部门〕清单,辨识是否齐全是否规定r风险等级,是否明确了重要危险源

3、通过危险源辨识风险评价风险限制,为限制危险源提供了何种信息〔与其他要素的关系〕

4、危险源在何时进行更新如何更新

1、主动进行了辨识；

2、已经辨识,比拟齐全；

3、根据危险源编制了作业方案指导书及平安防范手册；

4、在感觉后必要及在定期检查发现问题时候.

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4.3.2

法律、法规及其他要求

1、法规收集的渠道有那些,是否能满足要求

2、是否建立法规清单法规收集是否充分

3、法规在及时更新上是如何规定的

4、与部门以及相关力肩关的法规是如何确定的

5、米取何种方式将启美的法规及其他要求传递给员工和相关方

1、网络,单位下发、书店购置；

2、有清单,根本充分；

3、及时根据法规发布情况及时更

新；

4、根据工作内容的性质/、同确

定；

5、主要是文件网络下发和集中学

习.

4.3.3

目标

1.是否制定J文件化的目标是否在肩关职能和层次上进行了分解

2、目标制定是否考虑法规及危险源和风险

3、目标是否尽量化并包括持续改良的承诺

4、为实施目标制定了什么技术方案?

资源能否保证

5、目标完成情况如何

1、有目标并进行了层级区分；

2、考虑；

3、量化笄考虑改良；

4、有平安治理方案

5、完成

4.3.4

职业健康

平安治理

方案

1.治理方案制定是否合理是否作为实现目标的重要文件

2.治理方案是否充分体现为实现目标血采取的措施举措是否充分肩效并有明确的责任和时间要求

3.治理方案是否适用并得到认真地实施实施过程及绩效是否监测并肩证据

4、治理方案如何评审、更新

1、合理

2、充分表达,有明确的完成时间

3、非常实用并得到认可

4、年中、年底评审并及时更新

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4.4.1

结构和

责任

1、责任分配是否形成文件如何传到达相关人员

2.本部门的责任是什么责任分配是否合理恰当

3.本部门配备哪些资源来完成部门责任

4、承当治理责任的人员,如何说明其对职业健康安全绩效持续改良的承诺

5、是否明确员工代表及其责任

6、治理者是如何表达对平安的积极参与和支持

1、有义件,OA下发到个人；

平安治理、平安施工、平安质量

治理与分解,分配合理；

3、人、财、物配置齐全；

4、平安监督检查、对工作进行数

据分析与统计；

5、明确人员及责任；

6、各种平安活动的制定、参加、

监督与考核

4.4.2

培训意识和水平

1.是否有培训方案是否实施培训和评价有效性

2.对职业健康平安有影响的工作人员是否规定r相应的工作水平要求如何进行教育、培训和经验积累

3、如何进行方针、程序、应急准备和响应方面的作用和责任的培训

4、是否对平安治理人员进行培训

5.特种作业人员有哪些如何培训和提升技能

6.新员工是否进行三级培训是否建立培训记录

7、考察令天职能与层次的人员的意识和水平.

