职业健康安全内部审核检查表.docx

1、职业健康安全内部审核检查表职业健康平安内部审核检查表被审核部门审核时间审核员标准条款审核内容审核记录评估观察工程-4. 1总要求1、组织是否根据标准要 求建立、实施、保持和改良 OHSMS ?2、范围界定是否明确、 止确在适用范围内,是否 具有持续改良绩效的机 制1、制定了 OHSMS ;2、范围明确,适合下属各个部门；4.2职业健康 平安方针1、是含形成文件化方针 并被批准2、方针内容和含义是什 么3、制定方针时考虑了哪 些方面一个适宜两个承 诺形成文件并实施保 持4、方针以何种途径、方 式为相关方员工、顾客和 合同方获取5、方针是否进行评审 评审的方式是什么评审 时机如何规定1、有明确平安

2、方针普被批准；2、科学治理,质量平安、技术服务为本,标准治理为手段,开拓进取,法律法规至上,持续改良,顾客满意为目标；3、质量至上、平安第一、持续改进,到达最正确效果；4、合同中表达,和员工、顾客和合同方一起学习；5、评审,内审和治理评审,一般安排在年中每年11月份4.3.1危险源辨 识、风险 评价和 风险限制 策戈1J1、危险源辨识风险评价 风险限制是否主动进行 的2、是否编制了危险源部 门清单,辨识是否齐全 是否规定r风险等级,是否 明确了重要危险源3、通过危险源辨识风险 评价风险限制,为限制危险 源提供了何种信息与其 他要素的关系4、危险源在何时进行更 新如何更新1、主动进行了辨识；2、

3、已经辨识,比拟齐全；3、根据危险源编制了作业方案指 导书及平安防范手册；4、在感觉后必要及在定期检查发 现问题时候.职业健康平安内部审核检查表被审核部门审核时间审核员标准条款审核内容审核记录评估观察工程-4. 3. 2法律、法 规及其他 要 求1、法规收集的渠道有那 些,是否能满足要求2、是否建立法规清单 法规收集是否充分3、法规在及时更新上是 如何规定的4、与部门以及相关力肩 关的法规是如何确定的5、米取何种方式将启美 的法规及其他要求传递给 员工和相关方1、网络,单位下发、书店购置；2、有清单,根本充分；3、及时根据法规发布情况及时更新；4、根据工作内容的性质/、同确定；5、主要是文件网络

4、下发和集中学习.4.3.3目标1 .是否制定J文件化的 目标是否在肩关职能和 层次上进行了分解2、目标制定是否考虑法 规及危险源和风险3、目标是否尽量化并包 括持续改良的承诺4、为实施目标制定了什 么技术方案?资源能否保 证5、目标完成情况如何1、有目标并进行了层级区分；2、考虑；3、量化笄考虑改良；4、有平安治理方案5、完成4.3.4职业健康平安治理方 案1.治理方案制定是否合 理是否作为实现目标的 重要文件2.治理方案是否充分体 现为实现目标血采取的措 施举措是否充分肩效并 有明确的责任和时间要 求3.治理方案是否适用并 得到认真地实施实施过 程及绩效是否监测并肩证 据4、治理方案如何评审

5、、 更新1、合理2、充分表达,有明确的完成时间3、非常实用并得到认可4、年中、年底评审并及时更新职业健康平安内部审核检查表被审核部门审核时间审核员标准条款审核内容审核记录评估观察工程-4.4.1结构和责任1、责任分配是否形成文 件如何传到达相关人 员2 .本部门的责任是什 么责任分配是否合理恰 当3.本部门配备哪些资源 来完成部门责任4、承当治理责任的人员, 如何说明其对职业健康安 全绩效持续改良的承诺5、是否明确员工代表及 其责任6、治理者是如何表达对 平安的积极参与和支持1、有义件,OA下发到个人；平安治理、平安施工、平安质量治理与分解,分配合理；3、人、财、物配置齐全；4、平安监督检查、

6、对工作进行数据分析与统计；5、明确人员及责任；6、各种平安活动的制定、参加、监督与考核4.4.2培训意识 和水平1.是否有培训方案是 否实施培训和评价有效 性2.对职业健康平安有影 响的工作人员是否规定r 相应的工作水平要求如 何进行教育、培训和经验积 累3、如何进行方针、程序、 应急准备和响应方面的作 用和责任的培训4、是否对平安治理人员 进行培训5.特种作业人员有哪 些如何培训和提升技 能6.新员工是否进行三级 培训是否建立培训记录7、考察令天职能与层次 的人员的意识和水平.1、年度培训方案,有效；2、需要测试并鉴定通过；3、公司有应急治理方案,并培训学习演练4、培训5、二工一长、工程技术

