社会福利院PPP项目绩效考核管理办法Word下载.docx
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产出说明（15分）
项目产出符合设计方案，符合产出说明要求。
每发现一处不符合产出说明，扣5分，最多扣15分。
工期进度（20分）
施工期
（10分）
开工日：
以监理工程师的开工令为准。
竣工验收日：
自前述实际开工时间起不超过24个月。
造成工程延期或工期延误的一方，按照约定违约金比率缴纳违约金，具体违约金由双方协商确定。
非项目公司原因造成，不扣分；
项目公司原因造成扣分，延期一个月内扣5分，超过一个月扣10分。
建设进度完成率
建设进度完成率：
项目公司须确保工程按时完工，同时相关部门须尽力配合。
项目公司原因造成扣分，对应施工计划每延期一次，扣2分，直至扣完。
安全生产（20分）
安全标准（10分）
符合安全生产文明施工符合相关标准的要求。
最多扣10分。
应急处置（10分）
按照PPP经营协议及工程承包合同中关于应急处置的相关约定，按相关法律法规及项目实施机构要求，及时组织应急救援，处理和应对项目工程范围内的突发事件。
每项每次不合格扣2分；
成本控制（30分）
工程造价（15分）
项目建设成本在预算控制价内。
超过预算控制价10%内扣5分；
超过10%-15%内扣10分，超出15%外扣15分。
融资水平（6分）
参照同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率，对项目公司的融资水平进行考核。
上浮15%以内不扣分，此后每增加1%，扣1分，最多扣6分。
资金监管（9分）
1、资金按建设进度及时到位；
2、建立健全财务制度，记录资金的使用情况、项目进展和资金支付等；
3、台账记录详细如实；
4、建立专款专用，按时支付工程款项。
政府方随时抽查若发现不符合处，发现一次扣1分，最高扣9分。
注：
若国家、省、市、地方出台具体考核办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以新出台标准为准进行调整执行。
项目建设期完，项目实施机构对项目公司进行建设考核。
项目实施机构按照考核结果与项目公司社会资本股东方的投资回报支付挂钩，项目公司当年的绩效考核结果为当年考核得分。
对于本项目在建设期对项目公司绩效考核结果确定的奖罚金额，将在给予社会资本股东方在正式运营期第一年的投资回报中进行增减核算。
如果社会资本股东当年的投资回报不足以抵扣罚款金额，对于不足部分，实施机构可兑取项目公司社会资本股东方提交的运营履约保函中的相应金额。
当期考核成绩在95分以上（含95分）不扣考核金；
当期考核成绩在95-90分（含90分）之间的，扣取项目公司考核金5万元；
当期考核成绩在90-80分（含80分）之间的，扣取项目公司考核金10万元；
当期考核成绩在80分以下为不合格，扣取项目公司考核金20万元。
1.2.运营维护绩效考核
1.2.1.本项目将对项目的运营维护情况进行运营维护绩效考核
1.2.2.考核方式包括但不限于常规考核、临时考核和社会监督等。
1.2.3.运营维护绩效考核包括五个方面，满分为100分：
1）第一方面（15分）：
考查项目管理；
2）第二方面（30分）：
考查项目运营经济效益；
3）第三方面（25分）：
考查公用设施设备维修养护、考查公共秩序协助维护；
4）第四方面（20分）：
考查项目安全运营；
5）第五方面（10分）：
利益相关者满意度，包括项目实施机构等相关政府部门的满意度和居民使用者的满意度，满意度需在80分以上。
1.2.4.运营维护绩效考核表
项目运营期绩效考核依据
项
目
管
理
（15分）
人员设置
（8分）
管理人员、财务保管、保安员、保洁员、炊事员、医护人员、维修员、护工等人员配置恰当。
每个不符要求的检查点扣1分
合同规范
（2分）
服务与被服务双方签订规范的服务合同，双方权利义务关系明确。
不符合要求扣2分
办公场所、
人员要求
有办公场所及必要的办公设备；
管理人员、专业操作人员按国家有关规定取得管理职业资格证书或岗位证书；
工作人员挂牌上岗，言行举止文明；
安防人员统一制服；
公示24小时服务电话，一般修理事项1天内完成（预约除外），急修事项半小时到现场处理，有报修、维修、记录。
制度公示
（3分）
规范档案资料管理制度（包括工程竣工验收档案;
设备资料与管理档案;
日常管理档案），必要时提供查询;
台账如实记录。
不符合要求扣0.1分
运
营
经
济
效
益
运营成本
控制
运营成本占收入的比例
运营成本占收入的比例为70%，不扣分；
每浮动+3%，得分-1分，最扣10分；
每浮动-3%，得分+1分减分10分
社会化
床位入住率
社会化床位入住率占预期入住率的比例
达到项目实施方案预计的入住率得满分，考核年度实际入住率低于预期的，每降低1%，扣1分（不同类型床位入住率累计扣分）。
第三方收入
项目第三方收入考核
项目公司除床位费、伙食费、水电杂支、福利费外，有其他收入（政府补贴或奖励不计入考核）的，每年每增加10万收入，加1分，最高加10分。