1、年度培训方案,有效；

2、需要测试并鉴定通过；

3、公司有应急治理方案,并培训

学习演练

4、培训

5、二工一长、工程技术人员,二

级建造师,通过国家测试

6、参加局内的三级培训,局内有培

训记录

7、有培训意识

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4.4.3

协商与沟通

1.与员工协商和交流的内容是什么查看记录

2.员工是否了解员工代表和治理者代表

3、员工代表参与了那些职业健康平安事物

4、对涉及重大危险因素的外部信息后元适当处理和记录

5.与相关方沟通的内容有那些

1、平安会,平安交谈

2、了解

3、证书实用,员工各类需求

4、后学习记录

5、学习文件及教育培训

4.4.4

文件

1、文件是否符合治理体系标准要求是否与本单位的实际情况相适应

2、文件采用何种方式发布文件是否充分、适宜和后效

3、要素之间的相互作用关系是否明确确定及描述

1、符合部门实际情况

2、OA及现场发放

3、描述明确

4.4.5

文件和

资料限制

1.是否建立并保持程序,用以限制所有文件是否规定了审批、发放、修订、作废、回收要求查看记录

2.是否规定J文件的评审时间和时机予以修订时是否经过了再批准

3、对体系运行的具肩关键作用的岗位,是否得到了现行版本

4.文件标识、改版情况及文件换版更改情况如何

1、建立并保持所有文件

2、规定了并经批准

5、是否后作废文件〔结合现场检查〕

6.检查乂件的限制情况

3、

得到

4、

及时通知更新

5、

没有

6、

限制良好

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4.4.6

运行限制

1.部门识别了那些需要限制的运行和活动

2、运行和活动中涉及的危害因素是如何限制的检查限制是否后效

3.检查实际运作是否按程序执行

4、查阅所涉及到的危险源的限制方法和记录

1、危险源及防范举措；

2、建立危险源预案并演戏；

3、工作现场检查；

4、有限制防范,记录

4.4.7

应急准备

1.有那些应急预案,是否建立应急小组

2.识别潜在事件或紧急情况是否遗漏应急预案中是否明确应息期间人员

1、防触电、防物体打击、防恶劣

天气、防高空坠落等10几种预

和响应

的责任和权限,应急举措,与外部机构联络

3.应急设施后那些,是否进行登记是否进行检查、维修保养

4.应急预案是否培训可行时,是否通过定期演练定期测试

5、事故或事件发生后是否对预案进行评审是否进行沟通

6.是否曾发生过紧急情况和事件

案；

2、有危险源分析及预案治理；

3、应急物资治理仓库,检查维修

与保养；

4、培训演练

5、品神并沟通,采取防范举措

4.5.1

绩效监视

和测量

1.部门主要对那些方面进行监视和测量

2.部门日常的职业健康平安工作后哪些查检查记录

1、危险源及治理预案；

2、平安检查,平安治理分析

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4.5.1

3.如何对目标、指标和治理方案的完成情况进行检查查治理方案检查记

3、内审检查与治理评审检查,查

绩效监视

和测量

录

4、如何对法律法规的符合情况进行检查

5、重大设备压力容器等如何进行定期检验查看检验报告

6、劳动保护设施的有效性如何进行检验查看检验记录

7、对特殊岗位的员工是否进行身体健康检查查看记录

8、是否启被动性测量记录

9、有那些绩效和测量设备是否根据要求进行校准和维护查看记录.

日常工作记录；

4、根据公寸F发的有美法律文件,在网上查找最新法律法规；

5、无

6、每年进行现场平安生产用品试

验,查有"记录；

7、每年全体员工进行体检,后查体报告；

8、无

9、设备维护与保养记录、各类数据分析及纠止预防举措.

4.5.2事故、事件、不符

合、纠正

1.对于事故、违规事件、不符合是如何进行处理的查实施情况

2、发生事故如何处理、调查和报告查事故调查报告

3、是否对纠正和预防措施进行风险评价是否对具肩效性进行评价查记录

1、严格根据预案治理,有处理记

录；

2、无事故,严格根据平安事故处

和预防

4、采取的纠正和预防措施是否后与文件相冲突的情况是否提出修改意见

理规定执行；

3、有风险评价表

4、无冲突

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4.5.3

记录和

记录治理

1.本部门涉及的记录有哪些

2.这些记录的保存、管理是否便于查阅,能否防止损坏、变质或遗失

3.记录字迹是否清楚,内容是否真实可靠

4、记录的标识是否具有可追溯性

5、记录是否根据规定年限保存

1、平安督察纪律、平安文件下发

及学习检查记录；

2、便于查阅

3、真是可靠

4、后可追溯性

5、按规定存放

4.5.4

审核

1.是否制定J内部审核

2.审核频次和时间问隔规定是否合理

3审核方案的安排是否全面合理,是否覆盖全部核心要素

4、审核员是否经过培训,与受审核部门是否尢直接责任

1、后内部审核方案；

2、规定合理；

3、全面合理,覆盖全部；

4、经过方圆认证的培训,丸直接

责任

4.6

治理

评审

1、每年11月份制定落实治理评

审方案,为来年的平安治理制定

方法及策略