7、人员,二级建造师,通过国家测试6、参加局内的三级培训,局内有培训记录7、有培训意识职业健康平安内部审核检查表被审核部门审核时间审核员标准条款审核内容审核记录评估观察工程-4.4.3协商与 沟通1.与员工协商和交流的 内容是什么查看记录2.员工是否了解员工代 表和治理者代表3、员工代表参与了那些 职业健康平安事物4、对涉及重大危险因素 的外部信息后元适当处理 和记录5.与相关方沟通的内容 有那些1、平安会,平安交谈2、了解3、证书实用,员工各类需求4、后学习记录5、学习文件及教育培训4. 4. 4文件1、文件是否符合治理体 系标准要求是否与本单 位的实际情况相适应2、文件采用何种方式发 布文件是

8、否充分、适宜和 后效3、要素之间的相互作用 关系是否明确确定及描 述1、符合部门实际情况2、OA及现场发放3、描述明确4. 4. 5文件和资料限制1.是否建立并保持程序, 用以限制所有文件是否 规定了审批、发放、修订、 作废、回收要求查看记录2.是否规定J文件的评 审时间和时机予以修订 时是否经过了再批准3、对体系运行的具肩关 键作用的岗位,是否得到了 现行版本4.文件标识、改版情况 及文件换版更改情况如 何1、建立并保持所有文件2、规定了并经批准5、是否后作废文件结 合现场检查6.检查乂件的限制情况3、得到4、及时通知更新5、没有6、限制良好职业健康平安内部审核检查表被审核部门审核时间审核员

9、标准条款审核内容审核记录评估观察工程-4. 4. 6运行限制1 .部门识别了那些需要 限制的运行和活动2、运行和活动中涉及的 危害因素是如何限制的 检查限制是否后效3 .检查实际运作是否按 程序执行4、查阅所涉及到的危险 源的限制方法和记录1、危险源及防范举措；2、建立危险源预案并演戏；3、工作现场检查；4、有限制防范,记录4. 4. 7应急准备1.有那些应急预案,是 否建立应急小组2.识别潜在事件或紧急 情况是否遗漏应急预案 中是否明确应息期间人员1、防触电、防物体打击、防恶劣天气、防高空坠落等 10几种预和响应的责任和权限,应急举措, 与外部机构联络3.应急设施后那些,是 否进行登记是否进

10、行检 查、维修保养4.应急预案是否培训 可行时,是否通过定期演练 定期测试5、事故或事件发生后是 否对预案进行评审是否 进行沟通6.是否曾发生过紧急情 况和事件案；2、有危险源分析及预案治理；3、应急物资治理仓库,检查维修与保养；4、培训演练5、品神并沟通,采取防范举措4. 5. 1绩效监视和测量1.部门主要对那些方面 进行监视和测量2.部门日常的职业健康 平安工作后哪些查检查 记录1、危险源及治理预案；2、平安检查,平安治理分析职业健康平安内部审核检查表被审核部门审核时间审核员标准条款审核内容审核记录评估观察工程-4. 5. 13 .如何对目标、指标和 治理方案的完成情况进行 检查查治理方案

11、检查记3、内审检查与治理评审检查,查绩效监视和测量录4、如何对法律法规的符 合情况进行检查5、重大设备压力容器等 如何进行定期检验查看 检验报告6、劳动保护设施的有效 性如何进行检验查看检 验记录7、对特殊岗位的员工是 否进行身体健康检查查 看记录8、是否启被动性测量记 录9、有那些绩效和测量设 备是否根据要求进行校 准和维护查看记录.日常工作记录；4、根据公寸F发的有美法律文 件,在网上查找最新法律法规；5、无6、每年进行现场平安生产用品试验,查有记录；7、每年全体员工进行体检,后查 体报告；8、无9、设备维护与保养记录、各类数 据分析及纠止预防举措.4. 5. 2 事故、事 件、不符合、纠

12、正1 .对于事故、违规事件、 不符合是如何进行处理 的查实施情况2、发生事故如何处理、 调查和报告查事故调查 报告3、是否对纠正和预防措 施进行风险评价是否对 具肩效性进行评价查记 录1、严格根据预案治理,有处理记录；2、无事故,严格根据平安事故处和预防4、采取的纠正和预防措 施是否后与文件相冲突的 情况是否提出修改意 见理规定执行；3、有风险评价表4、无冲突职业健康平安内部审核检查表被审核部门审核时间审核员标准条款审核内容审核记录评估观察工程-4. 5. 3记录和记录治理1.本部门涉及的记录有 哪些2.这些记录的保存、管 理是否便于查阅,能否防止 损坏、变质或遗失3.记录字迹是否清楚, 内容是否真实可靠4、记录的标识是否具有 可追溯性5、记录是否根据规定年 限保存1、平安督察纪律、平安文件下发及学习检查记录；2、便于查阅3、真是可靠4、后可追溯性5、按规定存放4. 5. 4审核1.是否制定J内部审核2.审核频次和时间问隔 规定是否合理3审核方案的安排是否 全面合理,是否覆盖全部核 心要素4、审核员是否经过培训, 与受审核部门是否尢直接 责任1、后内部审核方案；2、规定合理；3、全面合理,覆盖全部；4、经过方圆认证的培训,丸直接责任4. 6治理评审1、每年11月份制定落实治理评审方案,为来年的平安治理制定方法及策略