项目公司收入低于当年预测水平的，每降低1%，扣1分，最高扣10分。
公
用
设
施
备
维
修、
共
秩
序
护
（25分）
档案、运行
管理
（5分）
公用设施设备标志齐全、规范，建立档案（设备台帐）；
责任人明确，严格执行操作规程及保养规范，运行、检查、保养、维修等记录齐全；
正常工作时间至少有1名设施设备技术人员，排除故障，设施设备运行正常，受理业主保修。
抽查及季度检查；
发现每一处，扣一分
公共内外
墙面、地面、
井盖及
门窗维护
（4分）
有损坏、丢失、脱落、变形的在一个月内修复。
凡乱张贴、涂画，发现后及时清除，基本恢复表面原状，最长滞留时间不超过1个月。
每季度巡查2次，出现破损、堵塞、积水、泻溢及时疏通、修复，有记录。
每个不符要求的检查点扣0.1分
供电、消防
等系统
每天巡查1次，路灯、楼道灯、中央空调、发电机、监控设备完好；
载人电梯24小时正常运行；
备用发电机保证断电时在15分钟内启动。
消防设施设备完好，可随时启用；
消防通道畅通。
停车管理
对进出福利院的车辆进行管理，引导车辆有序通行、停放。
每个不符要求的检查点扣0.2分
卫生保洁
地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮；
天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网；
目视墙壁干净，便池便器洁净无黄渍；
室内无异味臭味。
1、每天上午上班清洗便器、洗手池；
2、清洗完后喷少量空气清新剂，男卫生间放置滤洁香块；
3、每日清洁地面一次，刷便池一次；
4、每周杀虫一次，消毒一次；
5、每周清洁一次墙面、门窗及天花；
6、及时倾倒垃圾桶，并每天清洗一次。
7、对植物、花草适时浇水、追肥，保持不枯败，生长正常；
对草坪、造型乔灌木及时清理修剪枝叶；
保证无大面积病虫害发生，植被存活率在85%以上，植物发生倒伏及时扶正。
项目
安全
运营
（20分）
安全救助
对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时采取救助措施，避免发生较大事故。
每个不符要求的检查点扣0.1分.发生一次扣5分。
巡逻防范
及安全监控
（2.5分）
建立完善巡逻登记制度，劝止不文明行为，及时消除不安全隐患，对重点区域、部位每2小时至少巡查1次；
有条件的要配备监控设施。
每个不符要求的检查点扣0.5分
食堂安全
运营
做好食品安全防范
发现每一处食品安全隐患，扣一分。
入住人员
人身安全
建立完善的入住人员安全防范预案
每发生一次入住人员（非入住人员自身或不可抗力原因）人身安全事故，此项得分为0分。
利益
相关
者满
意度
相关政府部门
的满意度
财政、审计、项目实施机构等政府部门满意度需在80%以上。
80%及以上为满分，每降低1%，扣1分，最多扣5分
群众满意度
每半年做一次群众意见调查，调查满意度在80%以上。
1.2.5.考核办法
实施机构按《运营维护绩效考核表》规定的绩效考核标准和内容，通过常规考核和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核。
（1）常规考核
I．项目公司在整个运营维护期内须在每季度结束后二十（20）日内向实施机构提交上一个季度的季度报告。
季度报告包括但不限于日常检查、定期检查及专项检查记录的季度汇总表，日常维护维修情况记录的季度汇总表，与物业运营维护相关的投诉、建议及处理情况汇总，与运营维护安全相关的紧急事件、处理情况汇总等。
II．实施机构应在项目公司提交季度报告之日起5日内组织进行季度考核，在规定的考核现场进行检查，并开展满意度调查。
III．每季度最少考核一次。
IV．实施机构对项目公司的运营维护绩效考核从正式运营第一年开始。
（2）临时考核
I.实施机构可以随时自行考核项目公司的运营维护服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司，项目公司在接到该通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。
II.临时考核结果纳入考核当月的季度考核结果。
实施机构按照常规考核结果与项目公司社会资本股东方的投资回报支付挂钩，项目公司每年的绩效考核结果为当年四个季度考核得分的平均值。
1.3.绩效考核机制
1.3.1.具体考核机制为：
当期可行性缺口补助的60%作为基本费用，40%作为考核费用。
当期考核成绩在95分以上（含95分）全额支付可行性缺口补助费用；
当期考核成绩在95-90分（含90分）之间的，当期可行性缺口补助费用为：
基本费用+[（实际得分）/100]×
考核费用；
当期考核成绩在90-80分（含80分）之间的，当期可行性缺口补助费用为：
基本费用+[1-2×
（100-实际得分）/100]×
当期考核成绩在80分以下，当期可行性缺口补助费用为基本费用（即为该期可行性缺口补助费用全额的60%）。
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