浦东新区新场镇安全生产监察队单位决算Word文件下载.docx

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十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

314.69

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

368.11

本年支出合计

358.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

48.42

年末结转和结余

58.25

总计

416.53

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　368.11

　233.50

124.31　

10.30　

208

社会保障和就业支出

　27.25

27.25　

05

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　19.46

05　

06　

机关事业单位职业年金缴费支出

　7.79

210

医疗卫生与计划生育支出

　9.81

医疗保障

02

事业单位医疗

215

资源勘探信息等支出

324.52

189.91

06

安全生产监管

99

其他安全生产监管支出

221

住房保障支出

住房改革支出

01

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

358.28　

232.06　

126.22　

19.46

7.79

188.47

126.22

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

233.50　

二、政府性基金预算财政拨款

9.81　

188.47　

6.53　

年初财政拨款结转和结余

34.62　

年末财政拨款结转和结余

36.06　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

268.12　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

232.06

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

196.58

基本工资

120.92

津贴补贴

7.03

03

奖金

23.18

04

其他社会保障缴费

3.19

伙食补助费

4.17

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

29.27

09

职业年金缴费

其他工资福利支出

1.03

302

商品和服务支出

26.48

办公费

2.78

印刷费

0.58

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

1.27

取暖费

物业管理费

11

差旅费

0.24

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

0.57

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.10

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.06

27

委托业务费

28

工会经费

7.15

29

福利费

31

公务用车运行维护费

3.50

39

其他交通费用

10.22

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

0.01

303

对个人和家庭的补助

8.00

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

1.47

310

其他资本性支出

1.00

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

204.58

27.48

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

3.60

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区新场镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为416.53万元、支出总计为416.53万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加58.99万元。

主要原因：

人员及公用经费增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计368.11万元，其中：

财政拨款收入233.50万元，占63.43%；

事业收入124.31万元，占33.77%；

其他收入10.30万元，占2.80%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计358.28万元，其中：

基本支出232.06万元，占64.77%；

项目支出126.22万元，占35.23%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算268.12万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.42万元，降低25.01%。

下拨的项目经费调整到预算外。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出232.06万元，占本年支出合计的55.71%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.80万元，降低21.56%。

项目经费调整到预算外。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出232.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出27.25万元，占11.74%；

医疗卫生与计划生育支出9.81万元，占4.23%；

资源勘探信息等支出188.47万元，占81.22%；

住房保障支出6.53，占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.79万元，支出决算为232.06万元，完成年初预算的102.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.46万元。

主要用于：

单位职工的基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.46万元。

年初预算时未按照此类款项单列。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.79万元。

单位职工的职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为7.79万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.81万元。

单位职工的医疗保险缴费支出。

年初预算数10.00万元，支出决算为9.81万元。

决算数小于预算数的主要原因：

此预算数为预算数为预估数，年中涉及社保缴费基数调整。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）188.47万元。

安全生产监管的人员及公用经费支出。

年初预算数210.79万元，支出决算数为188.47万元。

在安全生产监管工作中厉行节约。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.53万元。

单位职工的住房公积金缴费支出。

年初预算数6.00万元，支出决算数为6.53万元。

此预算数为预算数为预估数，年中涉及公积金缴费基数调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出232.06万元，包括人员经费204.58万元，公用经费27.48万元。

基本支出中：

1、工资福利支出196.58万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出26.48万元，主要用于：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出8.00万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出1.00万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.60万元，支出决算数为3.50万元，完成预算的97.22%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元;

公务用车购置及运行维护费支出决算数为3.50万元，完成预算的97.22%;

公务接待费支出决算为0.00万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.57万元，增长16.28%，其中：

因公出国（境）费支出决算0.00万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.57万元，增长16.28%；

公务接待费支出决算0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占97.22%；

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。

公务用车购置支出为0.00万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元。

主要用于公务用车的车辆保险、维修维护及燃油费。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.10万元，其中：

货物采购金额2.10万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：

未开展；

工作机制建设情况：

绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；

绩效评级为“良”的项目0个；

绩效评级为“合格”的项目0个；

绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无